Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 24 сентября 2021 года N 1794-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение целевого показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доля квалифицированного персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность при организации лагерей с дневным пребыванием детей и выезжающих с организованными группами детей на отдых за пределы города Югорска	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Количество случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска любой формы собственности	чел.	2 220	2 223	425	1 788	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260
4	Количество детей, оздоровленных на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"	чел	80	90	0	0	90	90	90	90	90
5	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска	чел	270	270	0	340	270	270	270	270	270
6	Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов	%.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении.	%	96,0	96,5	96,5	96,8	96,8	97,0	97,0	98,0	98,0

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей 1	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	14 194,9	1 611,5	0,0	979,7	1 289,3	1 289,3	1 289,3	1 289,3	6 446,5
2				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				местный бюджет	11 006,6	1 026,9	0,0	979,7	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
5				иные внебюджетные источники	3 188,3	584,6	0,0	0,0	289,3	289,3	289,3	289,3	1 446,5
6			Управление образования администрации города Югорска	всего	1 116,5	100,0	0,0	94,0	102,5	102,5	102,5	102,5	512,5
7				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				местный бюджет	1 116,5	100,0	0,0	94,0	102,5	102,5	102,5	102,5	512,5
10				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			Управление культуры администрации города Югорска	всего	183,5	10,0	0,0	16,0	17,5	17,5	17,5	17,5	87,5
12				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				местный бюджет	183,5	10,0	0,0	16,0	17,5	17,5	17,5	17,5	87,5
15				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления (2)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	3 562,6	287,7	6,3	139,3	347,7	347,7	347,7	347,7	1 738,5
17				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				местный бюджет	1 663,7	137,8	6,3	124,6	155,0	155,0	155,0	155,0	775,0
20				иные внебюджетные источники	1 898,9	149,9	0,0	14,7	192,7	192,7	192,7	192,7	963,5
21			Управление образования администрации города Югорска	всего	5 832,3	479,5	76,0	430,1	542,8	542,8	542,8	542,8	2 675,5
22				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				местный бюджет	5 018,5	477,2	76,0	345,1	457,8	457,8	457,8	457,8	2 289,0
25				иные внебюджетные источники	813,8	2,3	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	386,5
26			Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 278,4	232,4	0,0	81,2	107,2	107,2	107,2	107,2	536,0
27				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				местный бюджет	1 278,4	232,4	0,0	81,2	107,2	107,2	107,2	107,2	536,0
30				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	3	Организация, проведение конкурса программ и проектов, обеспечение их реализации	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	1 300,0	25,0	0,0	105,0	130,0	130,0	130,0	130,0	650,0
32				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				местный бюджет	1 300,0	25,0	0,0	105,0	130,0	130,0	130,0	130,0	650,0
35				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36			Управление образования администрации города Югорска	всего	130,0	105,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				местный бюджет	130,0	105,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	4	Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" (4, 6, 7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	31 602,7	2 889,5	0,0	322,7	3 154,5	3 154,5	3 154,5	3 154,5	15 772,5
47				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				бюджет автономного округа	28 125,4	2 654,9	0,0	322,7	2 794,2	2 794,2	2 794,2	2 794,2	13 971,0
49				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				иные внебюджетные источники	3 477,3	234,6	0,0	0,0	360,3	360,3	360,3	360,3	1 801,5
51	5	Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1, 2, 3, 6, 7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	32 713,3	849,2	0,0	2 656,4	3 245,3	3 245,3	3 245,3	3 245,3	16 226,5
52				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53				бюджет автономного округа	22 017,0	0,0	0,0	2 201,7	2 201,7	2 201,7	2 201,7	2 201,7	11 008,5
54				местный бюджет	8 426,4	676,3	0,0	245,0	833,9	833,9	833,9	833,9	4 169,5
55				иные внебюджетные источники	2 269,9	172,9	0,0	209,7	209,7	209,7	209,7	209,7	1 048,5
56			Управление образования администрации города Югорска	всего	92 781,5	8 648,9	289,0	9 976,6	8 043,0	8 043,0	8 043,0	8 043,0	41 695,0
57				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				бюджет автономного округа	49 409,9	4 466,9	289,0	4 465,4	4 465,4	4 465,4	4 465,4	4 465,4	22 327,0
59				местный бюджет	18 176,2	1 495,2	0,0	1 194,7	1 720,7	1 720,7	1 720,7	1 720,7	8 603,5
60				иные внебюджетные источники	25 195,4	2 686,8	0,0	4 316,5	1 856,9	1 856,9	1 856,9	1 856,9	10 764,5
61			Управление культуры администрации города Югорска	всего	11 744,7	569,8	0,0	778,1	1 155,2	1 155,2	1 155,2	1 155,2	5 776,0
62				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				бюджет автономного округа	5 013,0	0,0	0,0	501,3	501,3	501,3	501,3	501,3	2 506,5
64				местный бюджет	2 203,6	41,5	0,0	138,0	224,9	224,9	224,9	224,9	1 124,5
65				иные внебюджетные источники	4 528,1	528,3	0,0	138,8	429,0	429,0	429,0	429,0	2 145,0
66	6	Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5, 6, 7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	148 169,2	13 346,8	0,0	16 448,1	13 152,7	13 152,7	13 152,7	13 152,7	65 763,5
67				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				бюджет автономного округа	86 025,2	7 532,7	0,0	10 073,6	7 602,1	7 602,1	7 602,1	7 602,1	38 010,5
69				местный бюджет	2 260,0	260,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1 000,0
70				иные внебюджетные источники	59 884,0	5 554,1	0,0	6 174,5	5 350,6	5 350,6	5 350,6	5 350,6	26 753,0
71	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ			всего	344 609,6	29 155,3	371,3	32 052,2	31 287,7	31 287,7	31 287,7	31 287,7	157 880,0
72				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				бюджет автономного округа	190 590,5	14 654,5	289,0	17 564,7	17 564,7	17 564,7	17 564,7	17 564,7	87 823,5
74				местный бюджет	52 763,4	4 587,3	82,3	3 548,3	4 949,5	4 949,5	4 949,5	4 949,5	24 747,5
75				иные внебюджетные источники	101 255,7	9 913,5	0,0	10 939,2	8 773,5	8 773,5	8 773,5	8 773,5	45 309,0
76	в том числе:
77	инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Прочие расходы			всего	344 609,6	29 155,3	371,3	32 052,2	31 287,7	31 287,7	31 287,7	31 287,7	157 880,0
83				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				бюджет автономного округа	190 590,5	14 654,5	289,0	17 564,7	17 564,7	17 564,7	17 564,7	17 564,7	87 823,5
85				местный бюджет	52 763,4	4 587,3	82,3	3 548,3	4 949,5	4 949,5	4 949,5	4 949,5	24 747,5
86				иные внебюджетные источники	101 255,7	9 913,5	0,0	10 939,2	8 773,5	8 773,5	8 773,5	8 773,5	45 309,0
87	В том числе:
88	Ответственный исполнитель	Управление социальной политики администрации города Югорска		всего	231 542,7	19 009,7	6,3	20 651,2	21 319,5	21 319,5	21 319,5	21 319,5	106 597,5
89				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				бюджет автономного округа	136 167,6	10 187,6	0,0	12 598,0	12 598,0	12 598,0	12 598,0	12 598,0	62 990,0
91				местный бюджет	24 656,7	2 126,0	6,3	1 654,3	2 318,9	2 318,9	2 318,9	2 318,9	11 594,5
92				иные внебюджетные источники	70 718,4	6 696,1	0,0	6 398,9	6 402,6	6 402,6	6 402,6	6 402,6	32 013,0
93	Соисполнитель 1	Управление образования администрации города Югорска		всего	99 860,3	9 333,4	365,0	10 525,7	8 688,3	8 688,3	8 688,3	8 688,3	44 883,0
94				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95				бюджет автономного округа	49 409,9	4 466,9	289,0	4 465,4	4 465,4	4 465,4	4 465,4	4 465,4	22 327,0
96				местный бюджет	24 441,2	2 177,4	76,0	1 658,8	2 281,0	2 281,0	2 281,0	2 281,0	11 405,0
97				иные внебюджетные источники	26 009,2	2 689,1	0,0	4 401,5	1 941,9	1 941,9	1 941,9	1 941,9	11 151,0
98	Соисполнитель 2	Управление культуры администрации города Югорска		всего	13 206,6	812,2	0,0	875,3	1 279,9	1 279,9	1 279,9	1 279,9	6 399,5
99				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				бюджет автономного округа	5 013,0	0,0	0,0	501,3	501,3	501,3	501,3	501,3	2 506,5
101				местный бюджет	3 665,5	283,9	0,0	235,2	349,6	349,6	349,6	349,6	1 748,0
102				иные внебюджетные источники	4 528,1	528,3	0,0	138,8	429,0	429,0	429,0	429,0	2 145,0

