Приложение. Прогноз социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение
к Постановлению администрации
городского округа Тольятти
от 26.10.2021 N 3421-п/1

Прогноз
социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Показатели	Единица измерения	2020 год	2021 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период *
				2022 год		2023 год		2024 год		2024 год к 2021 году, %
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Показатели инфляции
Индекс потребительских цен:
среднегодовой	%	103,8	106,0	103,9	103,8	104,0	104,0	104,0	104,0	112,4	112,3
декабрь к декабрю	%	105,6	105,0	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	112,2	112,5
Индекс-дефлятор промышленности (разделы C, D, E)	%	100,3	117,1	103,8	103,5	104,2	104,0	104,5	104,3	113,0	112,3
Индекс-дефлятор инвестиций	%	107,5	105,7	105,4	105,2	105,3	105,1	105,4	105,1	117,0	116,2
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	%	103,8	106,3	104,1	103,7	104,2	103,9	104,1	104,0	112,9	112,1
Промышленное производство ("Обрабатывающие производства"; "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"; "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений")
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (разделы C, D, E)	млн. рублей	505 518,7	612 653,0	648 258,7	658 089,7	692 005,0	713 964,7	741 652,0	779 104,4	121,1	127,2
Индекс производства по видам экономической деятельности (разделы C,D,E)	в % к предыдущему году	92,0	103,5	101,9	103,8	102,4	104,3	102,6	104,6	107,1	113,2
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел С Обрабатывающие производства:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	467 945,4	573 353,0	608 118,3	617 186,5	650 782,0	671 302,9	699 285,0	734 486,1	122,0	128,1
индекс производства	в % к предыдущему году	93,0	104,0	102,1	104,1	102,6	104,6	102,8	104,8	107,7	114,1
из них **:
10 Производство пищевых продуктов:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	15 927,7	16 800,0	17 770,4	18 499,2	19 053,4	20 604,0	20 329,4	22 693,0	121,0	135,1
индекс производства	в % к предыдущему году	122,3	105,5	102,1	106,7	102,8	107,3	102,2	105,7	107,3	121,0
20 Производство химических веществ и химических продуктов:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	120 375,5	187 200,0	196 067,7	198 020,2	208 188,6	211 915,3	221 908,2	227 876,8	118,5	121,7
индекс производства	в % к предыдущему году	102,0	102,2	101,0	102,5	102,0	103,0	102,0	103,0	105,1	108,7
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	300 977,0	338 626,6	362 736,8	368 358,0	390 815,5	404 167,6	422 696,3	446 424,1	124,8	131,8
индекс производства	в % к предыдущему году	84,3	104,2	103,0	105,0	103,2	105,4	103,5	105,8	110,0	117,1
Прочие виды экономической деятельности раздела С
объем отгруженных товаров	млн. рублей	30 665,2	30 726,4	31 543,4	32 309,1	32 724,5	34 616,0	34 351,1	37 492,2	111,8	122,0
индекс производства	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
объем отгруженных товаров	млн. рублей	21 243,9	22 800,0	23 237,8	23 949,1	23 925,6	25 205,9	24 683,5	26 554,9	108,3	116,5
индекс производства	в % к предыдущему году	93,5	99,8	98,0	101,0	99,0	101,2	99,2	101,3	96,2	103,5
Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
объем отгруженных товаров	млн. рублей	16 329,4	16 500.0	16 902,6	16 954,1	17 297,4	17 455,9	17 683,5	18 063,4	107,2	109,5
индекс производства	в % к предыдущему году	73,4	97,3	98,5	98,8	98,4	99,0	98,3	99,5	95,3	97,3
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении ***
Производство продукции производственно-технического назначения:
Аммиак	тыс. тонн	4 184,1	4 150,0	4 192,0	4 312,0	4 360,0	4 661,0	4 534,0	5 039,0	109,3	121,4
Удобрения минеральные или химические	тыс. тонн	2 555,1	2 606,0	2 658,0	2 736,0	2 725,0	2 900,0	2 807,0	3 103,0	107,7	119,1
Пластмассы в первичных формах	тыс. тонн	257,5	268,9	274,3	282,4	279,8	296,5	285,4	311,3	106,1	115,8
Автомобили легковые	тыс. штук	323,6	337,0	347,1	353,9	358,2	373,0	370,8	394,6	110,0	117,1
Электроэнергия	гигаватт-час	3 998,0	4 198,0	4 114,0	4 240,0	4 100,0	4 300,0	4 090,0	4 350,0	97,4	103,6
Пар и горячая вода	тыс. гигакалорий	13 727,0	14 276,1	14 133,3	14 280,0	13 992,0	14 285,0	13 852,1	14 280,0	97,0	100,0
Производство пищевых продуктов:
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания	тыс. тонн	32,2	35,1	35,5	37,0	36,0	39,3	36,7	41,8	104,6	119,1
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные	тыс. тонн	8,6	9,9	9,9	10,4	10,1	11,1	10,3	11,8	104,0	119,2
Хлеб и хлебобулочные изделия, включая полуфабрикаты	тыс. тонн	27,0	28,4	29,0	30,0	29,5	31,0	30,0	32,0	105,6	112,7
Кондитерские изделия	тыс. тонн	9,4	9,0	8,5	9,0	8,5	9,0	8,7	9,3	96,7	103,3
Малое и среднее предпринимательство
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. единиц	31,6	31,6	31,5	32,0	32,0	32,6	32,5	33,2	102,8	105,1
из них: количество индивидуальных предпринимателей	тыс. человек	13,4	14,2	14,2	14,5	14,4	14,8	14,6	15,0	102,8	105,6
Среднесписочная численность работников малых и средних организаций (без работающих у индивидуальных предпринимателей)	тыс. человек	79,5	80,2	80,5	82,0	82,0	83,8	83,0	85,5	103,5	106,6
Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования	млн. рублей	48 738,9	56 695,1	60 286,0	62 769,3	65 103,2	70 372,1	71 338,3	79 556,1	125,8	140,3
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	в % к предыдущему году	129,1	110,1	100,9	105,2	102,6	106,7	104,0	107,6	107,7	120,8
в том числе: инвестиций, финансируемых за счет:
- собственных средств	млн. рублей	26 026,6	30218,5	32 554,5	33 456,0	35 481,3	37 508,3	39 236,1	42 164,7	129,8	139,5
- привлеченных средств	млн. рублей	22712,3	26 476,6	27 731,5	29 313,3	29 621,9	32 863,8	32 102,2	37 391,4	121,2	141,2
из них за счет:
- средств федерального бюджета	млн. рублей	961,9	1 389,9	1 465,0	1 530,9	1 542,6	1 687,8	1 642,1	1 864,4	118,1	134,1
- средств областного бюджета	млн. рублей	2 058,6	1 947,3	2 052,5	2 140,7	2 161,2	2 355,7	2 296,2	2 599,6	117,9	133,5
- средств бюджета городского округа	млн. рублей	256,4	282,3	297,6	309,8	313,3	340,2	330,3	375,1	117,0	132,9
Ввод в действие жилых домов (квартир) за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	80,3	137,1	91,1	158,1	95,7	182,5	100,6	206,8	73,4	150,8
Финансы
Прибыль прибыльных организаций до налогообложения	млн. рублей	46 718	103 904	61 646	63 437	66 579	68 965	69 844	73 611	67,2	70,8
Амортизационные отчисления	млн. рублей	24 764	26 621	28 298	29 469	30 562	33 035	33 496	37 363	125,8	140,4
Налоговые доходы	млн. рублей	39 783	61 492	55 289	55 891	58 428	59 411	61 342	62 832	99,8	102,2
Неналоговые доходы	млн. рублей	850	860	858	858	878	879	903	904	105,0	105,1
Страховые взносы во внебюджетные фонды	млн. рублей	31 298	34 428	36 356	36 838	38 792	39 675	41 546	42 849	120,7	124,5
Расходы внебюджетных фондов	млн. рублей	61 139	67 253	71 019	71 961	75 777	77 502	81 158	83 702	120,7	124,5
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн. рублей	62 314	110 184	77 614	80 219	83 825	88 207	89 371	96 252	81,1	87,4
Демография и занятость населения (показатели приведены в среднем за год)
Численность постоянного населения	тыс. человек	696,3	689,9	683,6	683,9	677,7	678,6	672,0	673,7	97,4	97,7
Справочно: численность постоянного населения на конец года	тыс. человек	693,1	686,6	680,6	681,2	674,7	675,9	669,3	671,4	97,5	97,8
Естественный прирост (убыль)	тыс. человек	-4,84	-4,70	-4,24	-3,95	-4,15	-3,85	-3,90	-3,30	83,0	70,2
Миграционный прирост (убыль)	тыс. человек	-1,51	-1,75	-1,80	-1,50	-1,70	-1,40	-1,50	-1,20	85,7	68,6
Справочно:
численность населения моложе трудоспособного возраста	тыс. человек	124,4	122,8	121,0	121,0	119,3	119,4	117,6	117,9	95,8	96,0
численность населения трудоспособного возраста	тыс. человек	400,0	399,4	399,2	399,4	399,5	400,0	400,5	401,2	100,3	100,5
численность населения старше трудоспособного возраста	тыс. человек	171,9	167,6	163,4	163,5	158,9	159,1	153,9	154,6	91,8	92,2
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	436,5	435,4	434,6	434,8	434,3	435,4	435,0	436,8	99,9	100,3
в том числе:
трудоспособное население в трудоспособном возрасте	тыс. человек	386,0	385,4	385,3	385,4	385,5	386,0	386,5	387,1	100,3	100,4
иностранные трудовые мигранты	тыс. человек	12,5	12,8	12,9	13,0	13,2	13,5	13,7	14,2	107,0	110,9
лица старше и моложе трудоспособного возраста, занятые в экономике	тыс. человек	38,0	37,2	36,4	36,4	35,6	35,9	34,8	35,4	93,5	95,2
Распределение трудовых ресурсов:
численность занятых в экономике	тыс. человек	349,6	355,0	357,5	359,0	359,2	361,3	361,6	364,0	101,9	102,5
учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	24,9	25,5	26,2	26,3	27,0	27,2	27,7	28,1	108,6	110,2
численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения	тыс. человек	12,0	6,9	4,4	3,7	3,9	3,2	3,7	3,0	53,6	43,5
прочие категории лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	50,0	48,0	46,5	45,8	44,2	43,7	42,0	41,7	87,5	86,9
Уровень официальной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте	%	3,00	1,73	1,10	0,93	0,98	0,80	0,92	0,75	53,2	43,4
Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (без внешних совместителей)	тыс. человек	153,0	151,0	149,5	150,5	149,0	150,0	148,5	150,0	98,3	99,3
Заработная плата
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций	рублей	37 673	40 450	42 450	42 800	45 100	45 850	48 000	49 150	118,7	121,5
Реальная начисленная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций	в % к предыдущему году	101.3	101,3	101,0	101,9	102,2	103,0	102,3	103,1	105,6	108,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	рублей	42 104	45 500	47 800	48 200	50 800	51 650	54 050	55 400	118,8	121,8
Реальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	в % к предыдущему году	101,3	101,9	101,1	102,1	102,2	103,0	102,3	103,1	105,7	108,4
Транспорт
Пассажирооборот транспорта общего пользования	млн. пассажиро-километров	981,8	993,5	980,1	986,9	981,8	986,9	984,4	987,7	99,1	99,4
Грузооборот транспорта (без трубопроводного)	млн. тонно-километров	391,9	306,0	337,2	350,7	371,6	401,9	409,5	460,6	133,8	150,5
Связь
Объем услуг связи	млн. рублей	3405,2	3582,3	3688,0	3847,4	3801,9	4132,1	3921,3	4437,9	109,5	123,9
Образование
Численность детей в возрасте 1-6 лет	человек	48 650	45 678	42 122	42 322	38 707	39 007	36 326	36 826	79,5	80,6
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	37 119	34 954	32 653	33 474	30 390	31 957	29 561	30 535	84,6	87,4
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения	человек	6 265	5 790	5 585	5 025	5 025	4 325	4 325	3 975	74,7	68,7
в т.ч. в возрасте 3-6 лет	человек	469	269	219	114	114	0	0	0	-	-
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 3-6 лет	925	975	1 063	1 065	1 194	1 202	1 330	1 333	136,4	136,7
Численность детей в возрасте 7-17 лет	человек	83 422	85 432	87 657	87 707	89 890	89 940	91 081	91 131	106,6	106,7
Доля обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену	%	95,7	96,3	95,8	96,3	96,3	96,8	96,8	97,6	100,5	101,3
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет ****	%	83,3	83,0	82,0	83,0	82,3	83,0	82,5	83,0	99,4	100,0
Культура
Обеспеченность:
Общедоступными библиотеками	учреждений на 10 тыс. населения	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	103,2	103,2
Учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 10 тыс. населения	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	100,0	100,0
Количество посещений социокультурных мероприятий	посещений на 1000 чел. населения	3841	5419	5469	6013	5517	6612	5563	7771	102,7	143,4
Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет	%	44,2	47,0	48,0	50,0	50,0	53,0	53,0	56,0	112,8	119,1
Уровень фактической обеспеченности населения объектами спорта от нормативной потребности	%	31,2	31,3	31,4	31,5	31,4	31,6	31,4	31,6	100,3	101,0
Потребительский рынок товаров
Оборот розничной торговли	млн. рублей	178 080,0	189 570,1	195 518,8	200 375,6	201 904,9	208 390,6	208 390,8	216 726,2	109,9	105,7
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	92,8	100,1	99,1	101,9	99,1	100,1	99,1	100,0	97,3	102,0
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс. тонн	30,6	28,5	28,8	28,7	28,7	28,5	28,7	28,4	100,7	98,6
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	тыс. куб. м	114793,6	114564,0	114449,4	113877,2	112510,7	111371,9	110598,0	108921,7	96,5	95,2

Примечания:

* количество и наименование вариантов прогноза ежегодно уточняется в соответствии со Сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на очередной среднесрочный период, либо с утвержденным Прогнозом социально-экономического развития Самарской области (Российской Федерации) на аналогичный среднесрочный период;

** по основным видам промышленной деятельности в городском округе Тольятти, сведения по которым предоставляет отдел государственной статистики в г. Тольятти;

*** по основным видам продукции, производимым на территории городского округа Тольятти, сведения по которым предоставляет отдел государственной статистики в г. Тольятти;

**** по отраслям "Образование", "Культура", "Физкультура и спорт", а также организациям, имеющим право на осуществление деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (согласно лицензии).