Приложение 2. Расчеты (обоснования) плановых показателей - свод

Приложение 2
к Порядку составления и
утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений муниципального
района "Прилузский"
Республики Коми,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляет администрация
муниципального района "Прилузский"

Расчеты
(обоснования) плановых показателей - свод

Наименование показателя	КВФО	КВР	КОСГУ	Остаток финансирования прошлых лет (на начало текущего финансового года)	Плановые назначения на текущий финансовый год 20__ г.	ВСЕГО (гр. 5 + гр. 6)	Плановые назначения с учетом изменений на текущую дату "__" ___ 20__ г.	Отклонения гр. 8 - гр. 7 ("-" уменьшение, "+" увеличение)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года, всего	x		x		x		x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	4		x		x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000					x
...					x
Субсидии на иные цели	5		x		x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000					x
...					x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	2		x		x
1. Поступления от доходов, всего	x	x	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1. Доходы от собственности, всего	x	120	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	x	130	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	4	130	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000				x
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	2	130	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятии, всего	x	140	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего	x	150	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5. Прочие доходы, всего	x	180	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Целевые субсидии	5		x	x
из них:				x
823.00.0.00.000000000				x
Субсидии на осуществление капитальных вложений			x	x
1.6. Доходы от операций с активами, всего	x		x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.7. Прочие поступления, всего	x		x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				x
II. Расходы, всего	x	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1. Выплаты персоналу, всего	x	100	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1. Фонд оплаты труда, всего	x	111	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.1. Заработная плата, в том числе:	x	111	211
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	111	211
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	111	211
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	111	211
2.1.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:	x	111	266
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	111	266
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	111	266
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	111	266
2.1.2. Прочие выплаты персоналу (за исключением ФОТ), в том числе компенсационного характера, всего	x	112	x
в том числе:
2.1.2.1. Выплата суточных при служебных командировках работникам, всего	x	112	212
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	112	212
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	112	212
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	112	212
2.1.2.2. Иные выплаты работникам (за исключением ФОТ), работающим в РКС и МКС, всего	x	112	214
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	112	214
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	112	214
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	112	214
2.1.2.3. Компенсация работникам расходов, связанных со служебными командировками, всего	x	112	226
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	112	226
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	112	226
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	112	226
2.1.2.4. Социальные пособия и компенсационные выплаты персоналу в денежной форме, всего	x	112	266
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего (выполнение работ), всего	4	112	266
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	112	266
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	112	266
2.2. Взносы по обязательному социальному страхованию, всего	x	100	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.1. Начисления на выплаты по оплате труда, всего	x	119	213
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	119	213
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	119	213
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	119	213
2.2.2. Начисления на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего	x	119	266
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	119	266
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	119	266
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	119	266
2.2.3. Начисления на социальные компенсации персоналу в натуральной форме, всего	x	119	267
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	119	267
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	119	267
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	119	267
2.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	x	300	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.1. Компенсации, пособии и иные социальные выплаты, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам, всего	x	321	264
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	321	264
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	321	264
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	321	264
2.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	x	850	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.4.1. Налог на имущество организаций и земельный налог, всего	x	851	291
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	851	291
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	851	291
2.4.2. Иные налоги пошлины и сборы, всего	x	852	291
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	852	291
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	852	291
2.4.3. Штрафы, пени и иные платежи, всего	x	853	291
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	853	291
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	853	291
2.4.4.		853	292
2.4.5.		853	295
2.4.6.		853	297
2.5. Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x	830	x
2.5.1. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего	x	831	296
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	831	296
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	831	296
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	240	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.6.1. Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, всего	x	241	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	241
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	241
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	241
2.6.2. Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, всего	x	242	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	242
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	242
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	242
капитального ремонта государственного имущества, всего	x	243	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	243
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	243
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	243
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
2.6.4. Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	x	244	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.6.4.1. Услуги связи, всего	x	244	221
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	221
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	221
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	221
2.6.4.2. Транспортные услуги, всего	x	244	222
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	222
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	222
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	222
2.6.4.3. Коммунальные услуги, всего	x	244	223
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	223
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	223
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	223
2.6.4.4. Арендную плату за пользование имуществом, всего	x	244	224
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	224
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	224
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	224
2.6.4.5. Работы, услуги по содержанию имущества, всего	x	244	225
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	225
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	225
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	225
2.6.4.6. Прочие работы, услуги, всего	x	244	226
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	226
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	226
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	226
2.6.4.7. Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего	x	244	228
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	228
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	228
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	228
2.6.4.8. Увеличение стоимости основных средств, всего	x	244	310
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	310
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	310
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	310
2.6.4.9. Увеличение стоимости продуктов питания, всего	x	244	342
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	342
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	342
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	342
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
2.6.4.10. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	x	244	343
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	343
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	343
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	343
2.6.4.11. Увеличение стоимости строительных материалов, всего	x	244	344
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	344
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	344
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	344
2.6.4.12. Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего	x	244	345
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	345
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	345
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	345
2.6.4.13. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего	x	244	346
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	346
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	346
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	346
2.6.4.14. Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	x	244	347
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	347
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	347
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	347
2.6.4.15. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего	x	244	349
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	4	244	349
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет субсидий на иные цели, всего	5	244	349
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
823.00.0.00.000000000
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	244	349
III. Выплаты, уменьшающие доход, всего	x
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1. Налог на прибыль
3.2. Налог на добавленную стоимость
3.3. Прочие налоги, уменьшающие доход
IV. Прочие выплаты, всего	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1. Возврат целевых субсидии в доход бюджета	5
4.2. Прочие выбытия
Планируемый остаток средств на конец года, всего	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	2