Приложение. Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 21.10.2021 N 3168

Муниципальная программа
"Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (далее также - ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города
Цель муниципальной программы	Создание комфортных условий проживания жителей городского округа город Дзержинск, комплексное благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортного обслуживания.
Задачи муниципальной программы	1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно - эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Подпрограммы муниципальной программы	1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. 2. Благоустройство территории городского округа. 3.Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2027 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"	2022	253 889 456,94	120 356 600,00			374 246 056,94
		2023	251 855 256,94	54 584 100,00			306 440 356,94
		2024	250 167 056,94				250 167 056,94
		2025	250 167 056,94				250 167 056,94
		2026	246 707 439,34				246 707 439,34
		2027	239 741 404,38				239 741 404,38
		Всего	1 492 527 671,48	174 941 700,00			1 667 469 371,48
	Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"	2022	186 652 944,45	23 653 000,00		10 867 148,70	221 173 093,15
		2023	168 565 080,55	2 697 000,00		11 301 834,65	182 563 915,20
		2024	170 295 640,55	0,00		11 301 834,65	181 597 475,20
		2025	170 295 640,55	0,00		11 301 834,65	181 597 475,20
		2026	170 295 640,55	0,00		11 301 834,65	181 597 475,20
		2027	170 295 640,55	0,00		11 301 834,65	181 597 475,20
		Всего	1 036 400 587,20	26 350 000,0 0		67 376 321,95	1 130 126 909,15
	Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"	2022	114 535 167,06	87 600000,00			202 135 167,06
		2023	114 535 167,06	87 600000,00			202 135 167,06
		2024	114 145 641,24	43 800000,00			157 945 641,24
		2025	113 650 318,56				113 650 318,56
		2026	105 153 439,90				105 153 439,90
		2027	100 905 000,00				100 905 000,00
		Всего	662 924 733,82	219 000 000,00			881 924 733,82
	Всего по муниципальной программе	2022	555 077 568,45	231 609 600,00	0,00	10 867 148,70	797 554 317,15
		2023	534 955 504,55	144 882 100,00	0,00	11 301 834,65	691 139 439,20
		2024	534 608 338,73	43800 000,00	0,00	11301834,65	589 710 173,38
		2025	534 113 016,05	0,00	0,00	11301834,65	545 414 850,70
		2026	522 156 519,79	0,00	0,00	11301834,65	533 458 354,44
		2027	510 942 044,93	0,00	0,00	11301834,65	522 243 879,58
		Всего	3 191 852 992,50	420 291 700, 00	0,00	67376321,95	3 679 521 014,45
Индикаторы достижения цели	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 9,6%. 2. Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6%. 3. Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных территорий городского округа -21,3%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа - 0%.
Конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 215,1 тыс. кв. м (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до 179,5 км. 3. Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства - 1 408,0 тыс. кв. м (ежегодно). 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом - 7 100 тыс. чел. (ежегодно).

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составила 361,3 км, в том числе: местного значения 219,5 км, регионального или межмуниципального значения 111,5 км, федерального значения 30,3 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том числе: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 15 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога общего пользования федерального значения.

На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составила 347,7 км, в том числе: местного значения 205,9 км, регионального и межмуниципального значения 111,5 км, федерального значения 30,3 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 96,2% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 93,8% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Аналогичный показатель для автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог общего пользования федерального значения составляет 100%.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям городского округа, составляет 100,0 км, из них с твердым покрытием - 86,3 км (86,3%).

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспорта, 6 автозаправочных станций, в том числе: 1 многотопливная заправочная станций, 1 автомобильная газозаправочная станция. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется 80 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 4644 шт. Искусственные дорожные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, составила на 1 января 2021 года 21,04 км или 9,6% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит 9,6% в период до 2027 года.

В Дзержинске ежегодно происходит обновление светофорных объектов на светодиодные светофоры, в том числе с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий: устройство средств организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей), улучшение освещенности дорог и пешеходных переходов.

Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и высокоэффективное наружное освещение способствует повышению безопасности дорожного движения, снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок.

Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, улучшает архитектурно-художественный облик города, повышает качество городской среды. Из-за загазованности, морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противогололедных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам ежегодно погибает часть деревьев, кустарников и газонов. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения. Для устранения этих изменений необходимо постоянное омоложение зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.

Сеть пассажирского транспорта городского округа обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами. Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт. Для перевозок в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования - автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения.

Общая протяженность городской маршрутной сети составляет 516,6 км, в том числе: троллейбусных маршрутов - 43,5 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 26 автобусных и 3 троллейбусных маршрутов регулярных перевозок. Из 26 автобусных маршрутов 21 обслуживается в социальном режиме, 5 в режиме маршрутного такси.

На территории городского округа перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярного сообщения осуществляют перевозчики различных форм собственности: 1 муниципальное унитарное предприятие ("МУП "Экспресс"), 3 общества с ограниченной ответственностью (ООО "Транслайн плюс", ООО "Тройка", ООО "Континент"), 2 индивидуальных предпринимателя (ИП Лазарев С.Ю., ИП Сафин Х.М.).

За 2018 год указанными транспортными предприятиями было перевезено 21 621,7 тыс. человек, в том числе: 47,6% - муниципальным транспортом (автобусами и троллейбусами МУП "Экспресс"), 52,4% - частным транспортом. За 2020 год пассажирооборот составил 17 250,0 тыс. человек.

Парк подвижного состава насчитывает 215 ед. техники, из них автобусов - 169 ед., троллейбусов - 46 ед. Автобусный парк представлен автобусами большого, среднего и малого класса.

Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 3 троллейбусных и 14 автобусных маршрутов (9 городских и 5 пригородных).

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт.

В город с конца 2020 года по февраль 2021 года пришли на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных троллейбусов (низкопольные - "Доступная среда").

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта.

Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами в период с 2021 по 2027 год составит не менее 7 100 тыс. пассажиров.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности и улучшения экологической ситуации в городе.

Постановлением администрации города от 2 апреля 2019 года N 1195 утвержден документ планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающий перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осуществляется по регулируемым тарифам, установленным нормативным правовым актом администрации города Дзержинска.

