Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Новосибирской области
от 25 октября 2021 г. N 194

Таблица N 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на очередной финансовый 2021 год (поквартально)				Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
		ГРБС	РЗ	ПР	ЦСР	ВР		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Цель: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1. Задача 1. Цели Внедрение глубокой обработки твердых коммунальных отходов, образующихся в Новосибирской области
1.1. Строительство комплексов по глубокой обработке ТКО для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области (пилотный проект)	Количество строящихся объектов (ед.)						-	-	-	-	-	1	1	МЖКХ и Э НСО мэрия г. Новосибирска, инвестиционная компания	Уменьшение доли отходов, образующихся в городе Новосибирске и Новосибирской агломерации Новосибирской области, подлежащих размещению (захоронению).
	Стоимость единицы (тыс. руб.)						-	x	x	x	x	-	0
	Всего по мероприятию, в том числе:						-	-	-	-	-	1 500 000,0	4 874 000,0
	областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	1 500 000,0	4 874 000,0
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
1.2. Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	Количество созданных объектов (ед.)						-	-	-	-	-	-	-	МЖКХиЭ НСО, ОМС НСО	Результат будет уточнен после определения источника финансирования.
	Стоимость единицы (тыс. руб.)						-	x	x	x	x	-	-
	Всего по мероприятию, в том числе:						-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
Итого на решение задачи 1 цели 1	Всего, в том числе:						-				-	1 500 000,0	4 874 000,0
	областной бюджет						-	-	-	-	-
	федеральный бюджет						-				-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		-				-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	1 500 000,0	4 874 000,0
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
2. Задача 2 Цели 1 Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение), образующимися в Новосибирской области
2.1. Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию ТКО для нужд населения и потребителей, приравненных к населению	Количество возмещений (ед.)						-	-	-	-	-	0	0	МЖКХиЭ НСО	Обеспечение экономически обоснованного уровня возмещения доходности текущей деятельности и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с ТКО инвестированного капитала. Объем возмещения убытков, возникших в результате государственного регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО может быть оценен по итогам истекшего периода регулирования. Источник финансирования - областной бюджет Новосибирской области
	Стоимость единицы возмещения (тыс. руб.)						-	x	x	x	x	0	0
	Всего по мероприятию, в том числе:						-	-	-	-	-	0	0
	областной бюджет						-	-	-	-	-	0	0
	федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		-	-	-	-		-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
2.2. Заключение контрактов с операторами по обращению с отходами, осуществляющим и деятельность в сфере обращения с отходами в целях создания единой системы (нарастающим итогом)	Количество контрактов (шт.)						22	-	-	-	22	22	22	организации, определяемые Региональным оператором по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, НСО	Привлечение операторов по обращению с отходами с целью обеспечения деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО.
	Стоимость единицы (тыс. руб.)						-	x	x	x	x	-	-
	Всего по мероприятию, в том числе:						Мероприятие не требует дополнительного финансирования
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты*	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
2.3. Возмещение недополученных доходов концессионера	Неполученный доход (тыс. руб.)						0	0	0	0	0	0	0	МЖКХ и Э НСО	Возмещение недополученных доходов концессионера (в случае их подтверждения) в рамках и на условиях, предусмотренных концессионными соглашениями, объем недополученных доходов определяется по итогам годовой хозяйственной деятельности, или в случае наступления особого обстоятельства
	Стоимость единицы (тыс. руб.)						0	x	x	x	x	0	0
	Всего по мероприятию, в том числе:						0	0	0	0	0	0	0
	областной бюджет						0	0	0	0	0	0	0
	федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
2.3.1. Мониторинг деятельности концессионера	Количество мероприятий (ед.)						4	1	1	1	1	4	4	МЖКХ и Э НСО, концессионер	Выявление наличия (отсутствия) недополученного дохода
	Всего по мероприятию, в том числе:						-	x	x	x	x	-	-
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:						Мероприятие не требует дополнительного финансирования
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты*	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
2.4. Обеспечение наличия актуальной территориальной схемы обращения с отходами	Количество (ед.)						1	-	-	-	1	-	-	МЖКХиЭ НСО, МПР НСО, ООО "Экология-Новосибирск", ГКУ НСО "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО"	Актуализация ежегодно (при необходимости) данных, внесенных в территориальную схему обращения с отходами.
	Стоимость единицы (тыс. руб.)							x	x	x	x	-	-
