Приложение N 4. Заключение о результатах проведения аудиторского мероприятия

Приложение N 4
к Порядку организации внутреннего
финансового аудита в Министерстве
социальной защиты
Республики Карелия

УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной защиты

Республики Карелия

________ _____________

(подпись) (расшифровка)

"___" _______________ 20__ г.

Заключение _________________
о результатах проведения аудиторского мероприятия

_________________________________________________________________________

                (полное наименование аудиторского мероприятия)

1 .Основание аудиторского мероприятия ___________________________________

                   (реквизиты приказа, которым утвержден план аудиторских

                          мероприятий/реквизиты приказа о проведении

                                 внепланового мероприятия)

2. Объект аудиторского мероприятия: _____________________________________

3. Субъекты бюджетных процедур: _________________________________________

4. Проверяемый период: __________________________________________________

5. Срок проведения аудиторского мероприятия: ____________________________

6. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

6.1. ____________________________________________________________________

6.2. ____________________________________________________________________

6.3. ____________________________________________________________________

7. По результатам аудиторского мероприятия установлено следующее:

_________________________________________________________________________

(описание выявленных при проведении аудиторского мероприятия нарушений и

 (или) недостатков (если выявлены), вновь выявленных бюджетных рисков, не

                   включенных в реестр бюджетных рисков)

8. Выводы: ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. Предложения и рекомендации: __________________________________________

_________________________________________________________________________

"__" _______________ 20___ г.

Субъект

внутреннего финансового аудита

________________ _____________ _________________

   (должность)        подпись        Ф.И.О.

Один экземпляр Заключения получен для ознакомления:

Должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица)

_________________________________________________________________________

________________ _____________ _________________

   (должность)        подпись        Ф.И.О.

дата

"Ознакомлен(а)"

Должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица)

________________ _____________ _________________

   (должность)        подпись        Ф.И.О.

Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица))

объекта аудита от подписи

От подписи настоящего Заключения (получения экземпляра Акта)

______________________________________________________________ отказался.

           (должность руководителя объекта аудита

                (иного уполномоченного лица))

Субъект

внутреннего финансового аудита

________________ _____________ _________________

   (должность)        подпись        Ф.И.О.

"__" _______________ 20__ г.