Все автомобильные перевозки по маршрутам регулярных перевозок осуществляются по нерегулируемым тарифам.

Программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, обеспечение транспортного обслуживания, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость разработки программы определяется требованием формирования городского бюджета на основе программного планирования, обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории города.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью программы является создание комфортных условий проживания жителей городского округа город Дзержинск, комплексное благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортного обслуживания.

Цель программы соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года N 1734-р, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года N 889, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года N 830.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.

2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.

3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2022 - 2027 годов в один этап.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.

2. Благоустройство территории городского округа.

3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице 1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.					Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники (с расшифровкой)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" соисполнитель - ДБиДХ
1.1	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	2022	243 463 804,38	120 356 600,00			363 820 404,38	ДБиДХ
		2023	241 429 604,38	54 585 100,00			296 014 704,38
		2024	239 741 404,38				239 741 404,38
		2025	239 741 404,38				239 741 404,38
		2026	239 741 404,38				239 741 404,38
		2027	239 741 404,38				239 741 404,38
		Всего	1 443 859 026,28	174 941 700, 00			1 618 800 726,28
1.2	Расходы на приобретение техники по договору лизинга	2022	10 425 652,56				10 425 652,56	ДБиДХ
		2023	10 425 652,56				10 425 652,56
		2024	10 425 652,56				10 425 652,56
		2025	10 425 652,56				10 425 652,56
		2026	6 966 034,96				6 966 034,96
		2027
		Всего	48 668 645,20				48 668 645,20
	Итого по подпрограмме 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"	2022	253 889 456,94	120 356 600,00			374 246 056,94	х
		2023	251 855 256,94	54 584 100,00			306 440 356,94
		2024	250 167 056,94				250 167 056,94
		2025	250 167 056,94				250 167 056,94
		2026	246 707 439,34				246 707 439,34
		2027	239 741 404,38				239 741 404,38
		Всего	1 492 527 671,48	174 941 700,00			1 667 469 371,48
	Участник 1 - ДБиДХ	2022	253 889 456,94	120 356 600,00			374 246 056,94	х
		2023	251 855 256,94	54 584 100,00			306 440 356,94
		2024	250 167 056,94				250 167 056,94
		2025	250 167 056,94				250 167 056,94
		2026	246 707 439,34				246 707 439,34
		2027	239 741 404,38				239 741 404,38
		Всего	1 492 527 671,48	174 941 700,00			1 667 469 371,48
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа", соисполнитель - ДБиДХ
2.1	Организация благоустройства и озеленения	2022	54 529 273,83			10 867 148,70	65 396 422,53	ДБиДХ
		2023	54 529 273,83			11 301 834,65	65 831 108,48
		2024	54 529 273,83			11 301 834,65	65 831 108,48
		2025	54 529 273,83			11 301 834,65	65 831 108,48
		2026	54 529 273,83			11 301 834,65	65 831 108,48
		2027	54 529 273,83			11 301 834,65	65 831 108,48
		Всего	327 175 642,98			67 376 321,95	394 551 964,93
2.2	Организация освещения улиц	2022	57 388 191,92				57 388 191,92	ДБиДХ
		2023	57 388 191,92				57 388 191,92
		2024	57 388 191,92				57 388 191,92
		2025	57 388 191,92				57 388 191,92
		2026	57 388 191,92				57 388 191,92
		2027	57 388 191,92				57 388 191,92
		Всего	344 329 151,52				344 329 151,52
2.3	Уборка территории и аналогичная деятельность	2022	6 074 652,00				6 074 652,00	ДБиДХ
		2023	6 074 652,00				6 074 652,00
		2024	6 074 652,00				6 074 652,00
		2025	6 074 652,00				6 074 652,00
		2026	6 074 652,00				6 074 652,00
		2027	6 074 652,00				6 074 652,00
		Всего	36 447 912,00				36 447 912,00
2.4	Организация общественных работ	2022	1 279 254,06				1 279 254,06	ДБиДХ
		2023	1 279 254,06				1 279 254,06
		2024	1 279 254,06				1 279 254,06
		2025	1 279 254,06				1 279 254,06
		2026	1 279 254,06				1 279 254,06
		2027	1 279 254,06				1 279 254,06
		Всего	7 675 524,36				7 675 524,36
2.5	Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска	2022	6 029 708,74				6 029 708,74	УМК
		2023	6 029 708,74				6 029 708,74
		2024	6 029 708,74				6 029 708,74
		2025	6 029 708,74				6 029 708,74
		2026	6 029 708,74				6 029 708,74
		2027	6 029 708,74				6 029 708,74
		Всего	36 178 252,44				36 178 252,44
2.6	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов	2022	5 239 000,00	20 956 000,00			26 195 000,00	ДБиДХ
		Всего	5 239 000,00	20 956 000,00			26 195 000,00
2.7	Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев	2022		2 697 000,00			2 697 000,00	ДБиДХ
		2023		2 697 000,00			2 697 000,00
		2024		0,00			0,00
		2025		0,00			0,00
		2026		0,00			0,00
		2027		0,00			0,00
		Всего		5 394 000,00			5 394 000,00
