Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 25 октября 2021 г. N 62-р
Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Эксплуатационная компания "Арго-Сервис" в сфере холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2018 до 31.12.2022
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование организации |
Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатационная компания "Арго-Сервис" |
|
Юридический адрес, почтовый адрес организации |
193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 6 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
191023. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, месяцев |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый годовой эффект |
||
|
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
||||
|
1. |
Выполнение работ по капитальному ремонту |
12 (2018 год) |
531,22 |
|
|
|
|
12 (2019 год) |
546,95 |
|
|
|
||
|
12 (2020 год) |
563,14 |
|
|
|
||
|
12 (2021 год) |
575,33 |
|
|
|
||
|
12 (2022 год) |
594,07 |
|
|
|
||
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, месяцев |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, |
Ожидаемый годовой эффект |
||
|
Наименование |
тыс. руб. |
% |
||||
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, месяцев |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый годовой эффект |
||
|
Наименование |
тыс. руб. |
|
||||
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м. |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1 |
Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе: |
58,76 |
55,82 |
53,32 |
29,50 |
28,03 |
|
1.1. |
прочим потребителям |
58,76 |
55,82 |
53,32 |
29,50 |
28,03 |
|
2. |
Принято стачных вод - всего, в том числе. |
94,38 |
89,66 |
85,18 |
60,50 |
57,48 |
|
2.1. |
от прочих потребителей |
94,38 |
89.66 |
85.18 |
60.50 |
57,48 |
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N п/п |
Статьи расходов |
Величина показателя на период регулирования, тыс. руб. |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1. |
Текущие расходы организации - всего: |
7 861,27 |
7 913,68 |
7 716,61 |
5 937,31 |
5 874,42 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
2 795.16 |
2 887,96 |
2 829,60 |
2 013,38 |
1 998,59 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
5 066,11 |
5 025.71 |
4 887,01 |
3 923.93 |
3 875,83 |
|
1.1. |
Операционные расходы организации - всего: |
1 882,13 |
1 937,83 |
1 995,19 |
2 038,38 |
2 104,77 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
686.72 |
707,03 |
727.97 |
743.73 |
767,95 |
|
|
в том числе и. оказание услуг по водоотведению |
1 195,41 |
1 230,80 |
1 267,22 |
1 294,65 |
1 336,82 |
|
1.1.1. |
Производственные расходы - всего: |
1 056,11 |
1 087,37 |
1119,55 |
1 143,79 |
1181,05 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
357,27 |
367.84 |
378,72 |
386.92 |
399,52 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
698,84 |
719,53 |
740,83 |
756.87 |
781.53 |
|
1.1.2. |
Ремонтные расходы - всего: |
531,22 |
546,95 |
563,14 |
575,33 |
594,07 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
221,34 |
227,89 |
234,64 |
239.72 |
247,53 |
|
|
к том числе на оказание услуг по водоотведению |
309,89 |
319,06 |
328.50 |
335,61 |
346,54 |
|
1.1.3. |
Административные расходы - всего: |
294,79 |
303,51 |
312,50 |
319,26 |
329,65 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
108,11 |
111,30 |
114,61 |
117.09 |
120.90 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
186,68 |
192,21 |
197,89 |
202,17 |
208.75 |
|
1.2. |
Расходы на электрическую энергию - всего: |
7,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,53 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
7.36 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
3,53 |
|
1.3. |
Неподконтрольные расходы организации - всего: |
5 971,78 |
5 975,85 |
5 721,42 |
3 898,93 |
3 754,12 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
2 108,44 |
2 180,93 |
2 101.63 |
1 269,65 |
1 230,64 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
3 863,34 |
3 794,92 |
3 619,79 |
2 629,28 |
2 523.48 |
|
2. |
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47,79 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47,79 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
|
3. |
Нормативная прибыль (прибыль, остающаяся в распоряжении регулируемой организации) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Недополученный доход/расходы прошлых периодов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-139 ДО |
501,62 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-84,20 |
175,57 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-55,00 |
326,05 |
|
5. |
Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания |
-40,72 |
238,00 |
274,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
236,23 |
238.00 |
314.63 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
-276,95 |
0,00 |
-39,73 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Сглаживание |
0,00 |
-90,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
0,00 |
-90,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы |
7 820,55 |
8 061,68 |
8 081,51 |
5 798,11 |
6 423,83 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
3 031.39 |
3 125.96 |
3 144,23 |
1 929,18 |
2 221,95 |
|
|
в том числе на согласие услуг по водоотведению |
4 789.16 |
4 935.71 |
4 937,28 |
3 868.93 |
4 201.88 |
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Дата начала реализации мероприятий |
Дата окончания реализации мероприятий |
|
1. |
Бесперебойное водоснабжение и водоотведение |
01.01.2018 |
31.12.2022 |
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Показатели качества питьевой воды
|
N |
Наименование показателей |
Величина показателя на период регулирования. % |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
|
N |
Наименование показателей |
Величина показателя на период регулирования, ед./км в год |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1. |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
|
N |
Наименование показателей |
Величина показателя на период регулирования, ед./км в год |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели качества очистки сточных вод
|
N |
Наименование показателей |
Величина показателя на период регулирования, % |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод. принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы водоотведения |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
|
N п/п |
Наименование показателей |
Величина показателя на период регулирования, %, кВтч/тыс. |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
|
2. |
Удельный расход электрической энергии на водоотведение, кВт-ч/тыс. куб. м |
13,11 |
13,11 |
0,00 |
13,11 |
13,00 |
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
|
N |
Показатели производственной программы |
Значение в базовом периоде |
Планируемое реализации производственной программы в 2018 году |
Планируемое реализации производственной программы в 2019 году |
Планируемое реализации производственной программы в 2020 году |
Планируемое реализации производственной программы в 2021 году |
Планируемое реализации производственной программы в 2022 году |
|
1. |
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод. сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Доля проб сточных вод. не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы водоотведения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.5. |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
- |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
|
|
Удельный расход электрической энергии на водоотведение, кВт-ч/тыс. куб. м |
- |
13,11 |
13,11 |
0,00 |
13,11 |
13,00 |
|
2. |
Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. |
6 341,13 |
7 820,55 |
8 061,68 |
8 081,51 |
5 798,11 |
6 423,83 |
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
|
N |
Показатели эффективности производственной программы |
Ед. изм. |
Утвержденное период регулирования (2020 год) |
Фактическое период регулирования (2020 год) |
|
1. |
Расходы на реализацию производственной программы |
тыс. руб. |
8 081,51 |
8 767,93 |
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
N |
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
|
1. |
- |
- |
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25 октября 2021 г. N 62-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета... |