Приложение. Государственная программа Республики Хакасия "Развитие туризма в Республике Хакасия"

Приложение

Государственная программа Республики Хакасия
"Развитие туризма в Республике Хакасия"
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Развитие туризма в Республике Хакасия")

Паспорт
государственной программы Республики Хакасия "Развитие туризма в Республике Хакасия"

Ответственный исполнитель государственной программы	- Министерство экономического развития Республики Хакасия
Соисполнители государственной программы	- отсутствуют
Исполнители государственной программы	- отсутствуют
Цель государственной программы	- комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия
Задачи государственной программы	- повышение узнаваемости Республики Хакасия на внутреннем и международном туристских рынках; создание условий для развития объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры; внедрение системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма, обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой
Подпрограммы государственной программы	- отсутствуют
Сроки реализации государственной	- 2022 - 2027 годы
программы
Объемы финансирования государственной программы	- 535368,0 тыс. рублей, из них республиканский бюджет Республики Хакасия (далее - республиканский бюджет) - 442113,0 тыс. рублей, федеральный бюджет* - 63705,0 тыс. рублей, внебюджетные средства * - 29550,0 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 83539,0 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 62505,0 тыс. рублей, федеральный бюджет * - 14384,0 тыс. рублей, внебюджетные средства * - 6650,0 тыс. рублей; 2023 год - 74935,0 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 57562,0 тыс. рублей, федеральный бюджет * - 11873,0 тыс. рублей, внебюджетные средства * - 5500,0 тыс. рублей; 2024 год - 66640,0 тыс. рублей, из них республиканский бюджет 52928,0 тыс. рублей, федеральный бюджет * - 9362,0 тыс. рублей, внебюджетные средства * - 4350,0 тыс. рублей; 2025 год - 98935,0 тыс. рублей, из них республиканский бюджет 85223,0 тыс. рублей, федеральный бюджет * - 9362,0 тыс. рублей, внебюджетные средства * - 4350,0 тыс. рублей; 2026 год - 103007,0 тыс. рублей, из них республиканский бюджет 89295,0 тыс. рублей, федеральный бюджет * - 9362,0 тыс. рублей, внебюджетные средства * - 4350,0 тыс. рублей; 2027 год - 108312,0 тыс. рублей, из них республиканский бюджет 94600,0 тыс. рублей, федеральный бюджет * - 9362,0 тыс. рублей, внебюджетные средства* - 4350,0 тыс. рублей *(1)Объем средств указан прогнозно.
Конечные результаты государственной программы	- в количественном выражении: увеличение числа классифицированных средств размещения нарастающим итогом до 99 единиц; рост числа лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, до 184 тыс. человек в год; рост объема платных туристских услуг, оказанных населению, до 841000,0 тыс. рублей в год; увеличение объема налоговых поступлений от туристской индустрии в консолидированный бюджет Республики Хакасия до 455000,0 тыс. рублей в год; количество проведенных деловых мероприятий в сфере туризма - 6 единиц; увеличение количества обращений граждан в целях получения туристских информационных услуг до 6600 единиц в год; количество объектов туристской индустрии, обустроенных Государственным бюджетным учреждением Республики Хакасия "Туристский информационный центр Хакасии", нарастающим итогом - 9 единиц; количество проектов, реализованных посредством грантовой поддержки в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в сфере туризма, нарастающим итогом - 61 единица; количество участников туристско-экскурсионных поездок по Республике Хакасия, расходы на организацию и проведение которых были возмещены их организаторам за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия, нарастающим итогом - 1100 человек; количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма, нарастающим итогом - 6 единиц; количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой, нарастающим итогом - 20 единиц

1. Текстовая часть государственной программы Республики Хакасия "Развитие туризма в Республике Хакасия"

1.1. Цель и задачи государственной программы

Целью государственной программы Республики Хакасия "Развитие туризма в Республике Хакасия" (далее - государственная программа) является комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия.

Задачи государственной программы:

повышение узнаваемости Республики Хакасия на внутреннем и международном туристских рынках;

создание условий для развития объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры;

внедрение системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма, обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой.

Решение указанных задач позволит обеспечить в сфере туризма развитие современной туристской индустрии на территории Республики Хакасия, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие Республики Хакасия.

1.2. Риски реализации государственной программы

Важным условием успешной реализации государственной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели государственной программы.