2.8	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"	2022	14 512 863,90	0,00		0,00	14 512 863,90	ДБиДХ
		2023	0,00	0,00		0,00	0,00
		2024	0,00	0,00		0,00	0,00
		2025	0,00	0,00		0,00	0,00
		2026	0,00	0,00		0,00	0,00
		2027	0,00	0,00		0,00	0,00
		Всего	14 512 863,90	0,00		0,00	14 512 863,90
2.9	Расходы на инициативное бюджетирование	2022	41 600 000,00				44 994 560,00	ДБиДХ
		2023	43 264 000,00				44 994 560,00
		2024	44 994 560,00				44 994 560,00
		2025	44 994 560,00				44 994 560,00
		2026	44 994 560,00				44 994 560,00
		2027	44 994 560,00				44 994 560,00
		Всего	264 842 240,00				44 994 560,00
	Итого по подпрограмме 2 "Благоустройство территории городского округа"	2022	186 652 944,45	23 653 000,00		10 867 148,70	221 173 093,15	х
		2023	168 565 080,55	2 697 000,00		11 301 834,65	182 563 915,20
		2024	170 295 640,55	0,00		11 301 834,65	181 597 475,20
		2025	170 295 640,55	0,00		11 301 834,65	181 597 475,20
		2026	170 295 640,55	0,00		11 301 834,65	181 597 475,20
		2027	170 295 640,55	0,00		11 301 834,65	181 597 475,20
		Всего	1 036 400 587,20	26 350 000,0 0		67 376 321,95	1 130 126 909,15
в том числе:
	Участник 1 - ДБиДХ	2022	180 623 235,71	23 653 000,00		10 867 148,70	215 143 384,41	х
		2023	162 535 371,81	2 697 000,00		11 301 834,65	176 534 206,46
		2024	164 265 931,81	0,00		11 301 834,65	175 567 766,46
		2025	180 623 235,71	23 653 000,00		10 867 148,70	215 143 384,41
		2026	162 535 371,81	2 697 000,00		11 301 834,65	176 534 206,46
		2027	164 265 931,81	0,00		11 301 834,65	175 567 766,46
		Всего	1 000 222 334,76	26 350 000,0 0		67 376 321,95	1 093 948 656,71
	Участник 2 - УМК	2022	6 029 708,74				6 029 708,74	х
		2023	6 029 708,74				6 029 708,74
		2024	6 029 708,74				6 029 708,74
		2025	6 029 708,74				6 029 708,74
		2026	6 029 708,74				6 029 708,74
		2027	6 029 708,74				6 029 708,74
		Всего	36 178 252,44				36 178 252,44
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ
3.1	Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом	2022	56 729 000,00				56 729 000,00	ДБиДХ
		2023	56 729 000,00				56 729 000,00
		2024	56 729 000,00				56 729 000,00
		2025	56 729 000,00				56 729 000,00
		2026	56 729 000,00				56 729 000,00
		2027	56 729 000,00				56 729 000,00
		Всего	340 374 000,00				340 374 000,00
3.2	Расходы на закупку автобусов по договорам лизинга	2022	13 630 167,06	87 600 000, 00			101 230 167,06	ДБиДХ
		2023	13 630 167,06	87 600 000, 00			101 230 167,06
		2024	13 240 641,24	43 800 000, 00			57 040 641,24
		2025	12 745 318,56				12 745 318,56
		2026	4 248 439,90				4 248 439,90
		2027
		Всего	57 494 733,82	219 000 000,00			276 494 733,82
3.3	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам	2022	44 176 000,00				44 176 000,00	ДБиДХ
		2023	44 176 000,00				44 176 000,00
		2024	44 176 000,00				44 176 000,00
		2025	44 176 000,00				44 176 000,00
		2026	44 176 000,00				44 176 000,00
		2027	44 176 000,00				44 176 000,00
		Всего	220 880 000,00				220 880 000,00
	Итого по подпрограмме 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"	2022	114 535 167,06	87 600 000, 00			202 135 167,06	х
		2023	114 535 167,06	87 600 000, 00			202 135 167,06
		2024	114 145 641,24	43 800 000,00			157 945 641,24
		2025	113 650 318,56				113 650 318,56
		2026	105 153 439,90				105 153 439,90
		2027	100 905 000,00				100 905 000,00
		Всего	662 924 733,82	219 000 000,00			881 924 733,82
в том числе:
	Участник 1 - ДБиДХ	2022	114 535 167,06	87 600 000, 00			202 135 167,06	х
		2023	114 535 167,06	87 600 000, 00			202 135 167,06
		2024	114 145 641,24	43 800 000,00			157 945 641,24
		2025	113 650 318,56				113 650 318,56
		2026	105 153 439,90				105 153 439,90
		2027	100 905 000,00				100 905 000,00
		Всего	662 924 733,82	219 000 000,00			881 924 733,82
	Всего по муниципальной программе "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"	2022	555 077 568,45	231 609 600,00	0,00	10 867 148,70	797 554 317,15	х
		2023	534 955 504,55	144 882 100,00	0,00	11 301 834,65	691 139 439,20
		2024	534 608 338,73	43800 000,00	0,00	11 301 834,65	589 710 173,38
		2025	534 113 016,05	0,00	0,00	11 301 834,65	545 414 850,70
		2026	522 156 519,79	0,00	0,00	11 301 834,65	533 458 354,44
		2027	510 942 044,93	0,00	0,00	11 301 834,65	522 243 879,58
		Всего	3 191 852 992,50	420 291 700, 00	0,00	67 376 321,95	3 679 521 014,45
в том числе:
	Участник 1 - ДБиДХ	2022	549 047 859,71	231 609 600,00		10 867 148,70	791 524 608,41	х
		2023	528 925 795,81	144 882 100,00		11 301 834,65	685 109 730,46
		2024	528 578 629,99	43 800 000,00		11 301 834,65	583 680 464,64
		2025	528 083 307,31	0,00		11 301 834,65	539 385 141,96
		2026	516 126 811,05	0,00		11 301 834,65	527 428 645,70
		2027	504 912 336,19	0,00		11 301 834,65	516 214 170,84
		Всего	3 155 674 740,06	420 291 700, 00		67 376 321,95	3 643 342 762,01
	Участник 2 - УМК	2022	6 029 708,74				6 029 708,74	х
		2023	6 029 708,74				6 029 708,74
		2024	6 029 708,74				6 029 708,74
		2025	6 029 708,74				6 029 708,74
		2026	6 029 708,74				6 029 708,74
		2027	6 029 708,74				6 029 708,74
		Всего	36 178 252,44				36 178 252,44

