Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Пензы
от 21.10.2021 N 1588
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры города Пензы |
|||||||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
||||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы |
всего |
714421,00938 |
704155,09892 |
715455,30 |
796179,400 |
751811,20 |
751811,20 |
751811,200 |
|
бюджет города Пензы |
612737,12895 |
609505,22500 |
610287,80 |
641517,600 |
751530,00 |
751530,00 |
751530,000 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
95804,38043 |
87508,87392 |
105167,500 |
114417,300 |
281,200 |
281,200 |
281,200 |
|||
|
федеральный бюджет |
5879,50 |
7141,00 |
0,00 |
40244,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1 |
Подпрограмма 1. |
Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности |
всего |
300270,73043 |
295741,60 |
303654,7 |
363388,1 |
302341,0 |
302341,00 |
302341,0 |
|
бюджет города Пензы |
261417,80 |
262323,70 |
266213,3 |
280515,6 |
302059,80 |
302059,80 |
302059,8 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
35148,43043 |
33417,900 |
37441,40 |
42628,00 |
281,200 |
281,200 |
281,200 |
|||
|
федеральный бюджет |
3704,50 |
0,00 |
0,00 |
40244,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1. |
Мероприятие 1.1. |
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ |
всего |
293760,10 |
292380,50 |
303248,9 |
319238,3 |
302059,80 |
302059,80 |
302059,8 |
|
бюджет города Пензы |
259621,30 |
259649,50 |
266213,3 |
280515,6 |
302059,80 |
302059,80 |
302059,8 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
34138,800 |
32731,00 |
37035,60 |
38722,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2. |
Мероприятие 1.2. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
50,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
50,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3. |
Мероприятие 1.3. |
Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43744,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3499,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40244,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
Мероприятие 1.4. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
1746,500 |
290,300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
1746,50 |
290,30 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.5. |
Мероприятие 1.5. |
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |
всего |
687,50 |
686,90 |
405,80 |
405,80 |
281,20 |
281,20 |
281,20 |
|
бюджет Пензенской области |
687,50 |
686,90 |
405,80 |
405,80 |
281,20 |
281,20 |
281,20 |
|||
|
1.6. |
Мероприятие 1.6. |
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) |
всего |
4026,63043 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
3704,5000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
322,13043 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7. |
Мероприятие 1.7. |
Приобретение основных средств |
всего |
0,00000 |
1983,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
1983,900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Подпрограмма 2. |
Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы |
всего |
192334,03896 |
194948,27392 |
200955,2 |
211070,5 |
222771,00 |
222771,0 |
222771,0 |
|
бюджет города Пензы |
159809,98896 |
165943,30 |
167580,7 |
175693,6 |
222771,00 |
222771,0 |
222771,0 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
30349,050 |
26863,97392 |
33374,50 |
35376,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
2175,00 |
2141,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1. |
Мероприятие 2.1. |
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа |
всего |
166540,40 |
169742,40 |
177110,8 |
185859,3 |
197930,10 |
197930,10 |
197930,1 |
|
бюджет города Пензы |
140582,10 |
146692,30 |
148284,9 |
155303,9 |
197930,10 |
197930,10 |
197930,1 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
25958,300 |
23050,100 |
28825,90 |
30555,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.2. |
Мероприятие 2.2. |
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя |
всего |
22721,900 |
22704,200 |
23844,40 |
25211,20 |
24840,900 |
24840,900 |
24840,9 |
|
бюджет города Пензы |
18520,300 |
19076,500 |
19295,80 |
20389,70 |
24840,900 |
24840,900 |
24840,9 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
4201,6000 |
3627,7000 |
4548,600 |
4821,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.3. |
Мероприятие 2.3. |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
всего |
2488,57896 |
2451,67392 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет города Пензы |
124,42896 |
124,5000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
189,150 |
186,17392 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
федеральный бюджет |
2175,00 |
2141,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.4. |
Мероприятие 2.4. |
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
всего |
12,00000 |
0,00000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет города Пензы |
12,00000 |
0,00000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.5. |
Мероприятие 2.5. |
Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе |
всего |
571,16000 |
0,00000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет города Пензы |
571,16000 |
0,00000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.6. |
Мероприятие 2.6. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3 |
Подпрограмма 3. |
Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка |
всего |
137043,23999 |
122048,52500 |
124947,7 |
131075,9 |
141285,90 |
141285,90 |
141285,9 |
|
бюджет города Пензы |
119655,23999 |
106279,525 |
104904,5 |
109830,4 |
141285,90 |
141285,90 |
141285,9 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
