Приложение. Муниципальная программа "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021 - 2025 годы"

Приложение

Утверждена
постановлением
администрации района
от 26.10.2020 N 565

Муниципальная программа
"Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021 - 2025 годы"

С изменениями и дополнениями от:

23 декабря 2020 г., 26 февраля, 1 марта, 1 апреля, 28 июля 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Администрации Фаленского муниципального округа Кировской области от 28 июля 2021 г. N 688

См. предыдущую редакцию

Паспорт
Муниципальной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021 - 2025 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Фаленского муниципального округа
Соисполнители муниципальной программы	Отдел образования администрации муниципального округа Отдел культуры администрации муниципального округа
Цель муниципальной программы	Повышение качества, надежности и устойчивости предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития и эффективной работы систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
Задачи муниципальной программы	- обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры; - развитие системы коммунальной инфраструктуры; - развитие системы муниципально-частного партнерства через реализацию концессионной модели организации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы	- протяженность отремонтированных водопроводных сетей; - протяженность отремонтированных тепловых сетей; - количество аварий и инцидентов в сфере тепло-, водоснабжения; - количество разобранных (снесенных) домов
Сроки реализации муниципальной программы	2021 - 2025 годы
Объёмы ассигнований муниципальной программы	общий объем финансирования - 21097,44 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 950,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - 20147,44 тыс. руб.; средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; - повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры; - улучшение качества обслуживания населения муниципального округа; - увеличение протяженности отремонтированных водопроводных сетей на 5 км.; - увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей на 1 км.; - уменьшение ежегодного количества аварий и инцидентов в сфере тепло-, водоснабжения до 24; - уменьшение количества аварийных домов, путем разбора (сноса) 15 домов.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Настоящая Программа рассчитана на период с 2021 по 2025 год и включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения и качественное предоставление населению жилищно-коммунальных услуг.

Программа предусматривает решение вопросов, касающихся модернизации жилищно-коммунального комплекса и ликвидации сверхнормативно изношенных основных фондов, использования ресурсосберегающих технологий, разработки и широкого внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования, а также обеспечения инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.

Основными направлениями программы является, бесперебойное и качественное обеспечение водо-, теплоснабжением, водоотведением населения, предприятий и учреждений Фаленского муниципального округа.

Несмотря на проводимую модернизацию, объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Износ объектов коммунальной инфраструктуры составляет от 50% до 100%.

Анализ структуры жилищного фонда показывает, что более половины жилищного фонда подлежит капитальному ремонту.

На территории района функционируют 2 РСО в сфере теплоснабжения (статус ЕТО не имеют). Общее количество котельных - 20 шт.

По году постройки: 8 котельных старше 40 лет, 6 - старше 30 лет, 6 - старше 18 лет, 1 - до 5 лет. Суммарная установленная мощность котельных - 19,1 Гкал/час.

Услуга центрального теплоснабжения оказывается в 3 населенных пунктах муниципального округа: в пгт Фаленки, п. Октябрьский и д. Леваны. Общая протяженность тепловых сетей на территории Фаленского муниципального округа составляет 13,7 км. в двухтрубном исполнении. 8 котельных работают на природном газе и переданы по концессионным соглашениям ресурсоснабжающим организациям.

11 котельных находятся на балансе администрации Фаленского муниципального округа, в которых установлено 19 котлов. Средний срок эксплуатации котлов около 10 лет, поэтому КПД их крайне низкий. Ежегодно принимаются меры к замене оборудования котельных.

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивают 77 скважин, протяженность водопроводных сетей около 160 км. Количество порывов на водопроводных сетях снижается низкими темпами. Водопроводные сети построены в 60-х годах прошлого века, большинство имеют 100% износ, нужна их замена.

Действующая система обеспечения питьевой водой находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Это обусловлено неэффективной системой управления, неудовлетворительным финансовым положением, убыточными тарифами, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство питьевой воды и ее реализации и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды, электроэнергии.

Техническое состояние инженерных сетей характеризуется высоким уровнем износа (более 80%), ежегодно возрастающей аварийностью и низким КПД мощностей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно - восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.

Техническое состояние сооружений (водонапорные башни) имеют износ более 65%, что отражается на качественном и надежном обеспечении водой потребителей.

Основное внимание в программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения, соответствию современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям.

С целью восстановления эксплуатационных свойств водоснабжения и повышения надежности функционирования, для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и уменьшения потерь при транспортировке воды, программа предусматривает ремонт водопровода ежегодно длинной до 1 км.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Основными целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения.

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным стратегией социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области, утверждённой решением Фаленской районной Думы от 13.12.2019 N 44/385 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район на 2020 - 2030 годы" и направлена на:

модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности оплаты коммунальных услуг для потребителей через привлечение субъектов предпринимательства к управлению и инвестированию в развитие системы коммунальной инфраструктуры;

снижение среднего уровня износа системы коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

повышение комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения;

модернизацию и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда;

переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве, ремонте) объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда.

