Приложение. Инвестиционная программа АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы

Приложение
к постановлению
комитета Тульской области по тарифам
от 28 октября 2021 года N 41/2

	"СОГЛАСОВАНО"
	Глава Администрации МО р.п. Первомайский Щекинского района
				И.И. Шепелева
	подпись			Ф.И.О.
	"28"		05		2021 г.
	(м.п.)

Инвестиционная программа
АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство"
в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы

р.п. Первомайский

Форма 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения АО "Щекинское жилищно-коммунальное
хозяйство на период с 2022 по 2024 гг. р.п. Первомайский"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство"
Местонахождение регулируемой организации	РФ, 301241, Тульская область г. Щекино, Пионерская улица, 2А
Сроки реализации инвестиционной программы	2022-2024 гг
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор АО "ЩЖКХ" Прохоров Андрей Юрьевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	gkxschekino@yandex.ru +7(48751)5-51-40
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет Тульской области по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Тула, пр. Ленина, д.2, 8(4872)56-55-92
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель комитета Тульской области по тарифам Васин Дмитрий Анатольевич
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	г. Тула, пр. Ленина, д.2, 8(4872)56-55-92
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования р.п. Первомайский
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр-т Улитина, д. 12 Телефон: +(48751) 6-48-98, Факс: +7 (48751) 6-33-13
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации МО р.п. Первомайский - Шепелева Ирина Ивановна
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр-т Улитина, д. 12, Телефон: +7(48751) 6- 48-98, Факс: +7(48751) 6-33-13 E-mail: ased_mo_r.p.pervomaiskiy@tularegion.ru, sh-irina.shepeleva@tularegion.org

	Генеральный директор АО "ЩЖКХ"
				А.Ю. Прохоров
				М.П.
		"14"	05		2021 г.

Форма 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения АО
"Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на период
2022-2024 годы р.п. Первомайский

N п/п		Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)		Описание и место расположения объекта		Основные технические характеристики								Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
							Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.		Значение показателя								Всего		Профинансировано к N	Год реализации				Остаток финансирования			в т.ч. за счет платы за подключение
										до реализации мероприятия			после реализации мероприятия								2022		2023	2024
1		2	3		4		5	6		7			8		9		10	11		12	13		14	15	17			18
1		Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1		Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей	-		-		-	-		-			-		-		-	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
1.2		Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей	-		-		-	-		-			-		-		-	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
1.3		Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей	-		-		-	-		-			-		-		-	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
1.4		Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного	-		-		-	-		-			-		-		-	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
Всего по группе 1, в т.ч.																		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
2		Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
2.1		Строительство участка сети ГВС	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения (ГВС)		п. Первомайский, ул. Пролетарская		Протяженность 250, бесканальная прокладка, ППУ изоляция	м (в двухтрубном исчислении)		0,00			250,00		2022		2022	3 279,20		0,00	3 279,20		0,00	0,00	0,00			0,00
							Ду100х4	мм.		0,00			100
Всего по группе 2, в т.ч.																		3 279,20			3 279,20		0,00	0,00	0,00			0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.1		Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2		Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3, в т.ч.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:
4.1	Проектные работы по закрытию контура системы отопления (независимая схема) бойлерной N 5			Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	пос. Первомайский, ул. Октябрьская, д 33а	1			проект		0	1		2022		2022		1 613,32	0,00			1 613,32	0,00	0,00		0,00	0,00
4.2	Монтаж теплообменников на бойлерной N 5 согласно проекта, для системы отопления NORD Wh WN-1 (2 шт) суммарной мощностью 30 МВт., для системы ГВС NORD TT WN-1 (1 шт) - 2,6 МВт, в т.ч.			Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	пос. Первомайский, ул. Октябрьская, д 33а	28,036			Гкал/ч		3,56	31,596		2023		2024		10 668,72	0,00			0,00	5 076,09	5 592,63		0,00	0,00
4.2.1	приобретение части оборудования													2023				5 076,09					5 076,09
4.2.2	строительно-монтажные работы															2024		5 592,63						5 592,63
4.3	Установка системы автоматического регулирования тепловой нагрузки для ГВС, с целью подачи теплоносителя с заданными параметрами от бойлерной N 6			Повышение эффективности работы системы теплоснабжении	пос. Первомайский, ул. Больничная . д 8а	4			комплект		0	4		2022		2022		284,97	0,00			284,97	0,00	0,00		0,00	0,00
Всего по группе 4, в т.ч.																		12 567,01	0,00			1 8 98,29	5 076,09	5 592,63		0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:
5.1	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей			-	-	-			-		-	-		-		-		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.2	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей			-	-	-			-		-	-		-		-		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Всего по группе 5, в т.ч.																		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Итого по программе, в т.ч.																-		15 846,21	0,00			5 177,49*	5 076,09	5 592,63		0,00	0,00