17388,00 |
15769,00 |
20043,20 |
21245,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.1. |
Мероприятие 3.1. |
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха |
всего |
64230,20 |
68755,70 |
71983,30 |
75814,70 |
86159,600 |
86159,600 |
86159,60 |
|
бюджет города Пензы |
53578,500 |
58762,50 |
59369,10 |
62444,00 |
86159,600 |
86159,600 |
86159,6 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
10651,700 |
9993,2000 |
12614,20 |
13370,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.2. |
Мероприятие 3.2. |
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных |
всего |
25959,800 |
24686,500 |
25640,10 |
26767,30 |
28573,700 |
28573,700 |
28573,7 |
|
бюджет города Пензы |
22666,300 |
21972,700 |
22033,30 |
22944,10 |
28573,700 |
28573,700 |
28573,7 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
3293,500 |
2713,800 |
3606,800 |
3823,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.3. |
Мероприятие 3.3. |
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
всего |
5611,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
5611,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.4. |
Мероприятие 3.4. |
Обеспечение деятельности казенного учреждения |
всего |
23773,59999 |
24119,000 |
25105,20 |
26274,80 |
24895,100 |
24895,100 |
24895,1 |
|
бюджет города Пензы |
20330,79999 |
21057,000 |
21283,00 |
22223,20 |
24895,100 |
24895,100 |
24895,1 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
3442,800 |
3062,000 |
3822,200 |
4051,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.5. |
Мероприятие 3.5. |
Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе |
всего |
2637,7400 |
0,00000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет города Пензы |
2637,7400 |
0,00000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
0,00000 |
0,00000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.6. |
Мероприятие 3.6. |
Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха |
всего |
1150,00 |
2000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
бюджет города Пензы |
1150,00 |
2000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|||
|
3.7. |
Мероприятие 3.7. |
Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций |
всего |
811,50 |
1219,10 |
1219,10 |
1219,10 |
657,50 |
657,50 |
657,50 |
|
бюджет города Пензы |
811,50 |
1219,10 |
1219,10 |
1219,10 |
657,50 |
657,50 |
657,50 |
|||
|
3.8. |
Мероприятие 3.8. |
Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова |
всего |
12868,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
12868,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.11. |
Мероприятие 3.11. |
Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций |
всего |
0,00000 |
1268,225 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
бюджет города Пензы |
0,00000 |
1268,225 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4 |
Подпрограмма 4. |
Развитие библиотечного дела |
всего |
74367,000 |
80749,200 |
75123,70 |
79456,70 |
75759,000 |
75759,000 |
75759,0 |
|
бюджет города Пензы |
61448,100 |
64291,200 |
60815,30 |
64289,80 |
75759,000 |
75759,000 |
75759,0 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
12918,900 |
11458,000 |
14308,40 |
15166,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00000 |
5000,00000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.1. |
Мероприятие 4.1. |
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы |
всего |
70137,00000 |
71617,30000 |
75123,700 |
79456,700 |
75759,000 |
75759,000 |
75759,000 |
|
бюджет города Пензы |
57218,10000 |
60159,30000 |
60815,300 |
64289,800 |
75759,000 |
75759,000 |
75759,000 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
12918,90000 |
11458,00000 |
14308,400 |
15166,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.2. |
Мероприятие 4.2. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
20,00000 |
150,00000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет города Пензы |
20,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.3. |
Мероприятие 4.3. |
Адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения |
всего |
247,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
247,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.4. |
Мероприятие 4.4. |
Работы по ремонту, модернизации оборудования |
всего |
278,709 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
278,709 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
4.5. |
Мероприятие 4.5. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
3683,8910 |
3981,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
3683,891 |
3981,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.6. |
Мероприятие 4.6. |
Региональный проект "Культурная среда" (A1). Создание модельных муниципальных библиотек |
всего |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5 |
Подпрограмма 5 |
Управление развитием отрасли культуры города Пензы |
всего |
10406,00 |
10667,50 |
10774,00 |
11188,20 |
9654,300 |
9654,300 |
9654,30 |
|
бюджет города Пензы |
10406,00 |
10667,50 |
10774,00 |
11188,20 |
9654,300 |
9654,300 |
9654,30 |
|||
|
5.1. |
Мероприятие 5.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
всего |
10406,00 |
10667,50 |
10774,00 |
11188,20 |
9654,30 |
9654,30 |
9654,30 |
|
бюджет города Пензы |
10406,00 |
10667,50 |
10774,00 |
11188,20 |
9654,30 |
9654,30 |
9654,30 |
|||
|
6 |
Подпрограмма 6 |
Развитие туризма города Пензы |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет города Пензы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
6.1. |
Мероприятие 6.1. |
Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет города Пензы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 21 октября 2021 г. N 1588 "О внесении изменений в постановление администрации города... |