Приложение. Инвестиционная программа, реализуемая обществом с ограниченной ответственностью "Водоканал" на территории муниципального образования городской округ "Город Петровск-Забайкальский" Забайкальского края в сфере водоснабжения, на 2022 - 2023 годы

Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 28 октября 2021 года N 262-НПА

Инвестиционная программа, реализуемая обществом с ограниченной ответственностью "Водоканал" на территории муниципального образования городской округ "Город Петровск-Забайкальский" Забайкальского края в сфере водоснабжения, на 2022 - 2023 годы

Таблица 2

Инвестиционная программа, реализуемая ООО "Водоканал" в сфере водоснабжения, на 2022 - 2023 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС), в т.ч. по годам реализации
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Всего	Выполнено к 2022	2022		2023		Остаток финансирования			в т.ч. за счет платы за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15			16
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по группе 1.										-	-	-		-		-			-
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
Всего по группе 2.										-	-	-		-		-			-
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих централизованных сетей водоснабжения (водоотведения)
3.1.1	Замена участка трубопровода ХВС на участке от МЖК-4 до ул. Мысовая, д. 124	Снижение уровня износа объектов системы водоснабжения	Участок водоснабжения, расположенный от МЖК-4 до ул. Мысовая, д. 124	протяженность	км	0,32	0,32	2023	2023	1 001,45	0,00	0,00		1 001,45		0,00			0,00
3.1.2	Замена участка трубопровода на территории железнодорожного района от котельной по ул. Шоссейная до трассы	Повышение надежности работы, ликвидация аварийности оборудования	Участок водоснабжения, расположенный на территории железнодорожного района от котельной по ул. Шоссейная до трассы	протяженность	км	0,14	0,14	2022	2022	468,00	0,00	468,00		0,00		0,00			0,00
3.1.3	Замена участка трубопровода по ул. Театральная от ул. К. Маркса	Повышение надежности работы, ликвидация аварийности оборудования	Участок водоснабжения, расположенный по ул. Театральная от ул. К. Маркса	протяженность	км	0,13	0,13	2020	2020	189,17	189,17	0,00		0,00		0,00			0,00
3.1.4	Закольцевание тупикового участка водопровода от ул. Транспортная до ул. Островского	Повышение надежности работы, ликвидация аварийности оборудования	Участок водоснабжения, расположенный от ул. Транспортная до ул. Островского	протяженность	км	0,21	0,21	2020	2020	302,55	302,55	0,00		0,00		0,00			0,00
Всего по группе 3.1.										1 961,17	491,72	468,00		1 001,45		0,00			0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованных сетей водоснабжения (водоотведения)
3.2.1	Замена насоса артезианского 1 подъема с погружным электродвигателем мощностью 45 кВт на насос с электродвигателем 32 кВт, установка станции СУЗ-100А	Повышение надежности работы насосных станций за счет установки станции СУЗ-100А, снижение потребления электроэнергии, снижение уровня износа объектов системы водоснабжения	I подъем падь "Елань"	уровень износа	%	100,00	20,00	2021	2021	318,94	318,94	0,00		0,00		0,00			0,00
3.2.2	Замена насоса артезианского 1 подъема с погружным электродвигателем мощностью 45 кВт на насос с электродвигателем 32 кВт, установка станции СУЗ-100А	Повышение надежности работы насосных станций за счет установки станции СУЗ-100А, снижение потребления электроэнергии, снижение уровня износа объектов системы водоснабжения	I подъем падь "Елань"	уровень износа	%	100,00	20,00	2020	2020	771,44	771,44	0,00		0,00		0,00			0,00
3.2.3	Замена насоса артезианского 1 подъема с погружным электродвигателем мощностью 45 кВт на насос с электродвигателем 32 кВт, установка станции СУЗ-100А	Повышение надежности работы насосных станций за счет установки станции СУЗ-100А, снижение потребления электроэнергии, снижение уровня износа объектов системы водоснабжения	I подъем падь "Елань"	уровень износа	%	100,00	0,00	2021	2021	340,10	340,10	0,00		0,00		0,00			0,00
3.2.4	Замена насоса артезианского 1 подъема с погружным электродвигателем мощностью 45 кВт на насос с электродвигателем 32 кВт, установка станции СУЗ-100А	Повышение надежности работы насосных станций за счет установки станции СУЗ-100А, снижение потребления электроэнергии, снижение уровня износа объектов системы водоснабжения	I подъем падь "Елань"	уровень износа	%	60,00	0,00	2022	2022	340,10	0,00	340,10		0,00		0,00			0,00
Всего по группе 3.2.										1 770,58	1 430,48	340,10		0,00		0,00			0,00
Всего по группе 3.										3 731,75	1 922,20	808,10		1 001,45		0,00			0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения (водоотведения) от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
4.1	Приобретение и установка котла КВ-0,4 в котельной на производственной базе по ул. Енисейская	Повышение надежности работы, ликвидация аварийности оборудования	Котельная по ул. Енисейская	уровень износа	%	80,00	0,00	2021	2021	686,37	686,37	0,00		0,00		0,00			0,00
4.2	Приобретение экскаватора	Повышение надежности работы, ликвидация аварийности оборудования	Городской округ "Город Петровск-Забайкальский"	уровень износа	%	80,00	0,00	2022	2022	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00		0,00			0,00
Всего по группе 4.										3 686,37	686,37	3 000,00		0,00		0,00			0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения)
Всего по группе 5.										-	-	-		-		-			-
ИТОГО по программе										7 418,13	2 608,58	3 808,10		1 001,45		0,00			0,00

Таблица 3

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы ООО "Водоканал"

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Ед. измерен.	2021 (сущ.)	2022	2023
1	Замена участка трубопровода ХВС на участке от МЖК-4 до ул. Мысовая, д. 124	Участок водоснабжения, расположенный от МЖК-4 до ул. Мысовая, д. 124	%	85	85	0
2	Замена участка трубопровода ХВС на территории железнодорожного района от котельной по ул. Шоссейная до трассы	Участок водоснабжения, расположенный на территории железнодорожного района от котельной по ул. Шоссейная до трассы	%	100	0	0
3	Замена участка трубопровода ХВС по ул. Театральная от ул. К. Маркса	Участок водоснабжения, расположенный по ул. Театральная от ул. К. Маркса	%	40	40	40
4	Закольцевание тупикового участка водопровода от ул. Транспортная до ул. Островского	Участок водоснабжения, расположенный от ул. Транспортная до ул. Островского	%	40	40	40

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения ООО "Водоканал"

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
			2021	2022	2023
	Целевые показатели централизованных систем водоснабжения
1.	Показатели качества
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,50	0,40	0,30
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,82	0,82	0,82

Таблица 5

Финансовый план ООО "Водоканал" в сфере водоснабжения на 2022 - 2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Всего	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
			профинансировано до 2022 года	в т.ч. по годам реализации
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства:	6 391,65	0,00	3 195,83	3 195,83
1.1	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	6 391,65	0,00	3 195,83	3 195,83
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение, инвестиционная надбавка	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	1 026,47	1 026,47	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ИТОГО по программе	7 418,13	1 026,47	3 195,83	3 195,83