К основным рискам, влияющим на достижение цели государственной программы, относятся:

увеличение бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточность бюджетного финансирования реализации мероприятий государственной программы;

снижение реальных доходов населения и потенциала внутреннего туризма;

усиление конкуренции со стороны соседних регионов Сибирского федерального округа (Алтайский край, Кемеровская область - Кузбасс, Республика Алтай);

сокращение въездного туристского потока вследствие введения (усиления) ограничительных мероприятий, установленных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

недостаточная эффективность реализации комплекса мероприятий, установленных государственной программой.

Вероятность возникновения описанных рисков оценивается как средняя, однако они могут оказать значительное негативное влияние на достижение цели государственной программы.

Мерами по профилактике рисков и преодолению негативных последствий наступивших рисков в ходе реализации государственной программы являются:

сохранение устойчивого финансирования мероприятий государственной программы, ежегодная корректировка ее финансовых показателей и показателей результативности мероприятий в зависимости от фактически достигнутых результатов;

повышение конкурентоспособности продукции и услуг туристской сферы на основе модернизации, реконструкции действующих объектов туристской индустрии и строительства новых;

рост привлекательности предлагаемых туристских услуг, в том числе посредством снижения их стоимости, предоставления скидок, бонусов;

активное продвижение региона на международном и внутреннем рынках, расширение предложений для иностранных туристов в Республике Хакасия;

постоянный мониторинг реализации государственной программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение промежуточных результатов показателей государственной программы;

оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в государственную программу.

Приложение 1
к текстовой части государственной программы Республики Хакасия
"Развитие туризма в Республике Хакасия"

Перечень основных мероприятий государственной программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Срок реализации		Конечные результаты	Основные направления реализации	Связь с показателями государственной программы (номер показателя, характеризующего результат реализации основного мероприятия)
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие туризма в Республике Хакасия"
2	Задача 1 "Повышение узнаваемости Республики Хакасия на внутреннем и международном туристских рынках"
3	Основное мероприятие 1 "Организация, координация туристической деятельности и продвижение туристского продукта"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	2022	2027	Количество проведенных деловых мероприятий в сфере туризма; количество обращений граждан в целях получения туристских информационных услуг; количество объектов туристской индустрии, обустроенных Государственным бюджетным учреждением Республики Хакасия "Туристский информационный центр Хакасии", нарастающим итогом	Проведение деловых мероприятий в сфере туризма; обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере туризма)	1.1, 1.2, 1.3
4	Задача 2 "Создание условий для развития объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры"
5	Основное мероприятие 2 "Поддержка мероприятий и проектов, направленных на создание благоприятной туристской среды"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	2022	2027	Количество проектов, реализованных посредством грантовой поддержки в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, некоммерческими организациями в сфере туризма, нарастающим итогом; количество участников туристско-экскурсионных поездок по Республике Хакасия, расходы на организацию и проведение которых были возмещены их организаторам за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия, нарастающим итогом	Грантовая поддержка проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, направленная на развитие туризма в Республике Хакасия; возмещение фактически понесенных затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (путем предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия), направленных на развитие туризма в Республике Хакасия	2.1, 2.2
6	Задача 3 "Внедрение системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма, обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой"
7	Основное мероприятие 3 "Региональный проект Республики Хакасия "Развитие туристической инфраструктуры"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	2022	2027	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма, нарастающим итогом; количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой, нарастающим итогом	Грантовая поддержка общественных инициатив юридических лиц (кроме некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями), индивидуальных предпринимателей на обустройство пляжей на пресных водоемах, формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержка доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры); предоставление грантов юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями), индивидуальным предпринимателям на развитие инфраструктуры туризма; грантовая поддержка общественных инициатив юридических лиц (кроме некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями), индивидуальных предпринимателей на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)	3.1, 3.2

Приложение 2
к текстовой части государственной программы Республики Хакасия
"Развитие туризма в Республике Хакасия"

