Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
Красноармейского муниципального района
от 23 января 2017 г. N 24

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы

Отрасль: Деятельность информационных агентств ОКВЭД 92,40

N п/п	Показатели	Единица измерения	Расчётная сумма доходов и расходов на производство и распространение СМИ
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Количественные показатели
1.	Периодичность (количество выпусков СМИ в год по графику)	кол-во номеров	100	50	50	50	50	50	50
2.	Общий тираж физический	тыс. экз.	250	85	87,5	90	92,5	95	97,5
3.	Среднеразовый тираж СМИ - всего, в том числе:	тыс. экз.	2,5	1,7	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95
	- по подписке УФПС	- " -	1,1	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6
	- по иным формам подписки	- " -	1,4	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
4.	Общая площадь выпусков СМИ (1 экз. газеты за год)	тыс. кв. см	561,6	655,2	655,2	655,2	655,2	655,2	655,2
	Средняя полосность номера	Формат А3	6	14	14	14	14	14	14
5.	Доля платной площади от общей площади номера	%	Не более 25	Не более 25	Не более 25	Не более 25	Не более 25	Не более 25	Не более 25
6.	Средняя стоимость платного сантиметра(реклама, объявление, публикация и т.д.)	Руб./кв. см	8	8	9	9	10	10	10
7.	Подписная плата	руб.
	- I полугодие	- " -	150	200	210	220	230	240	245
	- годовая	- " -	300	400	420	440	460	480	490
	II. Доходы - всего, в том числе:	тыс. руб.	1955,5	2131,6	2208,7	2320,0	2441,0	2512,0	2566,0
9.	- от реализации газеты по подписке УФПС	- " -	330,0	140,0	168,0	198,0	230,0	264,0	294,0
10	- по иным формам подписки	- " -	420,0	540,0	567,0	594,0	621,0	648,0	661,5
11	- от рекламы и объявлений	- " -	1205,5	1441,6	1463,7	1518,0	1580,0	1590,0	1600,5
12	От прочей реализации	- " -	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	III. Расходы - всего, в том числе:	тыс. руб.	3488,0	3706,6	3808,7	3920,0	4241,0	4362,0	4466,0
13	Расходы на бумагу	- " -	200,0	-	-	-	-	-	-
14	Типографские расходы	- " -	702,0	800,0	820,0	840,0	860,0	880,0	900,0
15	Общеиздательские и редакционные расходы - всего, в том числе:	тыс. руб.	2556,0	2824,1	2898,7	2970,0	3071,0	3142,0	3196,0
	- расходы на оплату труда штатного и нештатного персонала	- " -	1848,0	1900,0	1950,0	1970,0	2070,0	2100,0	2100,0
	- отчисления на социальные нужды согласно действующему законодательству	- " -	450,0	570,0	585,0	520,0	620,0	630,0	630,0
	- прочие общеиздательские и редакционные расходы	- " -	258,0	354,1	363,7	480,0	581,0	612,0	666,0
16.	Расходы по доставке и распространению СМИ - всего	тыс. руб.	30,0	82,5	90,0	110,0	110,0	140,0	170,0
	IV. Прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	минус 1532,5	минус 1575,0	минус 1600,0	минус 1600,0	минус 1800,0	минус 1850,0	минус 1900,0

Расшифровка прочих общеиздательских и редакционных расходов.

N п/п	Прочие общеиздательские и редакционные расходы	Источник, договора с поставщиками услуг.	Ед. измерения	2014 год
1	электроэнергия	ОАО"Челябэнергосбыт" договор N 431 от 01.09.2006 г.	тыс. руб	25,0
2	теплоэнергия	ОАО "Челябкоммунэнерго" договор N 50/13м от 01.01.2013	- " -	38,0
3	Водоснабжение, вывоз ЖБО, ТБО	МУП "Гарант"	- " -	15,0
4	Услуги связи , интернет	ОАО "Ростелеком" договор N 502000024/1003 от 11.04.2012; N 24 от 01.01.2007	- " -	50,0
5	Услуги банка	ОАО "Россельхозбанк"	- " -	20,0
6	Налог	УСН, транспортный, экология	- " -	110,0
7	Техобслуживание оборудования	ИП Кудряшов	- " -	-
8	автострахование		- " -	-
9	Канцелярия, хоз. расходы и прочие расходы		- " -	-
10	Транспортные расходы		- " -	-
	ИТОГО:			258,0

Среднесписочная численность работников 11 человек

Стоимость договора на информационное обслуживание администрации района в рамках муниципальной подпрограммы составляет:

в 2014 году - 1532,5 тыс. рублей.

в 2015 году - 1575,0 тыс. рублей.

в 2016 году - 1600,0 тыс. рублей.

в 2017 году - 1600,0 тыс. рублей.

в 2018 году - 1800,0 тыс. рублей.

в 2019 году - 1850,0 тыс. рублей.

в 2020 году - 1900,0 тыс. рублей.