Приложение

Приложение
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 27.10.2021 N 101-пр/в

Производственная программа организации,
осуществляющей оказание услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2021 - 2025 гг.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация местонахождение	ООО "Завитинский Водоканал" (г. Завитинск)
	676870, г. Завитинск, ул. Комсомольская, д. 140, офис 1
Уполномоченный орган регулирования местонахождение	Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
	675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 206
Период реализации производственной программы	2021 - 2025

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
1	2	3	4
Холодное водоснабжение
2021 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	254,11	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2022 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	262,39	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2023 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	270,15	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2024 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	278,15	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2025 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	286,38	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
Водоотведение
2021 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	99,32	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2022 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	102,55	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2023 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	105,59	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2024 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	108,71	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2025 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	111,93	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение и приема сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Холодное водоснабжение
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	155,61	155,61	155,61	155,61	155,61
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	155,61	155,61	155,61	155,61	155,61
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	155,61	155,61	155,61	155,61	155,61
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	155,61	155,61	155,61	155,61	155,61
7.1	- населению	тыс. куб. м	93,76	93,76	93,76	93,76	93,76
7.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	29,10	29,10	29,10	29,10	29,10
7.4	- собственным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	100,23	100,23	100,23	100,23	100,23
2	Собственные потребители (на другие виды деятельности)	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Отпуск (реализация) услуг всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	100,23	100,23	100,23	100,23	100,23
3.1	бюджетным организациям	тыс. куб. м	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78
3.2	населению	тыс. куб. м	62,93	62,93	62,93	62,93	62,93
3.3	прочие потребители	тыс. куб. м	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Расходы на холодное водоснабжение	тыс. руб.	5164,25	5233,39	5380,13	5533,91	5674,88
2	Расходы на водоотведение	тыс. руб.	4048,62	4088,11	4167,59	4249,07	4323,68
	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	9212,87	9321,5	9547,72	9782,98	9998,56

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый период
1	2	3
Холодное водоснабжение
2021 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	2021
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2022 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2022 - 31.12.2022
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2023 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2023 - 31.12.2023
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2024 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2024 - 31.12.2024
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2025 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2025 - 31.12.2025
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
Водоотведение
2021 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	27.10.2021 - 31.12.2021
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2022 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2022 - 31.12.2022
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2023 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2023 - 31.12.2023
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2024 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2024 - 31.12.2024
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2025 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2025 - 31.12.2025
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Холодное водоснабжение
1. Плановые значения показателей качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./куб.м	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250
3. Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды и отпускаемой в сеть	кВт*ч./куб. м	0,63691	0,63691	0,63691	0,63691	0,63691
Водоотведение
1. Плановые значения показателей качества очистки сточных вод
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	52,0909	52,0909	52,0909	52,0909	52,0909
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	15,1848	15,1848	15,1848	15,1848	15,1848
2. Плановые значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0107	0,0107	0,0107	0,0107	0,0107
3. Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод	кВт*ч./куб. м	0,11813	0,11813	0,11813	0,11813	0,11813

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя базового периода	Величина показателя планируемого периода
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодное водоснабжение
1. Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./куб.м	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды и отпускаемой в сеть	кВт*ч./куб. м	0,63691	0,63691	0,63691	0,63691	0,63691	0,63691
	Сопоставление динамики изменения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1. Плановые значения показателей качества очистки сточных вод
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	52,0909	52,0909	52,0909	52,0909	52,0909	52,0909
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	15,1848	15,1848	15,1848	15,1848	15,1848	15,1848
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Плановые значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0107	0,0107	0,0107	0,0107	0,0107	0,0107
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,11813	0,11813	0,11813	0,11813	0,11813	0,11813
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Величина показателя
			2020
1	2	3	4
ООО "Завитинский Водоканал"
Холодное водоснабжение
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	755,84
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	-
Водоотведение
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1072,68
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	-
ООО "Энергия-4"
Холодное водоснабжение
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	Отчет не представлен
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	-
Водоотведение
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	Отчет не представлен
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы