Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 24 сентября 2021 года N 1787-п
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер строки |
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
||||||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
1 |
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
395 644,87 |
125 117,85 |
3 568,66 |
32 905,55 |
40 476,82 |
31 196,99 |
23 197,00 |
23 197,00 |
115 985,00 |
2 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3 |
Бюджет автономного округа |
248 670,70 |
111 708,60 |
0,00 |
10 000,00 |
20 805,30 |
13 269,60 |
13 269,60 |
13 269,60 |
66 348,00 |
|||
4 |
Местный бюджет |
146 974,17 |
13 409,25 |
3 568,66 |
22 905,55 |
19 671,52 |
17 927,39 |
9 927,40 |
9 927,40 |
49 637,00 |
|||
5 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6 |
2 |
Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
158 411,79 |
81 054,00 |
39 275,54 |
408,59 |
37 673,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8 |
Бюджет автономного округа |
123 104,60 |
60 000,00 |
28 068,10 |
0,00 |
35 036,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
9 |
Местный бюджет |
35 307,19 |
21 054,00 |
11 207,44 |
408,59 |
2 637,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
10 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
11 |
3 |
Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
16 770,00 |
500,00 |
4 430,76 |
8 339,24 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
2 500,00 |
12 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
13 |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
14 |
Местный бюджет |
16 770,00 |
500,00 |
4 430,76 |
8 339,24 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
2 500,00 |
|||
15 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
16 |
4 |
Поддержка мероприятий инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
7 500,00 |
17 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
18 |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
19 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
20 |
Иные источники финансирования |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
7 500,00 |
|||
21 |
5 |
Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса (6) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
263 239,54 |
156 278,50 |
69 843,77 |
26 568,10 |
590,87 |
614,50 |
1 136,40 |
1 136,40 |
7 071,00 |
22 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
23 |
Бюджет автономного округа |
199 350,40 |
119 347,70 |
68 909,70 |
560,30 |
582,80 |
606,10 |
1 136,40 |
1 136,40 |
7 071,00 |
|||
24 |
Местный бюджет |
63 889,14 |
36 930,80 |
934,07 |
26 007,80 |
8,07 |
8,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
25 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
26 |
6 |
Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10) |
Управление бухгалтерского учета и отчетности |
Всего |
491 450,97 |
40 707,09 |
39 217,88 |
41 502,60 |
41 502,60 |
41 502,60 |
41 002,60 |
41 002,60 |
205 013,00 |
27 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
28 |
Бюджет автономного округа |
28,60 |
2,60 |
0,00 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
13,00 |
|||
29 |
Местный бюджет |
491 422,37 |
40 704,49 |
39 217,88 |
41 500,00 |
41 500,00 |
41 500,00 |
41 000,00 |
41 000,00 |
205 000,00 |
|||
30 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
31 |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
3 755,55 |
1 595,06 |
188,20 |
698,29 |
182,00 |
182,00 |
130,00 |
130,00 |
650,00 |
||
32 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
33 |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
34 |
Местный бюджет |
3 755,55 |
1 595,06 |
188,20 |
698,29 |
182,00 |
182,00 |
130,00 |
130,00 |
650,00 |
|||
35 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
36 |
7 |
Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
2 439,58 |
1 607,38 |
832,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
38 |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
39 |
Местный бюджет |
2 439,58 |
1 607,38 |
832,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
40 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
41 |
8 |
Ремонт муниципального жилищного фонда (8) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
7 085,30 |
727,54 |
309,58 |
548,18 |
1 000,00 |
1 000,00 |
500,00 |
500,00 |
2 500,00 |
42 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
43 |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
44 |
Местный бюджет |
7 085,30 |
727,54 |
309,58 |
548,18 |
1 000,00 |
1 000,00 |
500,00 |
500,00 |
2 500,00 |
|||
45 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
46 |
9 |
Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
2 235,64 |
350,00 |
90,44 |
200,00 |
0,00 |
195,20 |
200,00 |
200,00 |
1 000,00 |
47 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
48 |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
49 |
Местный бюджет |
2 235,64 |
350,00 |
90,44 |
200,00 |
0,00 |
195,20 |
200,00 |
200,00 |
1 000,00 |
|||
50 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
51 |
10 |
Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
685,00 |
305,00 |
150,00 |
20,00 |
35,00 |
35,00 |
20,00 |
20,00 |
100,00 |
52 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
53 |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
54 |
Местный бюджет |
685,00 |
305,00 |
150,00 |
20,00 |
35,00 |
35,00 |
20,00 |
20,00 |
100,00 |
|||
55 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
56 |
11 |
Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
101 053,89 |
0,00 |
55 574,89 |
45 479,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
58 |
Бюджет автономного округа |
84 394,20 |
0,00 |
47 238,60 |
37 155,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
59 |
Местный бюджет |
16 659,69 |
0,00 |
8 336,29 |
8 323,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