* 10 867 148,70 руб., 11 301 834,65 руб. - собственные средства МБУ "Город", получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.

Методика расчета индикаторов достижения цели

N п/п	Наименование индикатора цели	Формула расчета индикатора	Источник информации
1	2	3	4
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	, где: - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	Ведомственная отчетность, форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо)
2	Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города	, где: - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; - общая площадь дорог и тротуаров города	Ведомственная отчетность
3	Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных территорий городского округа	, где: - площадь обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа; - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округ	Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области
4	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа	, где: - среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа; - среднегодовая численность населения городского округа город Дзержинск	Данные форм федерального статистического наблюдения
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"
5	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	, где: - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	Форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо)
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"
6	Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа	, где: - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа; - количество жителей городского округа (по оценке)	Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, информация Нижегородстата
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"
7	Регулярность движения общественного транспорта	, где: - регулярность движения общественного транспорта, - количество запланированных рейсов, - количество выполненных рейсов	Ведомственная отчетность

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п

Наименование мероприятий

Участник/Ед. измерения

Плановый срок

Непосредственные результаты

Начала реализации

Окончания реализации

2020 год (базовый год)

2021 год (оценочное значение)

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", соисполнитель - ДБиДХ

1.1

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

ДБиДХ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно)

км

х

х

396,3

437,1

437,1

437,1

437,1

437,1

437,1

437,1

1.2

Расходы на приобретение техники по договору лизинга

ДБиДХ

2022

2026

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга

ед.

х

х

х*

13*

х*

х*

х*

х*

х*

Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" Соисполнители - ДБиДХ

2.1

Организация благоустройства и озеленения

ДБиДХ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно)

тыс. кв. м

х

х

1396,4

1408

1408

1408

1408

1408

1408

1408

2.2

Организация освещения улиц

ДБиДХ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения (ежегодно)

ед.

х

х

7129

7129

7132

7135

7138

7138

7140

7140

2.3

Уборка территории и аналогичная деятельность

ДБиДХ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.3.1: Уборка территории городского округа

тыс. кв. м.

х

х

125

125

125

125

125

125

125

125

Наименование непосредственного результата 2.3.2: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно)

тыс. куб. м

х

х

5,2

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Организация общественных работ

ДБиДХ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

2.4

Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными

чел./час.

х

х

9702

8974

8974

8974

8974

8974

8974

8974

Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска

УМК

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

2.5

Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций

ед.

х

х

423

400

390

380

370

370

370

370

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов

ДБиДХ

2022

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

2.6

Наименование непосредственного результата 2.6.1: Ликвидировано отходов (ежегодно)

куб.м

х

х

х

68 221,60

39 712,86

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.6.2: Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов (ежегодно)

шт.

х

х

х

77

35

х

х

х

х

х

2.7

Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев

ДБиДХ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено животных без владельцев (ежегодно)

ед.

х

х

440

320

320

320

х

х

х

х

Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"

ДБиДХ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

2.8

Наименование непосредственного результата 2.8: Количество реализованных мероприятий инициативного бюджетирования "Вам решать!" (ежегодно)

ед.

х

х

3

12

25

х

х

х

х

х

Расходы на инициативное бюджетирование

ДБиДХ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

2.9

Наименование непосредственного результата 2.8: Количество реализованных мероприятий (ежегодно)

ед.

х

х

х

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ

3.1

Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом

ДБиДХ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 3.1: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом

тыс. чел.

х

х

5592

7100

7100

7100

7100

7100

7100

7100

Расходы на закупку автобусов по договору лизинга

ДБиДХ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

3.2

Наименование непосредственного результата 3.2: Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга

ед.

х

х

х**

10**

х**

х**

х**

х**

х**

Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

ДБиДХ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

3.3

Наименование непосредственного результата 3.3: Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

тыс. чел.

х

х

3497,7

4400

4400

4400

4400

4400

4400

4400

* закупка 13 единиц спецтехники осуществлена в 2021 году, в 2021 - 2026 годах лизинговые платежи.

** закупка 52 автобусов осуществлена в 2019 году, в 2020 - 2024 годах лизинговые платежи, закупка 10 автобусов осуществлена в 2021 году, в 2021 - 2026 годах лизинговые платежи.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение индикатора цели конечного результата
			базовый год* 2020	2021 (оценочное значение)**	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск", ответственный исполнитель - ДБиДХ
1	Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
2	Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города	%	90,2	90,3	90,4	90,5	90,6	90,6	90,6	90,6
3	Индикатор 3: Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа	%	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
4	Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа	%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно)	тыс. кв. м	225,89	135,6	135,6	43,1	9,1	9,1	9,1	9,1
6	Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до	км	175,2	176,8	179,0	179,1	179,2	179,3	179,4	179,5
7	Конечный результат 3: Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства (ежегодно)	тыс. кв. м	1396,4	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", соисполнитель - ДБиДХ
8	Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	94,02	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа", соисполнитель - ДБиДХ
9	Название индикатора 2.1: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа	кв. м/чел.	27,6	28,3	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ
10	Название индикатора 3.1: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно)	%	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 "Сведения об основных мерах правового регулирования" не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам силами муниципального учреждения "Город". Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями".

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Наименование мероприятия подпрограммы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная работа "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе"

Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"

Основное мероприятие 1. 1 "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе"

437,1 км

437,1 км

437, 1 км

437, 1 км

437, 1 км

437, 1 км

243 463 804,38

241 429 604,38

239 741 404,38

239 741 404,38

239 741 404,38

239 741 404,38

Муниципальная работа "Организация благоустройства и озеленения"

Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения"

1408 тыс. кв. м

1408 тыс. кв. м

1408 тыс. кв. м

1408 тыс. кв. м

1408 тыс. кв. м

1408 тыс. кв. м

54 529 273,83

54 529 273,83

54 529 273,83

54 529 273,83

54 529 273,83

54 529 273,83

Муниципальная работа "Организация освещения улиц"

Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"

Основное мероприятие "Организация освещения улиц"

7132 ед.

7135 ед.

7138 ед.

7138 ед.

7140 ед.

7140 ед.

57 388 191,92

57 388 191,92

57 388 191,92

57 388 191,92

57 388 191,92

57 388 191,92

Муниципальная работа "Уборка территории и аналогичная деятельность"

Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"

Основное мероприятие "Уборка территории и аналогичная деятельность"

125,0 тыс. кв. м

125,0 тыс. кв. м

125,0 тыс. кв. м

125,0 тыс. кв. м

125,0 тыс. кв. м

125,0 тыс. кв. м

6 074 65 2,00

6 074 652, 00

6 074 652, 00

6 074 652,00

6 074 652,00

6 074 652, 00

4,5 тыс. куб.м

4,5 тыс. куб.м

4,5 тыс. куб. м

4,5 тыс. куб. м

4,5 тыс. куб. м

4,5 тыс. куб. м

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, федерального) и средств прочих источников.

Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2027 годах составят 3 191 852 992,50 рублей, в том числе: в 2022 году - 555 077 568,45 рублей, в 2023 году - 534 955 504,55 рублей, в 2024 году - 534 608 338,73 рублей, в 2025 году - 534 113 016,05 рублей, в 2026 году - 522 156 519,79 рублей, в 2027 году - 510 942 044,93 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы ( руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"	Ответственный исполнитель - ДБиДХ
	Всего	786 687 168,45	679 837 604,55	578 408 338,73	534 113 016,05	522 156 519,79	510 942 044,93
	ДБиДХ	780 657 459,71	673 807 895,81	572 378 629,99	528 083 307,31	516 126 811,05	504 912 336,19
	УМК	6 029 708,74	6 029 708,7 4	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"	Соисполнитель - ДБиДХ
	Всего	374 246 056,94	306 440 356,94	250 167 056,94	250 167 056,94	246 707 439,34	239 741 404,38
	ДБиДХ	374 246 056,94	306 440 356,94	250 167 056,94	250 167 056,94	246 707 439,34	239 741 404,38
Основное мероприятие N 1.1 "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе"	ДБиДХ	363 820 404,38	296 014 704,38	239 741 404,38	239 741 404,38	239 741 404,38	239 741 404,38
Основное мероприятие N 1.2 "Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга"	ДБиДХ	10 425 652,56	10 425 652,56	10 425 652,56	10 425 652,56	6 966 034,96
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"	Соисполнитель - ДБиДХ
	Всего	210 305 944,45	171 262 080,55	170 295 640,55	170 295 640,55	170 295 640,55	170 295 640,55
	ДБиДХ	204 276 235,71	165 232 371,81	164 265 931,81	164 265 931,81	164 265 931,81	164 265 931,81
	УМК	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74
Основное мероприятие N 2.1 "Организация благоустройства и озеленения"	ДБиДХ	54 529 273,83	54 529 273,83	54 529 273,83	54 529 273,83	54 529 273,83	54 529 273,83
Основное мероприятие N 2.2 "Организация освещения улиц"	ДБиДХ	57 388 191,92	57 388 191,92	57 388 191,92	57 388 191,92	57 388 191,92	57 388 191,92
Основное мероприятие N 2.3 "Уборка территории и аналогичная деятельность"	ДБиДХ	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00
Основное мероприятие N 2.4 "Организация общественных работ"	ДБиДХ	1 279 254,06	1 279 254,06	1 279 254,06	1 279 254,06	1 279 254,06	1 279 254,06
Основное мероприятие N 2.5 "Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска"	УМК	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74
Основное мероприятие N 2.6 "Ликвидация свалок и объектов размещения отходов"	ДБиДХ	26 195 000,00
Основное мероприятие N 2.7 "Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев"	ДБиДХ	2 697 000,0 0	2 697 000,0 0	0,0	0,0	0,0	0,00
Основное мероприятие N 2.8 "Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"	ДБиДХ	14 512 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие N 2.9 "Расходы на инициативное бюджетирование"	ДБиДХ	41 600 000, 00	43 264 000,00	44 994 560,00	44 994 560,00	44 994 560,00	44 994 560,00
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"	Соисполнитель - ДБиДХ
	Всего	202 135 167,06	202 135 167,06	157 945 641,24	113 650 318,56	105 153 439,90	100 905 000,00
	ДБиДХ	202 135 167,06	202 135 167,06	157 945 641,24	113 650 318,56	105 153 439,90	100 905 000,00
Основное мероприятие N 3.1 "Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом"	ДБиДХ	56 729 000,00	56 729 000,00	56 729 000,00	56 729 000,00	56 729 000,00	56 729 000,00
Основное мероприятие N 3.2 "Расходы на закупку автобусов по договору лизинга"	ДБиДХ	101 230 167,06	101 230 167,06	57 040 641,24	12 745 318,56	4 248 439,90
Основное мероприятие N 3.3 "Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам	ДБиДХ	44 176 000, 00	44 176 000, 00	44 176 000, 00	44 176 00 0,00	44 176 000, 00	44 176 000, 00
по регулируемым тарифам"

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов ( руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	797 554 317,15	691 139 439,20	589 710 173,38	545 414 850,70	533 458 354,44	522 243 879,58
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	786 687 168,45	679 837 604,55	578 408 338,73	534 113 016,05	522 156 519,79	510 942 044,93
	- расходы за счет средств местного бюджета	555 077 568,45	534 955 504,55	534 608 338,73	534 113 016,05	522 156 519,79	510 942 044,93
	- расходы за счет средств областного бюджета	231 609 600,00	144 882 100,00	43 800 00 0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники	10 867 148,70	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	374 246 056,94	306 440 356,94	250 167 056,94	250 167 056,94	246 707 439,34	239 741 404,38
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	374 246 056,94	306 440 356,94	250 167 056,94	250 167 056,94	246 707 439,34	239 741 404,38
	- расходы за счет средств местного бюджета	253 889 456,94	251 855 256,94	250 167 056,94	250 167 056,94	246 707 439,34	239 741 404,38
	- расходы за счет средств областного бюджета	120 356 600,00	54 585 100,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	- расходы за счет средств организаций,
	собственных средств населения
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	221 173 093,15	182 563 915,20	181 597 475,20	181 597 475,20	181 597 475,20	181 597 475,20
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	210 305 944,45	171 262 080,55	170 295 640,55	170 295 640,55	170 295 640,55	170 295 640,55
	- расходы за счет средств местного бюджета	186 652 944,45	168 565 080,55	170 295 640,55	170 295 640,55	170 295 640,55	170 295 640,55
	- расходы за счет средств областного бюджета	23 653 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники	10 867 148,70	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	202 135 167,06	202 135 167,06	157 945 641,24	113 650 318,56	105 153 439,90	100 905 000,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	202 135 167,06	202 135 167,06	157 945 641,24	113 650 318,56	105 153 439,90	100 905 000,00
	- расходы за счет средств местного бюджета	114 535 167,06	114 535 167,06	114 145 641,24	113 650 318,56	105 153 439,90	100 905 000, 00
	- расходы за счет средств областного бюджета	87 600 000,00	87 600 000,00	43 800 000,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2024 годах составят 420 291 700,00 рублей, в том числе: в 2022 году - 231 609 600,00 рублей, в 2023 году - 144 882 100,00 рублей, в 2024 году - 43 800 000,00 рублей. За счет средств областного бюджета планируется осуществление:

а) расходов на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев,

б) ремонта и содержание дорог городского округа,

в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,

г) платежей на закупку автобусов по договору лизинга,

д) расходов на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!".

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским автомобильным и наземным электрическим транспортом населению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

Программа включает в себя три подпрограммы:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.

2. Благоустройство территории городского округа.

3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

3.1. Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"

Паспорт подпрограммы 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города
Участники подпрограммы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города
Цель подпрограммы	Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню
Задачи подпрограммы	1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2022	253 889 456,94	120 356 600,00			374 246 056,94
	2023	251 855 256,94	54 584 100,00			306 440 356,94
	2024	250 167 056,94				250 167 056,94
	2025	250 167 056,94				250 167 056,94
	2026	246 707 439,34				246 707 439,34
	2027	239 741 404,38				239 741 404,38
	Всего	1 492 527 671,48	174 941 700,00			1 667 469 371,48
Индикаторы подпрограммы	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 94,1%

3.1.1. Характеристика текущего состояния

Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ "Город". Подрядные организации обслуживают: 78 городских дорог протяженностью 84,3 км площадью 548,5 тыс. кв. м, подъезды к 204 социальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры, 39 муниципальных внутриквартальных проездов) протяженностью 30,5 км площадью уборки 124.9 тыс. кв. м, 100 транзитных тротуаров города протяженностью 105,5 км площадью 548,9 тыс. кв. м, 174,4 км поселковых дорог городского округа площадью 696,5 тыс. кв. м. Дорожным участком МБУ "Город" осуществляется содержание 50 дорог города протяженностью 42,4 км площадью 439,5 тыс. кв. м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс. кв. м и 412 пешеходными переходами площадью 7,0 тыс. кв. м.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 331,6 км, площадь 1809,4 тыс. кв. м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 105,582 км, площадь

548.9 тыс. кв. м.

Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров составляет 437,1 км, общая площадь - 2358,3 тыс. кв. м.

Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, подъездов к социальным объектам, ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи ливневой канализации, ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление дорожной деятельности. В течение 2018 - 2020 годов ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов осуществлялся за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия городских территорий на площади 399,0 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 376,86 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 22,17 тыс. кв. м.

В 2021 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общей площадью 135,6 тыс. кв. м: ул. Петрищева, ул. Гайдара, ул. Черняховского (от ул. Октябрьской до пр. Ленина), автодорога на пл. Привокзальной, ул. Новосельская п. Бабино, ул. Заболотная п. Желнино, ул. Пролетарская п Желнино, ул. Железнодорожная п. Горбатовка, ул. Осипенко п. Горбатовка, ул. Школьная п. Горбатовка, дорога на кладбище на ул. Ляхановка п. Игумново, проезд от автомобильной дороги М-7 "Волга" до автодороги к промпарку "Дзержинск-Восточный".

В 2022 году запланирован ремонт дорог общей площадью 78,7 тыс. кв. м: ул. Чапаева, проезда Ильяшевича, ул. Гайдара от пр. Циолковского до ул. Терешковой, дорог в поселках.

Осуществлялось содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2018 - 2020 годах выполнен ремонт 64 колодцев ливневой канализации, промыто от ила и грязи 1,0 км трубопроводов ливневой канализации, откачено 200 куб. м стоков.

В течение 2022 - 2027 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 215,1 тыс. кв. м, осуществлять содержание дорог и тротуаров общей протяженностью 437,1 км, продолжать содержание средств организации дорожного движения.

В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году приобретены по договору лизинга 10 единиц спецтехники.

В последующие годы планируется продолжить приобретение спецтехники по договорам лизинга для содержания дорог города.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.

2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица N 8

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы ( руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1	Соисполнитель - ДБиДХ
"Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"	Всего	374 246 056,94	306 440 356,94	250 167 056,94	250 167 056,94	246 707 439,34	239 741 404,38
	ДБиДХ	374 246 056,94	306 440 356,94	250 167 056,94	250 167 056,94	246 707 439,34	239 741 404,38
Основное мероприятие N 1.1 "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе"	ДБиДХ	363 820 404,38	296 014 704,38	239 741 404,38	239 741 404,38	239 741 404,38	239 741 404,38
Основное мероприятие N 1.2 "Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга"	ДБиДХ	10 425 652,56	10 425 652,56	10 425 652,56	10 425 652,56	6 966 034,96

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Таблица 9

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов ( руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	374 246 056,94	306 440 356,94	250 167 056,94	250 167 056,94	246 707 439,34	239 741 404,38
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	374 246 056,94	306 440 356,94	250 167 056,94	250 167 056,94	246 707 439,34	239 741 404,38
	- расходы за счет средств местного бюджета	253 889 456,94	251 855 256,94	250 167 056,94	250 167 056,94	246 707 439,34	239 741 404,38
	- расходы за счет средств областного бюджета	120 356 600,00	54 585 100,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением законодательства, и финансовых рисков, связанных с недофинансированием муниципальной программы из-за неисполнения доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.

3.2. Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"

Паспорт подпрограммы 2 "Благоустройство территории городского округа"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города
Участники подпрограммы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города, управление муниципального контроля администрации города (далее также - УМК).
Цель подпрограммы	Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа
Задачи подпрограммы	1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа. 3. Омолаживающая обрезка устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2022	186 652 944,45	23 653 000,00		10 867 148,70	221 173 093,15
	2023	168 565 080,55	2 697 000,00		11 301 834,65	182 563 915,20
	2024	170 295 640,55	0,00		11 301 834,65	181 597 475,20
	2025	170 295 640,55	0,00		11 301 834,65	181 597 475,20
	2026	170 295 640,55	0,00		11 301 834,65	181 597 475,20
	2027	170 295 640,55	0,00		11 301 834,65	181 597 475,20
	Всего	1 036 400 587,20	26 350 000,00		67 376 321,95	1 130 126 909,15
Индикаторы подпрограммы	Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа - 28,4 кв. м/чел.

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушно-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от перегрузок и приборами учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2021 года протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения составляет 176,8 км, светильников - 7 129 шт., шкафов управления - 108 шт.

За 2018 - 2020 годы выполнены работы по замене 89 опор уличного освещения, 9,55 км провода, 5723 светильников, обрезке крон деревьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 4,34 км линий уличного освещения. В городском округе осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию для уличного освещения.

Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсутствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Деревья, кустарники, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают более комфортную обстановку для жителей и гостей города. Развитие озеленения является актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.

Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых насаждений. В течение 2018 - 2020 годов было посажено 111 деревьев, 308 кустарников, 5,1 тыс. кв. м газонов, 9,4 тыс. кв. м цветников, произведен снос 1120 и кронирование 333 деревьев, осуществлялось содержание зеленых насаждений на площади 1396,4 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на декоративные опоры вывешиваются кашпо с цветами.

Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро Святое, река Осовец.

За 2018 - 2020 годы безработными гражданами отработано 27,72 тыс. чел./часов по уборке от мусора зон массового отдыха горожан.

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства.

Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана-аттракциона "Торнадо", устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города - по территории центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля - павильона для маломобильных групп населения.

За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 1 44 детских площадках, выполнены работы по ремонту и содержанию оборудования на 1395 детских и спортивных площадках.

Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные работы на мемориальном комплексе "Вечный огонь" и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.

За 2018 - 2020 годы на территории городского округа ликвидировано 265 несанкционированных свалок, с территории которых вывезено 78,5 тыс. куб. м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 84,7 тыс. кв. м. В 2021 году будут ликвидированы 77 несанкционированных свалок объемом 68,2 тыс. куб. м мусора. В 2022 году планируется ликвидировать свалки объемом 39,7 тыс. куб. м мусора.

За 2018 - 2020 годы отремонтированы 146, очищено и продизенфицировано 1259 колодцев в поселках городского округа.

Городской округ город Дзержинск с 2017 года принимает участие в реализации проекта по поддержке местных инициатив. В период с 2018 по 2020 год реализовано 12 проектов.

В 2021 году реализовано 12 проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!":

1. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Кооперативная поселка Гавриловка с поставкой и установкой оборудования,

2. ремонт проезжей части автодороги по ул. Железнодорожная поселка Горбатовка,

3. устройство спортивной площадки на ул. Осипенко в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования,

4. устройство спортивной площадки на ул. Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования,

5. ремонт проезжей части автодороги по ул. Заболотная в поселке Желнино,

6. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Советская в поселка Желнино,

7. ремонт проезжей части автодороги по ул. Пролетарская в поселке Желнино,

8. обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с благоустройством территории кладбища в поселке Игумново,

9. благоустройство территории игровой площадки на ул. Дружбы поселка Игумново с поставкой и установкой оборудования,

10. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Чкалова поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования,

11. благоустройство территории игровой площадки на ул. Болотная поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования,

12. ремонт проезжей части автодороги по ул. Новосельская поселка Бабино.

В 2022 году планируется реализовать 25 проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!":

1. благоустройство детской игровой площадки на ул. 8 Марта, д. 24 в поселке Бабино с поставкой и установкой оборудования,

2. ремонт проезжей части дороги от ул. Осипенко, д. 5 до ул. Революции, д. 5, по ул. Революции от д. 1А до д. 22 в поселке Колодкино,

3. благоустройство спортивной площадки на ул. Юбилейная, д. 40Б в поселке Колодкино,

4. благоустройство спортивно-игровой площадки на пер. Учительский, д. 12 в поселке Петряевка с поставкой и установкой оборудования,

5. устройство спортивно-игровой площадки на ул. Толстого, д. 42 в поселке Игумново с поставкой и установкой оборудования,

6. ремонт проезжей части автодороги по ул. Встречная в поселке Петряевка,

7. ремонт проезжей части автодороги по ул. Матросова в поселке Петряевка,

8. ремонт проезжей части автодороги по ул. Квартальная в поселке Петряевка,

9. ремонт проезжей части автодороги по ул. Озерная в поселке Игумново,

10. ремонт проезжей части автодороги по ул. 40 лет Октября в поселке Игумново,

11. ремонт проезжей части автодороги по ул. Октябрьская в поселке Игумново,

12. ремонт проезжей части дороги по ул. Чапаева в поселке Гавриловка,

13. ремонт проезжей части дороги по ул. Восточная в поселке Желнино,

14. ремонт проезжей части дороги по переулку Садовому в поселке Желнино,

15. ремонт проезжей части дороги по переулку Клубному в поселке Желнино,

16. ремонт проезжей части автодороги по ул. Серова поселка Горбатовка,

17. ремонт проезжей части автодороги по ул. Расковой поселка Горбатовка,

18. ремонт проезжей части автодороги по ул. Первомайская поселка Горбатовка,

19. ремонт проезжей части автодороги по ул. Осипенко поселка Горбатовка,

20. устройство спортивной игровой площадки на ул. Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования,

21. ремонт проезжей части дороги по ул. Озерная в поселке Пыра,

22. ремонт проезжей части дороги по ул. Полевая в поселке Пыра,

23. ремонт проезжей части дороги по ул. Огородная в поселке Пыра,

24. ремонт проезжей части автодороги по ул. Краснофлотская в поселке Юрьевец,

25. благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр. Циолковского в городе Дзержинске.

Обязательными условиями участия в конкурсном отборе являются софинансирование со стороны местного бюджета в размере от 30% и софинансирование со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц - в размере от 1%. Основным источником финансирования проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!" является субсидия из областного бюджета, составляющая до 69%.

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.

2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа.