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

N	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)
	- муниципальное автономное учреждение "Молодежный Центр "Гелиос"	Количество человек	270	0	340	270	270	270	270	270	270
2	Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)
2.1	- муниципальное автономное учреждение "Молодежный Центр "Гелиос" (ООО "Газпром трансгаз Югорск")	Количество человек	90	0	0	90	90	90	90	90	90
2.2	- муниципальное автономное учреждение "Молодежный Центр "Гелиос" (лагерь труда и отдыха)	Человеко / дни	30	0	60	60	50	50	50	50	50
2.3	- муниципальное автономное учреждение "Молодежный Центр "Гелиос" (лагерь с дневным пребыванием детей)		0	0	35	0	0	0	0	0	0
2.4	- муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Центр Югорского спорта"		73	0	125	125	125	125	125	125	125
2.5	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей им. Г.Ф. Атякшева"		365	375	265	390	390	390	390	390	390
2.6	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2"		340	500	235	365	365	365	365	365	365
2.7	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия"		308	500	269	325	325	325	325	325	325
2.8	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5"		411	375	305	415	415	415	415	415	415
2.9	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6"		355	375	244	325	325	325	325	325	325
2.10	- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско - юношеский центр "Прометей"		64	0	80	75	75	75	75	75	75
2.11	- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств города Югорска"		0	0	125	125	125	125	125	125	125