			Генеральный директор АО "ЩЖКХ"			Прохоров А.Ю.
			м.п.
	"14"	05		2021 г.

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятия инвестиционной программы

	АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство"
	(наименование регулируемой организации)
	в сфере теплоснабжения на период 2022-2024 годы р.п. Первомайский

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2020	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на полезный отпуск	кВт ч/Гкал	30,32	28,51	28,51	28,51	28,51
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0.00	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	82,7	81.00	81,2	81,2	81,0
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	24 482,00	20727,61	20 727,61	20 727,61	20 727,61
		% от полезного отпуска тепловой энергии	48,29%	38,45%	38,45%	38,45%	38,45%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	174546,00	34323,16	34323,16	34323,16	34323,16
		куб. м для пара ***	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды;	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-
7.1	Выбросы в атмосферный воздух:		-	-	-	-
7.1.1	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	т/год	-	-	-	-
7.1.2	Азот (II) оксид (Азота оксид)	т/год	-	-	-
7.1.3	Углерод оксид	т/год	-		-	-
7.1.4	Бенз/а/пирен	т/год	-		-	-

	Генеральный директор АО "ЩЖКХ"
		А.Ю. Прохоров
	14.05.2021 г.	М.П.

Форма N 4-ИП ТС

Показатели
надежности и энергетической объектов
централизованного теплоснабжения

	АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство"
	(наименование регулируемой организации)
	в сфере теплоснабжения на период 2022-2024 годы р.п. Первомайский

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
		Текущее значение	Плановое значение
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	8
1	Централизованная система теплоснабжения р.п. Первомайский	0,000	0,000	0,000	0,000

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Централизованная система теплоснабжения р.п. Первомайский	0,000	0,000	0,000	0,000

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал
		Текущее значение	Плановое значение
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Централизованная система теплоснабжения р. п. Первомайский	-	-	-	-

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
		Текущее значение	Плановое значение
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Централизованная система теплоснабжения р.п. Первомайский	2,53	2,13	2,13	2,13

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год
		Текущее значение	Плановое значение
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Централизованная система теплоснабжения р.п. Первомайский	24482,00	20727,61	20727,61	20727,61

	Генеральный директор АО "ЩЖКХ"
		А.Ю. Прохоров
	14.05.2021 г.	М.П.

Финансовый план

	Инвестиционной программы
	(наименование энергоснабжающей организации)
	АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" в сфере теплоснабжения на период 2022-2024 годы р.п. Первомайский

N п/п	Источники финансировании	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	По годам реализации программы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2022	2023	2024
1.	Собственные средства	реализация тепловой энергии	реализация тепловой энергии	13 205,17	2 341,04	3 984,43	6 879,70
1.1.	амортизационные отчисления	реализация тепловой энергии	реализация тепловой энергии	5 595,42	1 436,50	1 867,96	2 290,96
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	реализация тепловой энергии	реализация тепловой энергии	7 609,75	904,54	2 116,48	4 588,74
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение
1 4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии
2	Привлеченные средства	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование	производство и передача тепловой	производство и передача тепловой
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии
5	Итого по программе	реализация тепловой энергии	реализация тепловой энергии	13 205,17	2 341,04	3 984,43	6 879,70

	Генеральный директор АО "ЩЖКХ"
		м.п.
		А.Ю. Прохоров
	М.П.
	14.05.21 г.