Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 25 октября 2021 г. N 60-р

Производственная программа
федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2021 до 31.12.2025

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской федерации
Юридический адрес, почтовый адрес организации	119021, Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 10А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п		Наименование мероприятия		Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Ожидаемый годовой эффект
								Наименование показателей		тыс. руб.		%
1.	Текущий ремонт в 2021 году		12			400,00
2,	Текущий ремонт в 2022 году		12			413,03
3.	Текущий ремонт в 2023 году		12			423,62
4.	Текущий ремонт в 2024 году		12			436,16
5.	Текущий ремонт в 2025 году		12			449,07

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод

N п/п		Показатели производственной деятельности		Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м.
				2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
1.	Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе:		5 905,02		5 905,02		5 905,02		5 905,02		5 905,02
1.1.	исполнителям коммунальных услуг		72.62		72,62		72,62		72,62		72,62
1.2,	от прочих потребителей		5 832.40		5 832,40		5 832,40		5 832,40		5 832,40
2.	Принято сточных вод - всего, в том числе:		7 212,59		7 212,59		7 212,59		7 212,59		7 212,59
2.1.	исполнителям коммунальных услуг		77,13		77,13		77,13		77,13		77,13
2.2.	от прочих потребителей		7 135,46		7 135,46		7 135,46		7 135,46		7 135,46

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
1.	Текущие расходы организации - всего:		669 337,92		663 873,65		713 545,85		740 651,07		768 787,68
	в том числе на реализацию питьевой воды		286 744,84		274 295,56		305 692,05		317 292.12		329 318.20
	в том числе на оказание услуг по водоотведения		382 593,08		389 578,09		407 853.80		423 358.95		439 469.48
1.1.	Операционные расходы организации - всего:		131 395,57		135 675,13		139 155,38		143 274,38		147 515,30
	в том числе на реализацию питьевой воды		59 507,69		61 445.86		63 022,03		64 887,48		66 808,15
	в том числе на оказание услуг по водоотведения		71 887.88		74 229.27		76 133,35		78 386,90		80 707.15
1.1.1.	Производственные расходы - всего:		115 980,21		119 757,69		122 829,64		126 465,40		130 208,77
	в том числе на реализацию питьевой воды		51 910.19		53 600.91		54 975.85		56 603.13		58 278,58
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		64 070,02		66 156,78		67 853,79		69 862,27		71 930,19
1.1.2.	Ремонтные расходы - всего:		400,00		413,03		423,62		436,16		449,07
	в том числе на реализацию питьевой воды		155.00		160.05		164.15		169,01		174.02
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		245,00		252.98		259.47		267,15		275.06
1.1.3.	Административные расходы - всего:		15 015,36		15 504,41		15 902,12		16 372,82		16 857,46
	в том числе на реализацию питьевой воды		7 442.50		7 684.90		7 882.03		8 115.34		8 355,55
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		7 572,86		7 819,51		8 020.09		8 257,48		8 501.91
1.2.	Расходы на электрическую энергию - всего:		2 442,39		2 243,48		2 641,70		2 747,36		2 857,26
	в том числе на реализацию питьевой воды		1 936.17		1 718,67		2 094.17		2 177,93		2 265.05
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		506,22		524,81		547.53		569,43		592.21
1.3.	Неподконтрольные расходы - всего:		535 499,96		525 955,04		571 748,77		594 629,33		618 415.12
	в том числе на реализацию питьевой воды		225 300.98		211 131,03		240 575,85		250 226.71		260 245.00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		310 198,98		314 824,01		331 172,92		344 402,62		358 170.12
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций - всего:		535 110,19		525 534,94		571 315,82		594 171,95		617 931,45
	в том числе на реализацию питьевой воды		224 911.21		210 710.93		240 142.90		249 769.33		259 761.33
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		310 198,98		314 824,01		331 172.92		344 402.62		358 170.12
1.3.2.	Налоги и сборы - всего:		48,55		64,21		64,24		73,92		84,87
	в том числе на реализацию питьевой воды		48,55		64,21		64.24		73.92		84.87
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		0,00		0.00		0,00		0.00		0.00
1.3.2.	Расходы на химические реагенты - всего:		341,22		355,89		368,71		383,46		398,80
	в том числе на реализацию питьевой воды		341,22		355,89		368,71		383,46		398.80
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		0,00		0.00		0.00		0,00		0.00
2.	Амортизация		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды		0.00		0.00		0,00		0.00		0.00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		0.00		0.00		0,00		0,00		0.00
3.	Нормативная прибыль		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды		0.00		0,00		0.00		0,00		0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		0,00		0,00		0,00		0,00		0.00
4.	Корректировка НВВ		-13 874,35		-6 849,47		-1 890,43		0,00		0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды		0,00		192.85		-1 890.43		0.00		0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		-13 8 74,35		-7 042,33		0,00		0.00		0.00
5.	Корректировка НВВ в целях сглаживания (не более 12% от НВВ)		-11 282,43		11 282,43		-3 544,66		4 486,67		15 214,43
	в том числе на реализацию питьевой воды		-11 282,43		11 282,43		0,00		3 032,64		8 249,79
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		0,00		0,00		-3 544,66		1 454,03		6 964,64
	Итого объем финансовых потребностей на реализацию произволе! венной программы		644 181,14		668 306,61		708 110,76		745 137,74		784 002,11
	в том числе на реализацию питьевой воды		275 462,41		285 770,84		303 801,62		320 324,76		337 567,99
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		368 718,73		382 535,77		404 309,14		424 812,98		446 434,12

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения	01.01.2021	31.12.2025

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

N п/п		Наименование показателей		Ед. измерения		Величина показателя на период регулирования
						2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0.00		0.00		0,00		0,00		0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0,00		0,00		0.00		0,00		0,00

Показателей надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п

Наименование показателей

Ед. измерения ед./км в год

Величина показателя на период регулирования

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения ед./км в год	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		0.00	0,00	0.00	0,00	0,00

Показатели качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод. сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
4,	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, транспортируемой воды	кВтч/куб. м	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Показатели производственной программы	Значение показателя в базовом периоде (2020 год)	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2021 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2022 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2023 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2024 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2025 году
1.	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:
1.1.	Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Показатели качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %				-	-
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %
1.5.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, транспортируемой воды, кВтч/куб. м	0,042	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.	Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.	555 685,68	644 181,14	668 306,61	708 110,76	745 137,74	784 002,11

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования (2020)	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2020)
1.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	555 685,68	641 648,38

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	-	-