Приложение N 5

Приложение N 5
к Муниципальной программе
"Обеспечение доступности и качества
дополнительного образования и
полноценного (качественного)
отдыха и оздоровления детей
Бикинского муниципального района"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района, бюджетов поселений района и внебюджетных средств муниципальной программы "Обеспечение доступности и качества дополнительного образования и полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей бикинского муниципального района"

N	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (тыс. рублей)
			всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего расходов		125342,412	11041,120	12961,340	15613,240	16777,332	17925,535	18057,300	16918,083	16048,462
В том числе по источникам финансирования:
	Краевой бюджет		26828,031	1902,070	2404,470	3172,020	3720,070	3933,601	3898,600	3898,600	3898,600
	Бюджет района		98514,381	9139,050	10556,870	12441,220	13057,262	13991,934	14158,700	13019,483	12149,862
В том числе по исполнителям/соисполнителям
	Ответственный исполнитель, в т.ч. из средств	Управление образования администрации Бикинского муниципального района	9835,429	1902,070	0,000	0,000	622,635	509,778	2266,982	2266,982	2266,982
	Краевого бюджета		1902,070	1902,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Бюджет района		7933,359	0,000	0,000	0,000	622,635	509,778	2266,982	2266,982	2266,982
	Соисполнитель 1	руководитель МБОУ ДОД ДДТ	115506,983	9139,050	12961,340	15613,240	16154,697	17415,757	15790,318	14651,101	13781,480
	Краевого бюджета		24925,961	0,000	2404,470	3172,020	3720,070	3933,601	3898,600	3898,600	3898,600
	Бюджет района		90581,022	9139,050	10556,870	12441,220	12434,627	13482,156	11891,718	10752,501	9882,880
В том числе по мероприятиям
1.	Разработка программ развития дополнительного образования детей в образовательных учреждениях	Управление образования администрации Бикинского муниципального района, руководитель МБОУ ДОД ДДТ	117409,053	11041,120	12961,340	15613,240	16154,697	17415,757	15790,318	14651,101	13781,480
	Краевой бюджет		26828,031	1902,070	2404,470	3172,020	3720,070	3933,601	3898,600	3898,600	3898,600
	Бюджет района		90581,022	9139,050	10556,870	12441,220	12434,627	13482,156	11891,718	10752,501	9882,880
1.1.	Обеспечение деятельности МБОУ ДОД ДДТ г. Бикина	Управление образования администрации Бикинского муниципального района, руководитель МБОУ ДОД ДДТ	111837,853	11041,120	11800,740	15007,640	15327,097	16810,157	14999,718	13860,501	12990,880
	Краевой бюджет		26828,031	1902,070	2404,470	3172,020	3720,070	3933,601	3898,600	3898,600	3898,600
	Бюджет района		85009,822	9139,050	9396,270	11835,620	11607,027	12876,556	11101,118	9961,901	9092,280
1.2.	Укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования	Управление образования администрации Бикинского муниципального района, руководитель МБОУ ДОД ДДТ	107,000	0,000	70,000	0,000	37,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Бюджет района		107,000	0,000	70,000	0,000	37,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Совершенствование форм и методов организации отдыха и оздоровления детей	Управление образования администрации Бикинского муниципального района, руководитель МБОУ ДОД ДДТ	5464,200	0,000	1090,600	605,600	790,600	605,600	790,600	790,600	790,600
	Бюджет района		5464,200	0,000	1090,600	605,600	790,600	605,600	790,600	790,600	790,600
2.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Управление образования администрации Бикинского муниципального района	7933,359	0,000	0,000	0,000	622,635	509,778	2266,982	2266,982	2266,982
2.1	Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования	Управление образования администрации Бикинского муниципального района	7933,359	0,000	0,000	0,000	622,635	509,778	2266,982	2266,982	2266,982
	Бюджет района		7933,359	0,000	0,000	0,000	622,635	509,778	2266,982	2266,982	2266,982