	Всего по мероприятию, в том числе:						1 500,0	-	-	-	1 500,0	-	-
	областной бюджет	210	05	03	48.0.04.02180	242	1 500,0	-	-	-	1 500,0	-	-
	федеральный бюджет
	местные бюджеты*	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
2.4.1. Актуализация территориальной схемы обращения с отходами	Схема (шт.)						1	-	-	-	1	-	-	МЖКХиЭ НСО, МПР НСО, ООО "Экология-Новосибирск", ГКУ НСО "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО"	Актуализация сведений, отраженных в схеме (количественных характеристик образования отходов, схем потоков отходов, от источника их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов)
	Стоимость единицы (тыс. руб.)						1 500,0	x	x	x	x	-	-
	Всего по мероприятию, в том числе:						0	0	0	0	0	0	0
	областной бюджет	210	05	03	48.0.04.02180	242	1 500,0	-	-	-	1 500,0	-	-
	федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
Итого на решение задачи 2 цели 1	Всего, в том числе:						1 500,0	-	-	-	1 500,0	-	-
	областной бюджет						1 500,0	-	-	-	1 500,0	-	-
	федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
3. Задача 3. Цели 1 Создание условий для легитимного размещения твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области
3.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области	Количество (ед.)						-	-	-	-	-	-	-	МЖКХ и Э НСО, МО НСО	Строительство и реконструкция полигонов ТКО, разработка проектной документации на строительство, реконструкцию полигонов ТКО.
	Стоимость единицы (тыс. руб.)						-	x	x	x	x	-	-
	Всего по мероприятию, в том числе:						31 047,3	-	-	-	31 047,3	23 628,9	-
	областной бюджет	210	05	03	48.0.02.70480	522	30 488,4	-	-	-	30 488,4	23 217,6	-
	федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		558,9	-		-	558,9	411,3	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
3.1.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство и реконструкцию полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области	Количество строящихся (реконструируемых) объектов (ед.)						1	-	1	1	1	1	-	МЖКХ и Э НСО, МО НСО	2021 год - 1 объект: строительство (реконструкция) полигона в г. Карасук, 2022 год - строительство полигона в г. Болотное.
	Стоимость единицы (тыс. руб.)						-	x	x	x	x	-	-
	Всего по мероприятию, в том числе:						31 047,3	-	-	-	31 047,3	23 628,9	-
	областной бюджет	210	05	03	48.0.02.70480	522	30 488,4	-	-	-	30 488,4	23 217,6	-
	федеральный бюджет						-			-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		558,9	-	-	-	558,9	411,3	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
3.1.2. Обслуживание полигонов твердых коммунальных отходов (из числа включенных и, планируемых к включению) в ГРОРО и Перечень ОРО ТКО)	Количество (ед.)						14	14	14	14	14	15	15	ОКК	Обеспечение деятельности полигонов ТКО, позволяющих захоранивать ТКО на уровне 89% (по отношению к показателю 2014 года) от общего количества ТКО, образующихся у населения
	Стоимость единицы (тыс. руб.)						-	x	x	x	x	-	-
	Всего по мероприятию, в том числе:						-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
3.1.3. Мониторинг включения полигонов ТКО в ГРОРО и Перечень ОРО ТКО	Количество (ед.)						14	14	14	14	14	15	15	МЖКХ и Э НСО, ОКК	Актуализация сведений о включении полигонов ТКО в ГРОРО и Перечень ОРО ТКО
	Стоимость единицы (тыс. руб.)						-	x	x	x	x	-	-
	Всего по мероприятию, в том числе:						Мероприятие не требует дополнительного финансирования
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты*	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
3.2. Проектирование, строительство и реконструкция полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области за счет внебюджетных источников	Количество строящихся (реконструируемых) объектов (ед.)						-	-	-	-	-	1	-	МЖКХ и Э НСО, МО НСО, концессионер	Строительство полигона в Совхозном с/с (Маяк) Искитимского района
	Стоимость единицы (тыс. руб.)						-	x	x	x	x	-	-
	Всего по мероприятию, в том числе:						-	-	-	-	-	429 588,0	-
	областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	429 588,0	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
3.3. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование и создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	Количество проектируемых // созданных площадок (ед.)						0/1	-	-	-	0/1	2/1	-	МЖКХ и Э НСО, МО НСО	Проектирование и создание площадок временного накопления ТКО, согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 N 292-п. В 2021 году планируется создать 1 площадку временного накопления ТКО. В 2022 году создать - 1 площадку накопления ТКО, разработать проектную документацию на 2 площадки.
	Стоимость единицы (тыс.						-	x	x	x	x	-	-
	Всего по мероприятию, в том числе:						3 047,5	-	-	-	3 047,5	23 175,9	-
	областной бюджет	210	05	03	48.0.03.70960	522	2 986,5	-	-	-	2 986,5	22 835,0	-
	федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		61,0	-	-	-	61,0	340,9	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