Муниципальная Программа базируется на положениях жилищного кодекса Российской Федерации.

Понятия качества и надежности жилищно-коммунальных услуг включают в себя безопасные и благоприятные условия проживания граждан в многоквартирных домах и жилых домах, бесперебойное предоставление услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению в соответствии с санитарными нормами и правилами и другими обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы

Целью программы является повышение качества, надежности и устойчивости предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи развития систем коммунальной инфраструктуры Фаленского муниципального округа на период до 2025 года:

- обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры;

- развитие системы муниципально-частного партнерства через реализацию концессионной модели организации систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда.

Срок реализации муниципальной программы - 2021 - 2025 годы.

Основными показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

- протяженность отремонтированных водопроводных сетей;

- протяженность отремонтированных тепловых сетей;

- количество аварий и инцидентов в сфере тепло-, водоснабжения;

- количество разобранных (снесенных) домов.

К концу 2025 года за счет реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Фаленского муниципального округа предполагается достичь следующих результатов:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение качества обслуживания населения муниципального округа;

- увеличение протяженности отремонтированных водопроводных сетей на 5 км.;

- увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей на 1 км.;

- уменьшение ежегодного количества аварий и инцидентов в сфере теплоснабжения, водоснабжения до 24;

- уменьшение количества аварийных домов, путем разбора (сноса) 15 домов.

Показатели эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Программные мероприятия муниципальной Программы направлены на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, обеспечение многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках задачи предусматривающей обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры как с сфере водоснабжения, так и в сфере теплоснабжения приоритет отдается мероприятиям по прокладке новых, либо ремонту существующих сетей водоснабжения и теплоснабжения, ремонту зданий и объектов тепло-, и водоснабжения (башен, скважин).

С целью обеспечения доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры отдаётся предпочтение мероприятиям по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения), включающим в себя оплату за потребленную электрическую энергию и приобретение различных материалов для ремонта водонапорных башен и скважин.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры во многом зависит от своевременности и качественного выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации возникших аварийных ситуаций, путем быстрого их устранения.

Развитие системы муниципально-частного партнерства через реализацию концессионной модели организации систем коммунальной инфраструктуры, подразумевает поиск новых партнеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с целью заключения новых концессионных соглашений на жилищно-коммунальные объекты, находящиеся в муниципальной собственности.

В целях обеспечения сохранности муниципального жилищного фонда предпочтение отдается в большей степени мероприятиям по приобретению строительных материалов для проведения ремонтных работ. С целью уменьшения количества аварийных (непригодных для проживания) домов на территории муниципального округа предусмотрены мероприятия по разбору (сносу) аварийных домов.

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен. - Постановление Администрации Фаленского муниципального округа Кировской области от 28 июля 2021 г. N 688

См. предыдущую редакцию

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021 - 2025 годы"

Реализация Программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета муниципального округа и областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы (при условии возможности финансирования в ходе исполнения местного и областного бюджетов на 2021 - 2025 гг.) - 21097,44 тыс. руб., в том числе:

В 2021 году - 5027,44 тыс. руб., в 2022 году - 2400,0 тыс. руб., в 2023 году - 2400,0 тыс. руб., в 2024 году - 5560,0 тыс. руб., в 2025 году - 5710,0 тыс. руб.

- средства областного бюджета - 950,0 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб. (во всех случаях привлекаются по согласованию);

- средства местного бюджета - 20147,44 тыс. руб.;

В 2021 году - 4077,44 тыс. руб., в 2022 году - 2400,0 тыс. руб., в 2023 году - 2400,0 тыс. руб., в 2024 году - 5560,0 тыс. руб., в 2025 году - 5710,0 тыс. руб.

Средства местных бюджетов привлекаются на установку приборов учёта в многоквартирных домах, в учреждениях, финансируемых за счет местных бюджетов, проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях, автоматизацию тепловых пунктов в муниципальных учреждениях, улучшение теплотехнических характеристик зданий в муниципальных учреждениях, установку энергосберегающих ламп освещения в муниципальных учреждениях, модернизацию котельных и трубопроводных систем передачи ресурсов в муниципальных учреждениях.

Внебюджетные источники - средства ресурсоснабжающих организаций, средства собственников помещений в многоквартирных домах, привлекаемые для установки приборов учета энергетических ресурсов.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях N 2, N 3.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

, где:

- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%);

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения);

- плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

, где:

- уровень финансирования муниципальной программы в целом (%);

- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета - в соответствии с решением Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

, где:

- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);

- количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

, где:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

- уровень финансирования муниципальной программы в целом (%);

- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя от 70% до 80%, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

если значение показателя ниже 70%, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы, согласовывается с первым заместителем главы администрации Фаленского муниципального округа, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется ответственным исполнителем в отдел экономики и финансовое управление.

По итогам реализации муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы подготавливает доклад, включающий оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за весь период ее реализации, согласованный с первым заместителем главы администрации Фаленского муниципального округа, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, отделом экономики, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию Фаленского муниципального округа.