Приложение

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
спорта и туризма в муниципальном
образовании "город Десногорск"
Смоленской области на 2014-2020 годы

План
реализации муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании "город Десногорск" Смоленской области на 2014-2020 годы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы

N п/п	Наименование	Исполнитель мероприятия	Источники финансового обеспечения	Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей				Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период
				всего	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом
Основное мероприятие 1 муниципальной программы: "Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий"
1.1	Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом	X	X	X	X	X	X	4500	-	-
1.2	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения	X	X	X	X	X	X	15,7	-	-
1.3	Уровень обеспеченности населения г. Десногорска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	X	X	X	X	X	X	100	-	-
1.4	Количество проведенных городских, областных, Всероссийских и Международных соревнований	X	X	X	X	X	X	30	-	-
1.5	Финансовое обеспечение на проведение городских, областных. Всероссийских. Международных соревнований	Спорткомитет г. Десногорска	Местный бюджет	250,0	250,0	-	-	X	X	X
	Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы	X	X	250,0	250,0	-	-	X	X	X
2. Основное мероприятие 2 муниципальной программы: Приобретение металлоконструкций и металлоизделий для строящегося "Универсального спортивного комплекса с ледовым катком" в г. Десногорске Смоленской области"
3. Основное мероприятие 3 муниципальной программы: "Строительство "Универсального спортивного комплекса с ледовым катком" в г. Десногорске Смоленской области
3.1.	Количество спортивных сооружений, построенных в отчетном периоде в г. Десногорске Смоленской области	ГХ и ПК г. Десногорска	Областной бюджет, местный бюджет	X	X	X	X	-	-	-
3.2.	Расходы на строительство "Универсального спортивного комплекса с ледовым катком" в г. Десногорске Смоленской		Областной бюджет	10000,0	10000,0	X	X	-	X	X
3.3.	Расходы на строительство "Универсального спортивного комплекса с ледовым катком в г. Десногорске Смоленской области		Местный бюджет	10,0	10,0	X	X	X	X	X
	Итого по основному мероприятию 1 и 2 муниципальной программы			10260,0	10260,0	X	X	X	X	X
4. Подпрограмма 1 муниципальной программы: Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий и проведения спортивных мероприятий
Цель 1 подпрограммы 1: Обеспечение доступности и качественного оказания муниципальных услуг по предоставлению спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий и проведения спортивных мероприятий
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: Обеспечение доступности и качественного оказания муниципальных услуг по предоставлению спортивных объектов для занятий в физкультурно-спортивных секциях
4.1.	Количество человек, занимающихся в секциях			X	X	X	X	728	-	-
4.2.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МНУ "ФОК Десна" г. Десногорска	Местный бюджет	6 892,5	6 892,5	-		X	X	X
4.3.	Расходы, связанные с осуществлением финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) повышение минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года	МНУ "ФОК Десна" г. Десногорска	Областной бюджет	116,0	116,0
	Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1			7008,5	7008,5	-	-	X	X	X
5. Подпрограмма 2 муниципальной программы: "Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта"
Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества и доступности дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2: Обеспечение доступности и качественного оказания муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
5.1	Количество детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования спортивной направленности			X	X	X	X	566	-	-
5.2	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУ ДО "ДЮСШ" г. Десногорска	Местный бюджет	7 196,9	7 196,9	-	-	X	X	X
5.3	Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	МБУ ДО "ДЮСШ" г. Десногорска	Местный бюджет	5,8	5,8	-	-	X	X	X
5.4	Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года	МБУ ДО "ДЮСШ" г. Десногорска	Областной бюджет	47,3	47,3
	Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2			7250,0	7250,0	-	-	X	X	X
6. Обеспечивающая подпрограмма Основное мероприятие 1 "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы"
6.1	Повышение эффективности деятельности Комитета			X	X	X	X	да
6.2	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Спорткомитет г. Десногорска	Местный бюджет	2402,5	2402,5			X	X	X
	Итого по обеспечивающей подпрограмме			2402,5	2402,5			X	X	X
	Всего по муниципальной программе		Местный бюджет	16 757,7	16 757,7	-	-	X	X	X
			Областной бюджет	10163,3	10163,3