Приложение N 5

Приложение N 5
к Муниципальной программе
"Обеспечение доступности и качества
общего образования"

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района, бюджетов поселений района и внебюджетных средств муниципальной программы "Обеспечение доступности и качества общего образования"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего расходов		2221003,807	221043,500	215994,900	270333,481	288759,185	321269,284	323425,257	293939,617	286238,583
1.1.	В том числе по источникам финансирования:
1.1.1.	Бюджет района		586369,627	53291,760	50309,760	61827,231	83979,384	92322,815	99575,537	75815,577	69247,563
1.1.2.	Краевой бюджет		1589340,193	165187,640	163767,320	208506,250	204779,801	222863,009	206112,213	218124,040	199999,920
1.1.3.	Федеральный бюджет		45293,987	2564,100	1917,820	0,000	0,000	6083,460	17737,507	0,000	16991,100
1.2.	В том числе по исполнителям/соисполнителям
1.2.1	Ответственный исполнитель, в т.ч. из средств	Управление образования	204071,248	10490,860	10968,770	13408,670	34631,665	36535,752	38923,255	30519,403	28592,873
	Бюджета района		112318,948	0,000	0,000	0,000	21677,985	22685,702	24595,645	22642,973	20716,643
	Краевого бюджета		91752,300	10490,860	10968,770	13408,670	12953,680	13850,050	14327,610	7876,430	7876,230
1.2.2.	Соисполнитель 1	Руководители общеобразовательных организаций	2016932,559	210552,640	205026,130	256924,811	254127,520	284733,532	284502,002	263420,214	257645,710
	Бюджета района		474050,679	53291,760	50309,760	61827,231	62301,399	69637,113	74979,892	53172,604	48530,920
	Краевого бюджета		1497587,893	154696,780	152798,550	195097,580	191826,121	209012,959	191784,603	210247,610	192123,690
	Федеральный бюджет		45293,987	2564,100	1917,820	0,000	0,000	6083,460	17737,507	0,000	16991,100
1.3.	В том числе по мероприятиям
1. Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с государственными стандартами нового поколения, запросам личности, общества и рынка труда
	Всего расходов		1833543,900	199084,870	193439,630	229995,378	239033,604	262731,589	233954,425	239973,044	235331,360
	Бюджет района		425786,530	48454,070	47138,250	52701,968	52857,774	65776,439	59981,425	51759,144	47117,460
	Краевой бюджет		1407757,370	150630,800	146301,380	177293,410	186175,830	196955,150	173973,000	188213,900	188213,900
1.1.	Реализация образовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования в соответствии с ФГОС	Управление образования, руководители образовательных организаций	1833017,910	199084,870	193439,630	229995,378	238612,284	262626,919	233954,425	239973,044	235331,360
	Бюджет района		425786,530	48454,070	47138,250	52701,968	52857,774	65776,439	59981,425	51759,144	47117,460
	Краевой бюджет		1407231,380	150630,800	146301,380	177293,410	185754,510	196850,480	173973,000	188213,900	188213,900
1.2.	Компенсация за время исполнения обязанностей педагогическими работниками привлекаемыми в пункты проведения ЕГЭ	Руководители общеобразовательных организаций	525,990	0,000	0,000	0,000	421,320	104,670	0,000	0,000	0,000
	Краевой бюджет		525,990	0,000	0,000	0,000	421,320	104,670	0,000	0,000	0,000
2. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций
	Всего расходов		60634,029	7933,100	7894,960	22525,263	8128,725	1172,234	12979,747	0,000	0,000
	Бюджет района		39415,169	4837,690	3171,510	9125,263	8128,725	1172,234	12979,747	0,000	0,000
	Краевой бюджет		16736,940	531,310	2805,630	13400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Федеральный бюджет		4481,920	2564,100	1917,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Приведение существующих зданий образовательных организаций общего образования в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства	Руководители общеобразовательных организаций	60634,029	7933,100	7894,960	22525,263	8128,725	1172,234	12979,747	0,000	0,000
	Бюджет района		39415,169	4837,690	3171,510	9125,263	8128,725	1172,234	12979,747	0,000	0,000
	Краевой бюджет		16736,940	531,310	2805,630	13400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Федеральный бюджет		4481,920	2564,100	1917,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Повышение качественного состава руководящих и педагогических работников образовательных организаций Бикинского муниципального района
	Всего расходов		26700,743	192,670	174,340	221,520	5020,330	5247,119	5859,160	5184,775	4800,829
	Бюджет района		24492,623	0,000	0,000	0,000	4731,389	4835,920	5362,470	4973,355	4589,489
	Краевой бюджет		2208,120	192,670	174,340	221,520	288,941	411,199	496,690	211,420	211,340
3.1	Развитие кадровых ресурсов системы общего образования	Управление образования, районный методический центр управления образования	2430,000	0,000	0,000	0,000	276,000	426,000	576,000	576,000	576,000
	Бюджет района		2430,000	0,000	0,000	0,000	276,000	426,000	576,000	576,000	576,000
3.2	Методическое сопровождение общеобразовательных организаций	Управление образования, районный методический центр управления образования	22062,623	0,000	0,000	0,000	4455,389	4409,920	4786,470	4397,355	4013,489
	Бюджет района		22062,623	0,000	0,000	0,000	4455,389	4409,920	4786,470	4397,355	4013,489
3.3	Обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в общеобразовательные организации	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций	2208,120	192,670	174,340	221,520	288,941	411,199	496,690	211,420	211,340
	Краевой бюджет		2208,120	192,670	174,340	221,520	288,941	411,199	496,690	211,420	211,340
4. Создание условий обеспечения расширенного спектра образовательных услуг и разнообразие программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения
	Всего расходов		69756,430	0,000	0,000	0,000	0,000	7105,450	21261,240	21261,240	20128,500
	Краевой бюджет		30071,470	0,000	0,000	0,000	0,000	1402,690	4270,140	21261,240	3137,400
	Федеральный бюджет		39684,960	0,000	0,000	0,000	0,000	5702,760	16991,100	0,000	16991,100
4.1.	Поощрение и оплата на муниципальном уровне педагогов за ведение классного руководства и работы с одаренными детьми	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций	69756,430	0,000	0,000	0,000	0,000	7105,450	21261,240	21261,240	20128,500
	Краевой бюджет		30071,470	0,000	0,000	0,000	0,000	1402,690	4270,140	21261,240	3137,400
	Федеральный бюджет		39684,960	0,000	0,000	0,000	0,000	5702,760	16991,100	0,000	16991,100
5. Создание равных образовательных возможностей для всех категорий детей посредством организации подвоза учащихся к месту учебы
	Всего расходов		5962,100	700,800	876,000	1095,050	929,490	668,260	582,220	555,140	555,140
	Краевой бюджет		5962,100	700,800	876,000	1095,050	929,490	668,260	582,220	555,140	555,140
5.1.	Создание безопасных условий для перевозки учащихся к месту учебы и обратно	Руководители общеобразовательных организаций	5962,100	700,800	876,000	1095,050	929,490	668,260	582,220	555,140	555,140
	Краевой бюджет		5962,100	700,800	876,000	1095,050	929,490	668,260	582,220	555,140	555,140
6. Проведение мероприятий по улучшению качества школьного питания, разнообразия рациона питания, доступности, повышению пищевой ценности продуктов питания с учетом территориальных особенностей и сезонности потребления для обучающихся общеобразовательных организаций
	Всего расходов		44827,980	2641,200	2641,200	3087,600	5746,760	12644,800	15227,680	1419,370	1419,370
	Бюджет района		8848,980	0,000	0,000	0,000	1314,900	2688,440	2018,720	1413,460	1413,460
	Краевой бюджет		34851,893	2641,200	2641,200	3087,600	4431,860	9575,660	12462,553	5,910	5,910
	Федеральный бюджет		1127,107	0,000	0,000	0,000	0,000	380,700	746,407	0,000	0,000
6.1.	Обеспечение льготным горячим питанием учащихся из категории малоимущих и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе выделение дополнительной компенсации на организацию питания учащихся, нуждающихся в государственной поддержке	Руководители общеобразовательных организаций	44827,980	2641,200	2641,200	3087,600	5746,760	12644,800	15227,680	1419,370	1419,370
