Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Пензенской области
28.10.2021 N 734-пП

Приложение N 7.2
к государственной программе Пензенской области
"Развитие физической культуры и спорта
в Пензенской области"

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области "Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области"

			Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема государственной услуги	Объем государственной услуги						Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
				2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенской области"
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
Региональный проект "Спорт - норма жизни"
Мероприятие 1.4.1. "Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области, включенных в ЕКП"
1	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	Количество мероприятий	штук	305	198	263	286	290	290	8824,9	7800,5	7697,2	10099,5	10186,2	10186,2
2	Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий	Количество мероприятий	штук	30	11	26	26	28	28	868,0	433,4	1376,0	1934,3	2127,7	2127,7
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Пензенской области"
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
Региональный проект "Спорт - норма жизни"
Мероприятие 2.2.1. "Участие пензенских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях"
3	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Количество мероприятий	штук	111	116	135	153	159	159	8651,5	8823,4	7730,2	10468,2	10942,0	10942,0
4	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных физкультурных мероприятиях	Количество мероприятий	штук	9	-	6	6	6	6	471,9	-	481,0	655,2	681,4	681,4
Мероприятие 2.2.3. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (СШОР, СШ, САШ)"
5	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	3978	4069,3	4152,2	4225,4	4227,5	4227,5	219372,6	199312,5	215073,2	231723,2	241462,0	241462,0
6	Спортивная подготовка по спорту глухих	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	112,7	86,8	79,5	79,5	79,5	79,5	4166,5	5102,8	4217,0	4374,8	4552,5	4552,5
7	Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	106,4	126,8	119,8	119,8	119,8	119,8	3933,5	3524,3	4214,8	4372,2	4549,8	4549,8
8	Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	29,9	31,6	29,0	29,0	29,0	29,0	1105,4	881,7	998,9	1035,6	1077,7	1077,7
9	Спортивная подготовка по спорту глухих	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	0,8	-	-	-	-	-	34,6	-	-	-	-
10	Спортивная подготовка по спорту слепых	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	1	1	1	1	1	-	165,0	192,9	200,0	208,1	208,1
11	Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа	Количество привлеченных лиц	человеко-год	334,1	290,3	272,3	275	275	275	36241,9	36497,3	2731,7	4537,8	4434,3	4434,3
12	Обеспечение доступа к объектам спорта	-	метр/час	-	-	4281,9/22926	4281,9/22803	4281,9/22803	4281,9/22803	962,5	30397,8	45347,0	48661,5	50463,0	50463,0
13	Налоги, с учетом применения коэффициента платности	-	-	-	-	-	-	-	-	55288,5	79930,3	68688,0	74335,7	72403,0	72403,0
Мероприятие 2.2.4. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (ЦСП)"
13	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Количество мероприятий	единиц	149	93	145	145	145	145	81666,1	38817,9	41422,0	41422,0	41422,0	41422,0
14	Обеспечение доступа к объектам спорта	-	час	-	-	30604	30604	30604	30604	30759,5	77681,5	77865,0	88429,5	93350,2	93350,2
15	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов	Количество предметов	единиц	-	-	300	330	360	360	-	-	462,2	508,4	508,4	508,4
16	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Человек	единиц	-	-	1800	1980	2160	2160	-	-	462,2	508,4	508,4	508,4
17	Осуществление экскурсионного обслуживания	Человек	единиц	-	-	1800	1980	2160	2160	-	-	462,1	508,4	508,4	508,4
18	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество экспозиций	единиц	-	-	13	14	15	15	-	-	462,1	497,8	497,8	497,8
19	Налоги, с учетом применения коэффициента платности	-	-	-	-	-	-	-	-	21955,9	26500,0	23400,0	25324,0	24665,6	24665,6
Мероприятие 2.2.5. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (УОР)"
16	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	66,9	74,9	72,0	74,2	72,5	72,5	15873,2	15051,0	16609,5	17540,9	17800,4	17800,4
17	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся	человек	135	112	96	93	93	93	13412,9	13341,4	7961,4	7712,6	8235,2	8235,2
18	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 Физическая культура и спорт"	Численность обучающихся	человек	142	166	184	190	190	190	11963,1	14112,7	15455,3	16959,3	17895,2	17895,2
19	Содержание детей	Количество закрепленных койко-мест	единиц	275	274	277	277	277	277	8045,8	8499,2	8791,5	9791,5	9455,6	9455,6
20	Предоставление питания	Количество человеко-порций	единиц	114160	84335	115000	115000	115000	115000	19343,9	21078,7	20125,0	21089,4	22215,2	22215,2
21	Обеспечение доступа к объектам спорта	-	час	-	-	5818	5818	5818	5818	7414,1	5156,4	6152,6	6155,6	6152,6	6152,6
22	Налоги, с учетом применения коэффициента платности	-	-	-	-	-	-	-	-	5427,7	7300,0	6120,0	6623,2	6451,0	6451,0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области"
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
Основное мероприятие 3.1. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области"
Мероприятие 3.1.2. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (центр бухгалтерского обслуживания)"
23	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	Количество объектов учета (регистров)	единиц	8	8	-	-	-	-	7544,3	7990,7	-	-	-	-
24	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	Количество объектов учета (регистров)	единиц	5	5	-	-	-	-	4715,2	4994,3	-	-	-	-
25	Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	Количество объектов учета (регистров)	единиц	3	3	-	-	-	-	2829,1	2996,6	-	-	-	-
26	Ведение бухгалтерского (налогового) учета и формирование регистров бухгалтерского (налогового) учета автономным и бюджетным учреждениям	Количество объектов учета (регистров), бумажные/электронные носители	единиц	-	-	8	8	8	8	-	-	7562,7	7875,3	8261,0	8261,0
27	Формирование финансовой (бухгалтерской, налоговой) отчетности учета автономным и бюджетным учреждениям	Количество объектов учета (регистров), бумажные/электронные носители	единиц	-	-	8	8	8	8	-	-	7562,6	7875,2	8261,0	8261,0