Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 22.09.2021 N 134

"Приложение 1
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 27.11.2018 N 297

Производственная программа
УФСБ России по Камчатскому краю в сфере холодного водоснабжения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт регулируемой организации

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/ сокращенное	Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Камчатскому краю / УФСБ России по Камчатскому краю	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2019 - 2023 годы
2.	Юридический адрес/фактический адрес	Советская улица, д. 34, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683000 / Советская улица, д. 34, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683000	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	16,743	16,447	15,709	15,008	14,342
1.1	- населению	тыс. м3	15,060	14,765	14,026	13,325	12,659
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.3	- прочим потребителям	тыс. м3	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019 год	30,00	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг
		2020 год	30,80
		2021 год	31,44
		2022 год	32,34
		2023 год	33,29
	Итого:		157,87

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2019	742,154
2.	Необходимая валовая выручка	2020	751,503
3.	Необходимая валовая выручка	2021	763,569
4.	Необходимая валовая выручка	2022	793,412
5.	Необходимая валовая выручка	2023	823,101

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019	15,00	-	15,00	-
		2020	-	15,40	-	15,40
		2021	15,72	-	15,72	-
		2022	-	16,17	-	16,17
		2023	16,64	-	16,65	-

Раздел 6. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем