Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
МО "Шарканский район"
от 14 февраля 2019 г. N 136

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
"Шарканский район" "Развитие
культуры" на 2015 - 2022 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
МП	Пп				отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
03	1		Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры
03	1	1	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100,0	100,0	100,0	100,0
03	1	2	Количество организованных культурно-массовых мероприятий	единиц	5 197,0	5 250,0	5 230,0	5 240,0	4 538,0	4660	5 290,0	5300	5300	5300
03	1	3	Среднее количество посетителей организованных культурно-массовых мероприятий (в расчете на одно мероприятие)	человек	46,0	48	52	55	60,0	60	67,0	71	71	71
03	1	4	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	процентов	375,0	375	375	375	466,0	506	375,0	375	375	375
03	1	5	Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение	единиц	16,6	17,0	17,0	17,0	9,0	13	17,7	18	18	18
03	1	6	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек	180,0	181	182	183	182,0	184	187,0	188	188	188
03	1	7	Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	человек	376,0	380	382	383	306,0	386	386,0	387	387	387
03	1	8	Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный" или "образцовый"	единиц	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10
03	1	9	количество изделий, возрожденных народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства и ремёсел	единиц	1	2	3	4	4	8	4	4	4	4
03	1	10	Число участников национальных коллективов самодеятельного народного творчества в расчете из числа клубных формирований	участников	1897	1900	1905	1910	1781	1676	1925	1930	1930	1930
03	2		Развитие туризма
03	2	1	Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению	тыс. руб.	1 422,0	2 500,0	2 617,5	2 740,5	9 384,8	9500	3 088,6	3195,9	3195,9	3195,9
03	2	2	Увеличение объема внутреннего туристского потока	человек	9 980,0	20 450,0	21 900,0	22 850,0	56 409,0	65930	24 600,0	26500	26500	26500
03	2	3	Увеличение численности иностранных туристов	человек	20,0	50,0	100,0	150,0	115,0	221	400,0	500	500	500
03	2	4	Увеличение количества ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта	мероприятий	10	10	15	16	92	102	16	17	17	17
03	3		Организация доступа к музейным фондам
03	3	1	увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процентов	28,0	29,0	30,0	31,0	33,0	33	34,0	34	34	34
03	3	2	увеличение посещаемости музея в расчёте на 1 жителя в год	посещений	0,62	0,64	0,67	0,70	0,72	0,73	0,75	0,75	0,75	0,75
03	3	3	увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	процентов	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00
03	3	4	увеличение объема передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства в музеях и галереях муниципальных образований в Удмуртской Республике	единиц	52,0	55,0	65,0	75,0	48,0	48	95,0	95	95	95
3	3	5	увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
03	3	6	увеличение количества выставочных проектов, процентов по отношению к 2012 году	процентов	20	40	60	80	106,3	100	100	100	100	100
03	3	7	количество экскурсий, мероприятий	тыс. единиц	256,0	260,0	265,0	270,0	356,0	350	290,0	300	300	300
03	4		Организация библиотечного обслуживания населения
03	4	1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	процентов	95,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100	100,0	100	100	100
03	4	2	Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием	процентов	65,8	66,0	66,0	66,0	62,0	62	66,0	66	66	66
03	4	3	Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год	единиц	6,2	6,5	6,7	6,9	6,0	6,4	7,4	7,4	7,4	7,4
03	4	4	Число книговыдач	единиц	254 864	250 050	250 250	250 500	240 024	248575	250 500	250500	250500	250500
03	4	5	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Шарканского района на 1000 человек населения	единиц	170,0	169,0	170,0	175,0	147,0	106,9	190,0	190	190	190
03	4	6	Объем электронного каталога, библиографических записей	единиц	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	3073	2,0	2	2	2
03	4	7	Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве публичных библиотек Шарканского района	процентов	26,3	36,8	47,4	63,2	61,0	67	90,0	90	90	90
03	4	8	Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве публичных библиотек Шарканского района	процентов	26,3	26,3	47,4	63,2	61,0	67	90,0	90	90	90
03	4	9	Количество организованных в течение года нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения	единиц	108,0	110,0	110,0	110,0	105,0	107	110,0	110	110	110
03	4	10	Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания	единиц	800,0	700,0	700,0	700,0	815,0	918	700,0	700	700	700
03	5		Создание условий для реализации муниципальной программы
03	5	1	Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Шарканского района, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Шарканского района	процентов	1,7	3,5	3,5	3,5	13,9	41,7	3,5	3,5	3,5	3,5
03	5	2	Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Шарканского района, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Шарканского района	процентов	2,4	4,8	4,8	4,8	4,8	37,9	4,8	4,8	4,8	4,8
03	5	3	Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Шарканского района в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Шарканского района	процентов	25,6	26,0	26,5	26,5	26,5	31,6	26,5	26,5	26,5	26,5
03	5	4	Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры Шарканского района (свободные вакансии)	штатных единиц	16	10	10	10	3	0	10	10	10	10
03	5	5	Доля муниципальных учреждений культуры Шарканского района и их филиалов (структурных подразделений), с руководителями которых заключены эффективные контракты	процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100	0,0	0	0	0
03	5	6	Доля специалистов муниципальных учреждений культуры Шарканского района, с которыми заключены эффективные контракты	процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100	0,0	0	0	0
03	5	7	Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Шарканского района	рублей	13 009,0	15 147,0	18 875,3	23 103,0	24 001,0	28110	35 080,0	35 080,0	35 080,0	35 080,0
03	5	8	Количество программ (проектов) в сфере культуры Шарканского района, получивших финансовую поддержку из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов)	единиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0
03	5	9	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры	процентов	0,0	0,0	0,0	78,0	89,7	85,3	0,0	0	0	0