3.5. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области	Количество приобретенных контейнеров (емкостей) (ед.)													МЖКХ и Э НСО, МО НСО	Оборудование мест накопления контейнерами (емкостями) для раздельного накопления ТКО. Объемы финансирования будут уточнены при обеспечении финансированием. Заявка на предоставление средств федеральной субсидии находится в стадии формирования до 31.08.2021.
	Стоимость единицы (тыс. руб.)
	Всего по мероприятию, в том числе:						0	0	0	0	0	0	0
	областной бюджет						0	0	0	0	0	0	0
	федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
Итого на решение задачи 3 цели 1	Всего, в том числе:						34 094,8	-	-	-	34 094,8	476 392,8	-
	областной бюджет						33 474,9	-	-	-	33 474,9	46 052,6	-
	федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		619,9	-	-	-	619,9	752,2	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	429 588,0	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
5. Задача 5 Цели 1 - Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте специального назначения операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
5.1. Мероприятия по приобретению (или перевод) колесной техники специального назначения (для сбора и транспортирования отходов), использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива	Количество техники (ед.)					-	-	-	-	-	-	3	3	МЖКХ и Э НСО, Операторы по обращению с отходами, региональный оператор	Внедрение и эксплуатация техники, работающей на газомоторном топливе, позволит за счет внебюджетных источников до конца 2022 года увеличить данный показатель на 6 единиц.
	Стоимость единицы (тыс. руб.)					-	-	x	x	x	-	5 663,0	5 663,0
	Всего по мероприятию, в том числе:					-	-	-	-	-	-	16 989,0	16 989,0
	областной бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	16 989,0	16 989,0
	налоговые расходы					-	-	-	-	-	-	-	-
Итого на решение задачи 5 цели 1	Всего, в том числе:					-	-	-	-	-	-	16 989,0	16 989,0
	областной бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	16 989,0	16 989,0
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
Задача 6. Ликвидация несанкционированных свалок отходов
6.1. Реализация регионального проекта "Чистые города"	Количество разработанной проектной документации (ед.)						-	-	-	-	-	-	-	МПР НСО, МО НСО	Ликвидация объектов (мест) незаконного размещения ТКО в границах городов, городских округов Новосибирской области. Объемы финансирования буду' уточнены в 2022 году.
	Стоимость единицы (тыс. руб.)							x	x	x	x
	Всего по мероприятию, в том числе:						-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
	Стоимость единицы (тыс. руб.)						-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию, в том числе:						-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
Итого на решение задачи 6 цели 1	Всего, в том числе:						-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
6.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на ликвидацию несанкционированных свалок отходов, образовавшихся до 01.01.2019 (за исключением объектов, ликвидируемых в рамках регионального проекта "Чистые города")	Количество ликвидированных свалок						14	-	-	-	14	-	-	МПР НСО, МО НСО	Ликвидация несанкционированных свалок
	Стоимость единицы (тыс. руб.)							x	x	x	x
	Всего по мероприятию, в том числе:						37542,0	-	-	-	37 542,0	-	-
	областной бюджет	130	06	03	48.0.05.70970	521	36665,5	-	-	-	36 665,5	-	-
	федеральный бюджет	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		876,5	-	-	-	876,5	-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
Итого на решение задачи 6 цели 2	Всего, в том числе:						37542,0	-	-	-	37542,0	-	-
	областной бюджет	130	06	03	48.0.05.70970	521	36665,5	-	-	-	36665,5	-	-
	федеральный бюджет	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		876,5	-	-	-	876,5	-	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-
Сумма затрат по государственной программе	Всего, в том числе:	-					73 136,8		-	-	73 136,8	1 993 271,8	4 890 989,0
	областной бюджет						71 640,4	-	-	-	71 640,4	46 052,6	-
	областной бюджет	210	05	03	48.0.02.70480	522	30 488,4	-	-	-	30 488,4	23 217,6	-
	областной бюджет	210	05	03	48.0.03.70960	522	2 986,5	-	-	-	2 986,5	22 835,0	-
	областной бюджет	210	05	03	48.0.04.02180	242	1 500,0	-	-	-	1 500,0	-	-
	областной бюджет	130	06	03	48.0.05.70970	521	36 665,5	-	-	-	36 665,5	-	-
	местные бюджеты*	x	x	x	x		1 496,4	-	-	-	1 496,4	642,2	-
	внебюджетные источники	x	x	x	x		-	-	-		-	1 946 577,0	4 890 989,0
	налоговые расходы						-	-	-	-	-	-	-

*- указаны прогнозные объемы финансирования за счет средств местных бюджетов.

Используемые сокращения:

ГРОРО - Государственный реестр объектов размещения отходов;

МЖКХ и Э НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

МО НСО - муниципальные образования Новосибирской области;

МПР НСО - министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;

ОКК - организации коммунального комплекса;

ОРО - объект размещения отходов;

ООО "Экология-Новосибирск" - региональный оператор по обращению с ТКО на территории Новосибирской области.

ГКУ НСО "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО" - государственное казенное учреждение Новосибирской области "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области";