Перечень
показателей государственной программы

N п/п	Наименование показателя		Значения показателя по годам
			Базовый	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие туризма в Республике Хакасия"
2	Показатель 1 "Увеличение числа классифицированных средств размещения", нарастающим итогом, единиц		40	55	70	86	90	94	99
3	Показатель 2 "Рост числа лиц, размещенных в коллективных средствах размещения", тыс. человек		108,3	до 140	до 148	до 156	до 165	до 174	до 184
4	Показатель 3 "Рост объема платных туристских услуг, оказанных населению", тыс. рублей		531670,80	до 600000,0	до 669000,0	до 744000,0	до 809000,0	до 825000,0	до 841000,0
5	Показатель 4 "Увеличение объема налоговых поступлений от туристской индустрии в консолидированный бюджет Республики Хакасия", тыс. рублей		323800,10	до 357000,0	до 375000,0	до 394000,0	до 413000,0	до 434000, 0	до 455000,0
6	Задача 1 "Повышение узнаваемости Республики Хакасия на внутреннем и международном туристских рынках"
7	Показатель 1.1 "Количество проведенных деловых мероприятий в сфере туризма", единиц/год		0	1	1	1	1	1	1
8	Показатель 1.2 "Количество обращений граждан в целях получения туристских информационных услуг", единиц/год		5740	5850	6050	6250	6315	6480	6600
9	Показатель 1.3 "Количество объектов туристской индустрии, обустроенных Государственным бюджетным учреждением Республики Хакасия "Туристский информационный центр Хакасии", нарастающим итогом, единиц		0	2	4	6	7	8		9
10	Задача 2 "Создание условий для развития объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры"
11	Показатель 2.1 "Количество проектов, реализованных посредством грантовой поддержки в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, некоммерческими организациями в сфере туризма", нарастающим итогом, единиц		7	14	21	28	39	50		61
12	Показатель 2.2 "Количество участников туристско-экскурсионных поездок по Республике Хакасия, расходы на организацию и проведение которых были возмещены их организаторам за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия", нарастающим итогом, человек		0	200	400	600	800	1000		1100
13	Задача 3 "Внедрение системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма, обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой"
14	Показатель 3.1 "Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", нарастающим итогом, единиц	0		1	2	3	4	5		6
15	Показатель 3.2 "Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", нарастающим итогом, единиц	4		5	8	11	14	17		20

Приложение 3
к текстовой части государственной программы Республики Хакасия
"Развитие туризма в Республике Хакасия"

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы

N п/п	Наименование государственной программы, задачи, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель и (или) участник	Объемы бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие туризма в Республике Хакасия"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	83539,0	74935,0	66640,0	98935,0	103007,0	108312,0
		Республиканский бюджет	62505,0	57562,0	52928,0	85223,0	89295,0	94600,0
		Федеральный бюджет*	14384,0	11873,0	9362,0	9362,0	9362,0	9362,0
		Внебюджетные средства**	6650,0	5500,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0
2	Задача 1 "Повышение узнаваемости Республики Хакасия на внутреннем и международном туристских рынках"
3	Основное мероприятие 1 "Организация, координация туристической деятельности и продвижение туристского продукта"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	46799,0	42055,0	37620,0	60944,0	63954,0	67716,0
		Республиканский бюджет	46799,0	42055,0	37620,0	60944,0	63954,0	67716,0
		Федеральный бюджет	X	X	X	X	X	X
		Внебюджетные средства	X	X	X	X	X	X
4	Задача 2 "Создание условий для развития объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры"
5	Основное мероприятие 2 "Поддержка мероприятий и проектов, направленных на создание благоприятной туристской среды"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	14490,0	14480,0	14470,0	23441,0	24503,0	26046,0
		Республиканский бюджет	14490,0	14480,0	14470,0	23441,0	24503,0	26046,0
		Федеральный бюджет	X	X	X	X	X	X
		Внебюджетные средства	X	X	X	X	X	X
6	Задача 3 "Внедрение системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма, обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой"
7	Основное мероприятие 3 "Региональный проект Республики Хакасия "Развитие туристической инфраструктуры"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	22250,0	18400,0	14550,0	14550,0	14550,0	14550,0
		Республиканский бюджет	1216,0	1027,0	838,0	838,0	838,0	838,0
		Федеральный бюджет*	14384,0	11873,0	9362,0	9362,0	9362,0	9362,0
		Внебюджетные средства**	6650,0	5500,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0

* Объем федеральных средств указан прогнозно.

**Объем внебюджетных средств указан прогнозно.

Приложение 4
к текстовой части государственной программы Республики Хакасия
"Развитие туризма в Республике Хакасия"

