Приложение 1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 31 октября 2021 года N 486-п

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами				Сроки реализации государственной программы				2022 - 2025 годы и на период до 2030 года
Тип государственной программы	Государственная программа
Куратор государственной программы	Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении которого находится Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депфин Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депгосзаказа Югры); Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депэкономики Югры)
Цели государственной программы	Повышение качества управления государственными финансами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и повышению эффективности муниципального управления
Задачи государственной программы	1. Обеспечение сбалансированности бюджета и эффективное управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - бюджет автономного округа, автономный округ) 2. Поддержание устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа и содействие повышению эффективности муниципального управления
Подпрограммы	1. Управление государственными финансами 2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами
Целевые показатели государственной программы	N п/п	Наименование целевого показателя	Документ - основание		Значение показателя по годам
					базовое значение	2022		2023	2024	2025		на момент окончания реализации государственной программы	ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение показателя
	1	Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений), %	Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 107)		4,8	50 %		50 %	50 %	50%		50 %	Депфин Югры
	2	Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, раз	Закон автономного округа от 10 ноября 2008 года N 132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"		1,3	1,3		1,3	1,3	1,3		1,3	Депфин Югры
	3	Коэффициент комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа, единиц	Постановление Правительства автономного округа от 24 января 2014 года N 24-п "О Порядке выделения грантов городским округам и муниципальным районам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"		>=0,5	>=0,5		>=0,5	>=0,5	>=0,5		>=0,5	Депэкономики Югры
	4	Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа, баллы	Постановление Правительства автономного округа от 18 марта 2011 года N 65-п "О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"		90	90		90	90	91		91	Депфин Югры
Параметры финансового обеспечения государственной программы	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего	2022			2023		2024		2025			2026 - 2030
	всего		224 647 328,3	19 556 050,8			21 376 435,7		21 859 078,6		28 350 755,0			133 505 008,2
	федеральный бюджет										0,0			0,0
	бюджет автономного округа		224 530 158,3	19 543 209,4			21 363 594,3		21 846 009,0		28 337 685,4			133 439 660,2
	местный бюджет		117 170,0	12 841,4			12 841,4		13 069,6		13 069,6			65 348,0
	иные источники финансирования		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0			0,0

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов государственной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия) государственной программы	Структурный элемент (основное мероприятие) государственной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.*	2026 - 2030 гг.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Управление государственными финансами"
1.1.	Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса" (1)	Депфин Югры, Депгосзаказа Югры, в том числе	всего	3 844 652,8	426 414,4	427 279,8	427 279,8	427 279,8	2 136 399,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 844 652,8	426 414,4	427 279,8	427 279,8	427 279,8	2 136 399,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депфин Югры	всего	3 006 251,0	335 614,7	334 797,2	333 691,3	333 691,3	1 668 456,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 006 251,0	335 614,7	334 797,2	333 691,3	333 691,3	1 668 456,5
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депгосзаказа Югры	всего	838 401,8	90 799,7	92 482,6	93 588,5	93 588,5	467 942,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	838 401,8	90 799,7	92 482,6	93 588,5	93 588,5	467 942,5
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие "Управление государственным долгом" (1)	Депфин Югры	всего	48 320 445,3	4 239 380,3	5 201 600,9	5 756 905,5	6 895 220,9	26 227 337,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	48 320 445,3	4 239 380,3	5 201 600,9	5 756 905,5	6 895 220,9	26 227 337,7
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	52 165 098,1	4 665 794,7	5 628 880,7	6 184 185,3	7 322 500,7	28 363 736,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	52 165 098,1	4 665 794,7	5 628 880,7	6 184 185,3	7 322 500,7	28 363 736,7
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
2.1.	Основное мероприятие "Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов" (2)	Депфин Югры, Депэкономики Югры, в том числе	всего	169 782 230,2	14 590 256,1	15 447 555,0	15 374 893,3	20 728 254,3	103 641 271,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	169 665 060,2	14 577 414,7	15 434 713,6	15 361 823,7	20 715 184,7	103 575 923,5
			местный бюджет	117 170,0	12 841,4	12 841,4	13 069,6	13 069,6	65 348,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депфин Югры	всего	169 197 230,2	14 525 256,1	15 382 555,0	15 309 893,3	20 663 254,3	103 316 271,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	169 080 060,2	14 512 414,7	15 369 713,6	15 296 823,7	20 650 184,7	103 250 923,5
			местный бюджет	117 170,0	12 841,4	12 841,4	13 069,6	13 069,6	65 348,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депэкономики Югры	всего	585 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	325 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	585 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	325 000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Основное мероприятие "Содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях автономного округа" (3, 4)	Депфин Югры, Депэкономики Югры, в том числе	всего	2 700 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	1 500 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 700 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	1 500 000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депфин Югры	всего	1 800 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	1 000 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 800 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	1 000 000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депэкономики Югры	всего	900 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	500 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	900 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	500 000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2			всего	172 482 230,2	14 890 256,1	15 747 555,0	15 674 893,3	21 028 254,3	105 141 271,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	172 365 060,2	14 877 414,7	15 734 713,6	15 661 823,7	21 015 184,7	105 075 923,5
			местный бюджет	117 170,0	12 841,4	12 841,4	13 069,6	13 069,6	65 348,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по государственной программе			всего	224 647 328,3	19 556 050,8	21 376 435,7	21 859 078,6	28 350 755,0	133 505 008,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	224 530 158,3	19 543 209,4	21 363 594,3	21 846 009,0	28 337 685,4	133 439 660,2
			местный бюджет	117 170,0	12 841,4	12 841,4	13 069,6	13 069,6	65 348,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Проектная часть			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Процессная часть			всего	224 647 328,3	19 556 050,8	21 376 435,7	21 859 078,6	28 350 755,0	133 505 008,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	224 530 158,3	19 543 209,4	21 363 594,3	21 846 009,0	28 337 685,4	133 439 660,2
			местный бюджет	117 170,0	12 841,4	12 841,4	13 069,6	13 069,6	65 348,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	224 647 328,3	19 556 050,8	21 376 435,7	21 859 078,6	28 350 755,0	133 505 008,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	224 530 158,3	19 543 209,4	21 363 594,3	21 846 009,0	28 337 685,4	133 439 660,2
			местный бюджет	117 170,0	12 841,4	12 841,4	13 069,6	13 069,6	65 348,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Депфин Югры			всего	222 323 926,5	19 300 251,1	21 118 953,1	21 600 490,1	28 092 166,5	132 212 065,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	222 206 756,5	19 287 409,7	21 106 111,7	21 587 420,5	28 079 096,9	132 146 717,7
			местный бюджет	117 170,0	12 841,4	12 841,4	13 069,6	13 069,6	65 348,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Депгосзаказа Югры			всего	838 401,8	90 799,7	92 482,6	93 588,5	93 588,5	467 942,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	838 401,8	90 799,7	92 482,6	93 588,5	93 588,5	467 942,5
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Депэкономики Югры			всего	1 485 000,0	165 000,0	165 000,0	165 000,0	165 000,0	825 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 485 000,0	165 000,0	165 000,0	165 000,0	165 000,0	825 000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Финансовые затраты на реализацию государственной программы в 2025 - 2030 годах предусмотрены без учета замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) автономного округа дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) государственной программы

N структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование структурного элемента (основного мероприятия)	Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
1	2	3	4
Цель. Повышение качества управления государственными финансами автономного округа, содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований автономного округа и повышению эффективности муниципального управления
Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета и эффективное управление государственным долгом автономного округа
Подпрограмма 1 "Управление государственными финансами"
1.1.	Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса"	1. Обеспечение основных функций и деятельности Депфина Югры, в том числе составление проекта бюджета автономного округа, организация исполнения бюджета автономного округа, формирование отчетности о его исполнении, проведение единой бюджетной, долговой и налоговой политики автономного округа, осуществление мониторинга качества финансового менеджмента. 2. Обеспечение основных функций и деятельности Депгосзаказа Югры, в том числе осуществление функции по планированию закупок. 3. Развитие государственной информационной системы автономного округа "Региональный электронный бюджет Югры", включая региональную информационную систему в сфере закупок автономного округа
1.2.	Основное мероприятие "Управление государственным долгом"	Привлечение заимствований на среднесрочный и долгосрочный периоды, своевременное и полное исполнение государственных долговых обязательств, уплата процентных и иных платежей по государственному долгу автономного округа
Задача 2. Поддержание устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа и содействие повышению эффективности муниципального управления
Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
2.1.	Основное мероприятие "Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов"	Предоставление из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа межбюджетных трансфертов, в том числе
		дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	приложения 1.1, 2 к Закону автономного округа от 10 ноября 2008 года N 132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
		субвенций бюджетам муниципальных районов автономного округа на исполнение переданных им отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов
		субсидий муниципальным районам автономного округа на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов	Порядок предоставления субсидий муниципальным районам автономного округа на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов (приложение 3)
		дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов автономного округа	постановление Правительства автономного округа от 23 декабря 2011 года N 479-п "О методике распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и правилах их предоставления"
		субсидии бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра автономного округа	Порядок предоставления субсидии бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра автономного округа (приложение 2)
		иных межбюджетных трансфертов на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования автономного округа продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований автономного округа, отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов	Закон автономного округа от 22 февраля 2006 года N 18-оз "О государственной финансовой поддержке досрочного завоза продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с ограниченными сроками завоза грузов"; постановление Правительства автономного округа от 25 ноября 2008 года N 240-п "Об утверждении порядка возмещения транспортных расходов по доставке товаров и перечня товаров, поставляемых децентрализованным способом, для возмещения расходов по доставке товаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с ограниченными сроками завоза грузов"
2.2.	Основное мероприятие "Содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях автономного округа"	Предоставление грантовой поддержки муниципальным образованиям автономного округа, в том числе в форме
		дотаций на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа	постановление Правительства автономного округа от 24 января 2014 года N 24-п "О Порядке выделения грантов городским округам и муниципальным районам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; распоряжение Правительства автономного округа от 15 марта 2013 года N 92-рп "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
		дотаций на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа	постановление Правительства автономного округа от 18 марта 2011 года N 65-п "О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
		дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах автономного округа

Таблица 3

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента
(основного мероприятия) государственной программы

N	Наименование показателя	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам				Значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество гостей административного центра в связи с проводимыми масштабными мероприятиями, тыс. человек	>=115,5	>=116,0	>=116,5	>=117,0	>=117,0	>=117,0
2.	Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0