3. Омолаживающая обрезка устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Таблица N 10

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы ( руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"	Соисполнитель - ДБиДХ
	Всего	210 305 944,45	171 262 080,55	170 295 640,55	170 295 640,55	170 295 640,55	170 295 640,55
	ДБиДХ	204 276 235,71	165 232 371,81	164 265 931,81	164 265 931,81	164 265 931,81	164 265 931,81
	УМК	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74
Основное мероприятие N 2.1 "Организация благоустройства и озеленения"	ДБиДХ	54 529 273,83	54 529 273,83	54 529 273,83	54 529 273,83	54 529 273,83	54 529 273,83
Основное мероприятие N 2.2 "Организация освещения улиц"	ДБиДХ	57 388 191,92	57 388 191,92	57 388 191,92	57 388 191,92	57 388 191,92	57 388 191,92
Основное мероприятие N 2.3 "Уборка территории и аналогичная деятельность"	ДБиДХ	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00
Основное мероприятие N 2.4 "Организация общественных работ"	ДБиДХ	1 279 254,06	1 279 254,06	1 279 254,06	1 279 254,06	1 279 254,06	1 279 254,06
Основное мероприятие N 2.5 "Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска"	УМК	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74
Основное мероприятие N 2.6 "Ликвидация свалок и объектов размещения отходов"	ДБиДХ	26 195 000,00
Основное мероприятие N 2.7 "Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев"	ДБиДХ	2 697 000,00	2 697 000,00	0,0	0,0	0,0	0,00
Основное мероприятие N 2.8 "Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"	ДБиДХ	14 512 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие N 2.9 "Расходы на инициативное бюджетирование"	ДБиДХ	41 600	43 264	44 994	44 994	44 994	44 994
		000,00	000,00	560,00	560,00	560,00	560,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Таблица 11

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	221 173 093,15	182 563 915,20	181 597 475,20	181 597 475,20	181 597 475,20	181 597 475,20
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	210 305 944,45	171 262 080,55	170 295 640,55	170 295 640,55	170 295 640,55	170 295 640,55
	- расходы за счет средств местного бюджета	186 652 944,45	168 565 080,55	170 295 640,55	170 295 640,55	170 295 640,55	170 295 640,55
	- расходы за счет средств областного бюджета	23 653 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники	10 867 148,70	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением законодательства, и финансовых рисков, связанных с недофинансированием муниципальной программы из-за неисполнения доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.

3.3. Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"

Паспорт подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города
Участники подпрограммы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города
Цель подпрограммы	Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2. Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта. 3. Обновление подвижного состава.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2022	114 535 167,06	87 600000,00			202 135 167,06
	2023	114 535 167,06	87 600000,00			202 135 167,06
	2024	114 145 641,24	43 800000,00			157 945 641,24
	2025	113 650 318,56				113 650 318,56
	2026	105 153 439,90				105 153 439,90
	2027	100 905 000,00				100 905 000,00
	Всего	662 924 733,82	219 000 000,00			881 924 733,82
Индикаторы подпрограммы	Регулярность движения общественного транспорта - 91,5% (ежегодно).

3.3.1. Характеристика текущего состояния

Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город Дзержинск и значимым фактором повышения уровня комфортности жизни граждан.

Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным и городским электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск.

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и свидетельства выдаются министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по итогам открытых конкурсов.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г. Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения. Троллейбусное сообщение является экологически чистым видом транспорта. Ожидаемый ежегодный объем перевозок городским наземным электрическим транспортом за 2022 - 2027 годы составит по 7 100 тыс. человек.

В 2019 и 2021 году администрацией города приобретены 62 автобуса: 52 автобуса в 2019 году и 10 автобусов в 2021 году.

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 52 автобуса, приобретенные по договору лизинга в 2019 году (13 автобусов большого класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ "Вектор-Некст" - 320435-04 (городской, доступная среда). Лизинговые платежи осуществляются с 2020 года по 2024 год на следующих условиях: 1 процент - средства местного бюджета, 99 процентов - средства областного бюджета.

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 10 автобусов, приобретенных по договору лизинга в 2021 году (10 автобусов среднего класса марки ПАЗ 320415-14 "Вектор-NEXT" (доступная среда)). Лизинговые платежи осуществляются с 2021 года по 2026 год за счет средств местного бюджета.

Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов позволит обеспечить более комфортные условия проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципальном транспорте.

3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах,

2. Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта,

3. Обновление подвижного состава.

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

Таблица N 14

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы ( руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"	Соисполнитель - ДБиДХ
	Всего	202 135 167,06	202 135 167,06	157 945 641,24	113 650 318,56	105 153 439,90	100 905 000,00
	ДБиДХ	202 135 167,06	202 135 167,06	157 945 641,24	113 650 318,56	105 153 439,90	100 905 000,00
Основное мероприятие N 3.1. "Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом"	ДБиДХ	56 729 000,00	56 729 000,00	56 729 000,00	56 729 000,00	56 729 000,00	56 729 000,00
Основное мероприятие N 3.2. "Расходы на закупку автобусов по договору лизинга"	ДБиДХ	101 230 167,06	101 230 167,06	57 040 641,24	12 745 318,56	4 248 439,90
Основное мероприятие N 3.3. "Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам"	ДБиДХ	44 176 000, 00	44 176 00 0,00	44 176 00 0,00	44 176 00 0,00	44 176 000,0 0	44 176 000,0 0

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников

Таблица 15

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов ( руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	202 135 167,06	202 135 167,06	157 945 641,24	113 650 318,56	105 153 439,90	100 905 000,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	202 135 167,06	202 135 167,06	157 945 641,24	113 650 318,56	105 153 439,90	100 905 000,00
	- расходы за счет средств местного бюджета	114 535 167,06	114 535 167,06	114 145 641,24	113 650 318,56	105 153 439,90	100 905 000, 00
	- расходы за счет средств областного бюджета	87 600 000,00	87 600 000,00	43 800 000,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- юридические риски, связанные с изменением законодательства;

- финансовые риски, связанные с финансирование подпрограммы не в полном объеме из-за неисполнения доходной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и троллейбусного парков в полном объеме;

- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, исполнителей, подрядчиков на стадии заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

- риски, связанные с колебание цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач программы.

При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены предложения по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть лет реализации программы:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на площади 215,1 тыс. кв. м;

- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 1 79,5 км;

- площадь обслуживаемых в год объектов зеленого хозяйства составит 1 408 тыс. кв. м;

- количество пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в год, составит 7 100 тыс. чел.;

- количество пассажиров, перевезенных муниципальным автомобильным транспортом в год, составит 4 400 тыс. чел.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 9,6%;

- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырастет до 90,6%;

- доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,3%.

При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.