Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Тепловая компания" на 2022-2024 годы

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от "28" октября 2021 г. N 446

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Тепловая компания" на 2022-2024 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"
Местонахождение регулируемой организации	650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32, офис 321
Сроки реализации инвестиционной программы	2022-2024 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор М.Г. Николаева
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. +7 (38474) 2-09-25
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	28.10.2021
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-09-07
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Мысковского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652840, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Серафимовича, 4
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Мысковского городского округа Е.В. Тимофеев
Дата согласования инвестиционной программы	17.09.2021
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. +7 (38474) 2-20-82

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения ООО "Тепловая компания" на 2022-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2022	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023	2024
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										0	0	0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования паровых котлов N 5, 6 ДКВР-20-13	Снижение потребления электроэнергии	г. Мыски, ул. Рембазовская, 2 д (центральная котельная)	расход электроэнергии	тыс. кВт*ч в год	710,00	585,17	2022	2022	5327	0	5327	0	0	0	0
3.2.2.	Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования паровых котлов N 3, 4 ДКВР-20-13	Снижение потребления электроэнергии	г. Мыски, ул. Рембазовская, 2 д (центральная котельная)	расход электроэнергии	тыс. кВт*ч в год	367,25	273,15	2023	2023	5321	0	0	5321	0	0	0
3.2.3.	Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования паровых котлов N 1, 2 ДКВР-20-13	Снижение потребления электроэнергии	г. Мыски, ул. Рембазовская, 2 д (центральная котельная)	расход электроэнергии	тыс. кВт*ч в год	768,21	533,85	2024	2024	5337	0	0	0	5337	0	0
Всего по группе 3.										15985	0	5327	5321	5337	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0	0	0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0	0	0
Итого по программе										15985	0	5327	5321	5337	0	0

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Тепловая компания" на 2022-2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2022	2023	2024
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	-	4,784	4,832	4,798	4,784
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	0,1915	0,1916	0,1916	0,1915
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-
		м3 для пара	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	эффективность очистки	-	-	-	-	-
7.1.	Выбросы в атмосферный воздух	т/год		1202	1645	1520	1202

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения ООО "Тепловая компания" на 2022-2024 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2022	2023	2024		2022	2023	2024
1	Котельная ООО "Тепловая компания"	0	0	0	0	0	0	0	0

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024
1	Котельная ООО "Тепловая компания"	0,1916	0,1916	0,1916	0,1915	3	3	3	3	5	5	5	5	16146	16222	16222	16222	27295	27326	27326	27326

Финансовый план
в сфере теплоснабжения ООО "Тепловая компания" на 2022-2024 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС)
		по видам деятельности	Всего	в т.ч. по годам реализации
		теплоснабжение		2022	2023	2024
1.	Собственные средства	15 985	15 985	5 327	5 321	5 337
1.1.	амортизационные отчисления	5 104	5 104	1 751	1 934	1 419
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	10 881	10 881	3 576	3 387	3 918
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0
1.4.	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0
2.3.	прочие средства	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0
5.	Итого по программе	15 985	15 985	5 327	5 321	5 337