	Бюджет района		8848,980	0,000	0,000	0,000	1314,900	2688,440	2018,720	1413,460	1413,460
	Краевой бюджет		34851,893	2641,200	2641,200	3087,600	4431,860	9575,660	12462,553	5,910	5,910
	Федеральный бюджет		1127,107	0,000	0,000	0,000	0,000	380,700	746,407	0,000	0,000
7. Повышение качества управления в сфере образования, в том числе за счет совершенствования системы информационного и аналитического обеспечения принимаемых решений
	Всего расходов		179578,625	10490,860	10968,770	13408,670	29900,276	31699,832	33560,785	25546,048	24003,384
	Бюджет района		87826,325	0,000	0,000	0,000	16946,596	17849,782	19233,175	17669,618	16127,154
	Краевой бюджет		91752,300	10490,860	10968,770	13408,670	12953,680	13850,050	14327,610	7876,430	7876,230
7.1.	Приобретение учебников и учебных пособий для образовательных учреждений	Управление образования	18536,230	1801,000	1801,000	3231,000	3231,000	3692,230	4780,000	0,000	0,000
	Краевой бюджет		18536,230	1801,000	1801,000	3231,000	3231,000	3692,230	4780,000	0,000	0,000
7.2.	Администрирование по исполнению полномочий	Управление образования	1445,160	233,020	196,220	251,050	196,710	165,210	144,470	129,240	129,240
	Краевой бюджет		1445,160	233,020	196,220	251,050	196,710	165,210	144,470	129,240	129,240
7.2.1.	Возмещение расходов пед. работников по оплате жилого помещения с отоплением и освещением		1138,780	158,600	121,500	174,960	153,980	149,140	137,020	121,790	121,790
7.2.2.	Компенсация на питание		174,130	55,830	49,620	52,680	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.2.3.	Обеспечение мер социальной поддержки		30,590	6,180	6,850	3,530	6,850	7,180	0,000	0,000	0,000
7.2.4.	Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом, краевой бюджет		101,660	12,410	18,250	19,880	19,880	8,890	7,450	7,450	7,450
7.3.	Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и противодействие преступности	Управление образования	4740,800	504,700	487,300	634,710	642,310	622,270	608,990	620,260	620,260
	Краевой бюджет		4740,800	504,700	487,300	634,710	642,310	622,270	608,990	606,350	606,150
7.4.	Предоставление отдельных гарантий прав граждан в области образования	Управление образования	66312,710	7788,980	8381,620	9181,620	8787,730	9201,650	8689,430	7140,840	7140,840
	Краевой бюджет		66312,710	7788,980	8381,620	9181,620	8787,730	9201,650	8689,430	7140,840	7140,840
7.5.	Проведение государственной (итоговой) аттестации в рамках единого государственного экзамена	Управление образования	745,420	163,160	102,630	110,290	95,930	168,690	104,720	0,000	0,000
	Краевой бюджет		745,420	163,160	102,630	110,290	95,930	168,690	104,720	0,000	0,000
7.6.	Методическое сопровождение и централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета подведомственных учреждений	Управление образования	87826,325	0,000	0,000	0,000	16946,596	17849,782	19233,175	17669,618	16127,154
	Бюджет района		87826,325	0,000	0,000	0,000	16946,596	17849,782	19233,175	17669,618	16127,154
7.6.1.	Централизованная бухгалтерия управления образования	Централизованная бухгалтерия управления образования	82170,215	0,000	0,000	0,000	15785,668	16709,013	18016,579	16551,925	15107,030
7.6.2.	Контрактная служба управления образования	Контрактная служба управления образования	5656,110	0,000	0,000	0,000	1160,928	1140,769	1216,596	1117,693	1020,124
7.7.	Разработка проектно-сметной документации для строительства школы	Управление образования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Бюджет района		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.8.	Строительство школы	Управление образования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Бюджет района		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000