Приложение 1

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 23.03.2021 N АГ-448-п

Приложение N 1

к муниципальной программе муниципального

образования город Минусинск

"Управление муниципальными финансами"

Сведения
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

N	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
2	Целевой индикатор 1 Отсутствие в бюджете города просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами	тыс.руб.	х	годовой отчет об исполнении бюджета	по итогам года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Целевой индикатор 2 Количество обслуживаемых учреждений в централизованной бухгалтерии	ед.	х	Договор на обслуживание учреждения	ежеквартально	0	0	0	21	19	18	18	не менее 17	не менее 17	не менее 17
4	Целевой индикатор 3 Уровень экономии бюджетных средств от начальной (максимальной) цены контракта	процент	х	Данные учреждения	по итогам года	0	0	10,8	15,1	17,92	15,26	15,9	не менее 5%	не менее 5%	не менее 5%
5	Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
6	Показатель результативности 1 Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	процент	0,2	годовой отчет об исполнении бюджета	по итогам года	0	0	0	0	0	0	27,7	не менее 36%	не менее 42%	не менее 55%
7	Показатель результативности 2 Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск;	процент	0,2	годовой отчет об исполнении бюджета	по итогам года	97,7	97,1	97,5	97,4	97,8	96,5	96,9	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%
8	Показатель результативности 3 Доля исполненных расходных обязательств муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений)	процент	0,2	годовой отчет об исполнении бюджета	по итогам года	94	98	98,5	99,3	95,6	98,7	97,5	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%
9	Показатель результативности 4 Доля органов местного самоуправления и главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения бюджета города	процент	0,07	Отчетность финансового управления	ежеквартально	93	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Показатель результативности 5 Доля полученных положительных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов Решений Минусинского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики	процент	0,07	Отчетность финансового управления	ежеквартально	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Показатель результативности 6 Доля рассмотренных на общественном совете при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета города, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением	процент	0,07	Отчетность финансового управления	ежеквартально	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Показатель результативности 7 Количество обновлений информации на сайте города "Бюджет для граждан"	раз	0,03	Официальный сайт города "Бюджет для граждан"	по итогам года	0	0	0	0	145	336	308	не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджет	не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджет	не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджет
13	Показатель результативности 8 Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	процент	0,03	Отчетность финансового управления	ежеквартально	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Подпрограмма 2. Организация централизованной системы учета и отчетности"
15	Показатель результативности 1 Уровень исполнения расходов главных распорядителей за счет средств бюджета города (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета и краевого бюджетов)	процент	0,02	Годовая бухгалтерская отчетность	по итогам года	0	0	0	98,8	98,2	100	95,86	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%
16	Показатель результативности 2 Соблюдение установленных сроков формирования и представления налоговой отчетности, отчетности во внебюджетные фонды	Да/нет	0,01	Бюджетная налоговая отчетность	ежеквартально	0	0	0	да	да	да	да	да	да	да
17	Подпрограмма 3. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок
18	Показатель результативности 1 Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках	ед.	0,01	Данные учреждения	ежеквартально	0	0	850	894	1196	789	629	не менее 600	не менее 600	не менее 600
19	Показатель результативности 2 Количество проведенных совместных торгов для нужд заказчиков муниципального образования город Минусинск	ед.	0,07	Данные учреждения	ежеквартально	0	0	53	62	57	48	42	40	40	40
20	Показатель результативности 3 Доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в отношении которых была проведена проверка заявки	процент	0,01	Данные учреждения	ежеквартально	0	0	12,5	0	0	0,96	0	не более 10	не более 10	не более 10
21	Показатель результативности 4 Количество разработанных методических рекомендаций, типовых форм документов для заказчиков	ед.	0,01	Данные учреждения	ежеквартально	0	0	106	114	87	63	50	50	50	50

Руководитель финансового управления администрации города Минусинска

Е.В.Гейль