План
реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период

N п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Срок реализации (дата)	Ожидаемый результат реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей
					Всего на 2022 - 2024 годы	В том числе на 2022 год
						всего	республиканский бюджет Республики Хакасия	консолидированные бюджеты муниципальных образований	федеральный бюджет *		внебюджетные средства **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	Задача 1 "Повышение узнаваемости Республики Хакасия на внутреннем и международном туристских рынках"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	X	Достижение значений показателей 1.1, 1.2, 1.3, установленных на 2022 год	126474,0	46799,0	46799,0	X	X		X
1.1	Контрольное событие "Проведение делового мероприятия в сфере туризма"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	До 31 декабря ежегодно	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Контрольное событие "Участие во всероссийских и международных туристических выставках"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	До 31 декабря ежегодно	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Контрольное событие "Актуализация и продвижение туристского портала Республики Хакасия"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	До 31 декабря ежегодно	X	X	X	X	X	X	X
1.4	Контрольное событие "Изготовление полиграфической и сувенирной продукции"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	До 31 декабря ежегодно	X	X	X	X	X	X	X
1.5	Контрольное событие "Организация рекламных кампаний и информационных туров"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	До 31 декабря ежегодно	X	X	X	X	X	X		X
1.6	Контрольное событие "Формирование базы фото- и видеоматериалов о туристском потенциале региона"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	До 31 декабря ежегодно	X	X	X	X	X	X		X
1.7	Контрольное событие "Публикации и телевизионные передачи в средствах массовой информации"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	До 31 декабря ежегодно	X	X	X	X	X	X		X
1.8	Контрольное событие "Установка информационных стендов и знаков туристской навигации"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	До 31 декабря ежегодно	X	X	X	X	X	X		X
1.9	Контрольное событие "Создана базовая туристская инфраструктура на объектах показа и туристского притяжения"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	До 31 декабря ежегодно	X	X	X	X	X	X		X
2	Задача 2 "Создание условий для развития объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	X	Достижение значений показателей 2.1, 2.2, установленных на 2022 год	43440,0,0	14490,0	14490,0	X	X		X
2.1	Контрольное событие "Предоставление грантов на поддержку мероприятий и проектов, направленных на создание благоприятной туристской среды"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	До 31 декабря ежегодно	X	X	X	X	X	X		X
2.2	Контрольное событие "Предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия на возмещение фактически понесенных затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией туристско-экскурсионных поездок по Республике Хакасия для отдельных категорий граждан"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	До 31 декабря ежегодно	X	X	X	X	X	X		X
3	Задача 3 "Внедрение системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма, обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	X	Достижение значений показателей 3.1, 3.2, установленных на 2022 год	55200,0	22250,0	1216,0	X	14384,0		6650,0
3.1	Контрольное событие "Реализованы мероприятия регионального проекта Республики Хакасия "Развитие туристической инфраструктуры"	Министерство экономического развития Республики Хакасия	До 31 декабря ежегодно	X	X	X	X	X	X		X
4	Итого по государственной программе				225114,0	83539,0	62505,0	X	14384,0		6650,0

* Объем федеральных средств указан прогнозно.

** Объем внебюджетных средств указан прогнозно.

Приложение 5
к текстовой части государственной программы Республики Хакасия
"Развитие туризма в Республике Хакасия"

Обоснование возможности софинансирования
государственной программы за счет средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников

Основное мероприятие государственной программы Республики Хакасия "Развитие туризма в Республике Хакасия" "Региональный проект Республики Хакасия "Развитие туристической инфраструктуры" (далее - региональный проект) направлено на участие Республики Хакасия в реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по трем направлениям:

грантовая поддержка общественных инициатив юридических лиц (кроме некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями), индивидуальных предпринимателей на обустройство пляжей на пресных водоемах, формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры) (далее - направление 1);

предоставление грантов юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями), индивидуальным предпринимателям на развитие инфраструктуры туризма (далее - направление 2);

грантовая поддержка общественных инициатив юридических лиц (кроме некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями), индивидуальных предпринимателей на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) (далее - направление 3).

Реализация регионального проекта достижима с учетом привлечения федерального финансирования, путем предоставления субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на осуществление грантовой поддержки проектов предпринимателей и юридических лиц по указанным выше направлениям при условии обеспечения ими софинансирования своих проектов за счет собственных средств.

Объемы финансового обеспечения реализации регионального проекта определяются согласно результатам конкурсного отбора проектов юридических лиц и предпринимателей, представленных субъектами Российской Федерации на рассмотрение в Федеральное агентство по туризму.

Размеры средств федерального и внебюджетного финансирования регионального проекта определены оценочным путем, исходя из данных паспорта федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", которым предусмотрен уровень средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных источников.

В течение периода реализации государственной программы Республики Хакасия "Развитие туризма в Республике Хакасия" по направлению 1 планируется поддержка шести проектов, по направлению 2 - шести проектов, по направлению 3 - четырнадцати проектов.

Полученные расчетным путем суммы средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников являются ориентировочными и достаточными для соблюдения выполнения расчетных показателей по направлениям реализации регионального проекта, однако они могут изменяться (корректироваться) после заключения Соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительством Республики Хакасия.