Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 2
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.04.2021 N 907
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
||||||
|
всего |
|
|||||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения | ||||||||||
|
Задача N 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм. Задача N 2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. Задача N 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. Задача N 4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма. | ||||||||||
|
1.1. |
Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1, 2) |
|
всего |
468464,40 |
85609,20 |
84960,00 |
84868,20 |
71009,00 |
71009,00 |
71009,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет ХМАО - Югры) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
468464,40 |
85609,20 |
84960,00 |
84868,20 |
71009,00 |
71009,00 |
71009,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.1. |
Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" <*>/МБУ "КСАТ" <**> |
всего |
344 504,40 |
58 224,80 |
57 575,60 |
57 483,80 |
57 073,40 |
57 073,40 |
57 073,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
344 504,40 |
58 224,80 |
57 575,60 |
57 483,80 |
57 073,40 |
57 073,40 |
57 073,40 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.2. |
Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" (в том числе на условиях лизинга) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/МБУ "КСАТ" |
всего |
32 098,50 |
10 699,50 |
10 699,50 |
10 699,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
32 098,50 |
10 699,50 |
10 699,50 |
10 699,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.3. |
Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей |
Всего |
всего |
91 861,50 |
16 684,90 |
16 684,90 |
16 684,90 |
13 935,60 |
13 935,60 |
13 935,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
91 861,50 |
16 684,90 |
16 684,90 |
16 684,90 |
13 935,60 |
13 935,60 |
13 935,60 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МБУ "КСАТ" |
всего |
83 613,60 |
13 935,60 |
13 935,60 |
13 935,60 |
13 935,60 |
13 935,60 |
13 935,60 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
83 613,60 |
13 935,60 |
13 935,60 |
13 935,60 |
13 935,60 |
13 935,60 |
13 935,60 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
8 247,90 |
2 749,30 |
2 749,30 |
2 749,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
8 247,90 |
2 749,30 |
2 749,30 |
2 749,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2. |
Организация освещения территорий города Когалыма (3, 13) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
257 375,20 |
42 452,40 |
43 368,10 |
44 321,10 |
42 411,20 |
42 411,20 |
42 411,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
257 375,20 |
42 452,40 |
43 368,10 |
44 321,10 |
42 411,20 |
42 411,20 |
42 411,20 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.1. |
Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
49 337,77 |
8 526,60 |
8 526,60 |
8 526,60 |
8 526,57 |
8 526,57 |
6 704,83 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
49 337,77 |
8 526,60 |
8 526,60 |
8 526,60 |
8 526,57 |
8 526,57 |
6 704,83 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3. |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4, 5, 6) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
31 572,80 |
5 653,80 |
5 183,80 |
5 183,80 |
5 183,80 |
5 183,80 |
5 183,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
31 572,80 |
5 653,80 |
5 183,80 |
5 183,80 |
5 183,80 |
5 183,80 |
5 183,80 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/МБУ "КСАТ" |
всего |
12 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
12 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.5. |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
200 358,50 |
33 329,70 |
33 554,80 |
33 368,50 |
33 368,50 |
33 368,50 |
33 368,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
200 358,50 |
33 329,70 |
33 554,80 |
33 368,50 |
33 368,50 |
33 368,50 |
33 368,50 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.6. |
Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма (9) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
24 980,30 |
10 144,30 |
2 967,20 |
2 967,20 |
2 967,20 |
2 967,20 |
2 967,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
5 953,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
19 027,10 |
9 152,10 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7. |
Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10, 11, 12) |
|
всего |
39 379,00 |
25 085,50 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
39 379,00 |
25 085,50 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7.1. |
Благоустройство дворовых территорий (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
36 617,00 |
22 323,50 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
36 617,00 |
22 323,50 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7.2. |
Выполнение работ по оборудованию мест для выгула животных на территории города Когалыма |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
2 762,00 |
2 762,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2 762,00 |
2 762,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.8. |
Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (14) |
ОАиГ <***> |
всего |
6 968,80 |
6 968,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
6 968,80 |
6 968,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задачам N 1, N 2, N 3, N 4 |
|
всего |
1 041 099,00 |
211 243,70 |
174 892,60 |
175 567,50 |
159 798,40 |
159 798,40 |
159 798,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
5 953,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 035 145,80 |
210 251,50 |
173 900,40 |
174 575,30 |
158 806,20 |
158 806,20 |
158 806,20 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Всего по муниципальной программе, в том числе |
|
всего |
1 041 099,00 |
211 243,70 |
174 892,60 |
175 567,50 |
159 798,40 |
159 798,40 |
159 798,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
5 953,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 035 145,80 |
210 251,50 |
173 900,40 |
174 575,30 |
158 806,20 |
158 806,20 |
158 806,20 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Прочие расходы |
|
всего |
1 041 099,00 |
211 243,70 |
174 892,60 |
175 567,50 |
159 798,40 |
159 798,40 |
159 798,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
5 953,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 035 145,80 |
210 251,50 |
173 900,40 |
174 575,30 |
158 806,20 |
158 806,20 |
158 806,20 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма") |
|
всего |
573 913,70 |
121 415,00 |
92 681,90 |
93 448,60 |
88 789,40 |
88 789,40 |
88 789,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
5 953,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
567 960,50 |
120 422,80 |
91 689,70 |
92 456,40 |
87 797,20 |
87 797,20 |
87 797,20 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
соисполнитель (МБУ "КСАТ") |
|
всего |
460 216,50 |
82 859,90 |
82 210,70 |
82 118,90 |
71 009,00 |
71 009,00 |
71 009,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
460 216,50 |
82 859,90 |
82 210,70 |
82 118,90 |
71 009,00 |
71 009,00 |
71 009,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
соисполнитель 3 (ОАиГ) |
|
всего |
6 968,80 |
6 968,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
6 968,80 |
6 968,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
<*> Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"
<**> Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"
<***> Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 апреля 2021 г. N 907 "О внесении... |