60 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
61 |
Всего по муниципальной программе: |
Х |
Всего |
1 454 772,13 |
408 242,42 |
213 481,92 |
156 669,55 |
121 460,95 |
76 226,29 |
68 186,00 |
68 186,00 |
342 319,00 |
|
62 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
63 |
Бюджет автономного округа |
655 548,50 |
291 058,90 |
144 216,40 |
47 718,50 |
56 427,20 |
13 878,30 |
14 408,60 |
14 408,60 |
73 432,00 |
|||
64 |
Местный бюджет |
787 223,63 |
117 183,52 |
69 265,52 |
108 951,05 |
65 033,75 |
60 847,99 |
52 277,40 |
52 277,40 |
261 387,00 |
|||
65 |
Иные источники финансирования |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
7 500,00 |
|||
66 |
в том числе: |
||||||||||||
67 |
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
Х |
Всего |
278 844,29 |
148 632,00 |
40 925,21 |
32 027,72 |
45 673,66 |
11 585,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
68 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
69 |
Бюджет автономного округа |
197 303,70 |
124 199,10 |
28 068,10 |
10 000,00 |
35 036,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
70 |
Местный бюджет |
81 540,59 |
24 432,90 |
12 857,11 |
22 027,72 |
10 637,16 |
11 585,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
71 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
72 |
Прочие расходы |
Х |
Всего |
1 175 927,84 |
259 610,42 |
172 556,71 |
124 641,83 |
75 787,29 |
64 640,59 |
68 186,00 |
68 186,00 |
342 319,00 |
|
73 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
74 |
Бюджет автономного округа |
458 244,80 |
166 859,80 |
116 148,30 |
37 718,50 |
21 390,70 |
13 878,30 |
14 408,60 |
14 408,60 |
73 432,00 |
|||
75 |
Местный бюджет |
705 683,04 |
92 750,62 |
56 408,41 |
86 923,33 |
54 396,59 |
49 262,29 |
52 277,40 |
52 277,40 |
261 387,00 |
|||
76 |
Иные источники финансирования |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
7 500,00 |
|||
77 |
в том числе: |
||||||||||||
78 |
Ответственный исполнитель |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
Всего |
963 321,16 |
367 535,33 |
174 264,04 |
115 166,95 |
79 958,35 |
34 723,69 |
27 183,40 |
27 183,40 |
137 306,00 |
|
79 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
80 |
Бюджет автономного округа |
655 519,90 |
291 056,30 |
144 216,40 |
47 715,90 |
56 424,60 |
13 875,70 |
14 406,00 |
14 406,00 |
73 419,00 |
|||
81 |
Местный бюджет |
295 801,26 |
76 479,03 |
30 047,64 |
67 451,05 |
23 533,75 |
19 347,99 |
11 277,40 |
11 277,40 |
56 387,00 |
|||
82 |
Иные источники финансирования |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
7 500,00 |
|||
83 |
Соисполнитель |
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |
Всего |
491 450,97 |
40 707,09 |
39 217,88 |
41 502,60 |
41 502,60 |
41 502,60 |
41 002,60 |
41 002,60 |
205 013,00 |
|
84 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
85 |
Бюджет автономного округа |
28,60 |
2,60 |
0,00 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
13,00 |
|||
86 |
Местный бюджет |
491 422,37 |
40 704,49 |
39 217,88 |
41 500,00 |
41 500,00 |
41 500,00 |
41 000,00 |
41 000,00 |
205 000,00 |
|||
87 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
N п/п |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
||||||
в том числе по годам: | |||||||||||||
Всего |
2019* |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | |||||||||||||
1 |
Портфель проектов "Экология" |
Региональный проект "Чистая вода" ** |
3 |
Повышение качества питьевой воды для населения к 2024 году |
01.05.2019 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого по портфелю проектов "Экология" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2 |
Портфель проектов "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" |
Приоритетный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" *** |
1, 11 |
Повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с повышением к 2020 году уровня удовлетворенности жителей автономного округа качеством таких услуг, поддержание состояния безаварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за счет проектов и мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту (с заменой) коммунальных систем, реализуемых с привлечением заемных средств |
10.02.2021 |
Всего |
168 631,89 |
67 578,00 |
55 574,89 |
45 479,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
бюджет автономного округа |
148 593,30 |
64 199,10 |
47 238,60 |
37 155,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
20 038,59 |
3 378,90 |
8 336,29 |
8 323,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
Итого по портфелю проектов "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" |
Всего |
168 631,89 |
67 578,00 |
55 574,89 |
45 479,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
бюджет автономного округа |
148 593,30 |
64 199,10 |
47 238,60 |
37 155,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
20 038,59 |
3 378,90 |
8 336,29 |
8 323,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
Итого по портфелям проектов |
Всего |
168 631,89 |
67 578,00 |
55 574,89 |
45 479,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
бюджет автономного округа |
148 593,30 |
64 199,10 |
47 238,60 |
37 155,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
20 038,59 |
3 378,90 |
8 336,29 |
8 323,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
Разделы II, III, IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов |
|
* - 2019 год указан справочно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** - реализация мероприятия Регионального проекта "Чистая вода" выполнена в 2019 году без финансирования; |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
*** - реализация Приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" в 2019 году осуществлялась в рамках мероприятия 1. |
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 сентября 2021 г. N 1787-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.