Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения МП "Исток" на 2022-2027 годы

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от "28" октября 2021 г. N 449

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МП "Исток" на 2022-2027 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное предприятие города Киселевска "Исток"
Местонахождение регулируемой организации	652700, Кемеровская область - Кузбасс., г. Киселевск, Коммунальная улица, д. 5.
Сроки реализации инвестиционной программы	2022-2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Апостолов Денис Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: +7 (38464) 3-44-98
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	28.10.2021
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Киселевского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652700, Кемеровская область - Кузбасс, город Киселевск, улица Ленина, дом 30
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Исполняющий обязанности начальника Управления жилищно - коммунальных хозяйством Киселевского городского округа Леонова Марина Александровна
Дата согласования инвестиционной программы	01.10.2021
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. + 7 (38464) 2-17-63

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения МП "Исток" на 2022-2027 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2022	в т.ч. по годам						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023	2024	2025	2026	2027
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Строительство тепловой сети от котельной N 34 до теплового пункта котельной N 26	Включение системы теплоснабжения котельной N 26 в систему котельной N 34	652707, Кемеровская область - Кузбасс, город Киселевск, улица Багратиона, дом 50	протяженность	м	0,00	1516	2023	2024	10 854,87	0,00	0,00	7 373,13	3 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				диаметр	мм	0,00	273
Всего по группе 2.										10 854,87	0,00	0,00	7 373,13	3 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Проектные работы. Корректировка проекта по реконструкции котельной N 34	Расширение зоны действия котельных за счет включения в них зон действия существующих котельных	652707, Кемеровская область - Кузбасс, город Киселевск, улица Багратиона, дом 50	-	-	-	-	2022	2022	7 518,29	0,00	7 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Строительно-монтажные работы. Демонтаж котлов КЕ10/14 (4 шт.), монтаж котлов КВТС 20 (3 шт.) и вспомогательного оборудования			мощность котлов	Гкал/ч	22,64	60,00	2022	2027	165 376,12	63 631,39	24 891,77	25 937,22	26 974,71	28 053,70	29 175,85	30 342,88	0,00	0,00
3.2.3	Разработка проектно-сметной документации, с последующей ликвидацией котельной N 26			-	-	-	-	2022	2022	6 266,69	0,00	6 266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.										179 161,10	63 631,39	38 676,75	25 937,22	26 974,71	28 053,70	29 175,85	30 342,88	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										190 015,97	63 631,39	38 676,75	33 310,35	30 456,45	28 053,70	29 175,85	30 342,88	0,00	0,00

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МП "Исток" на 2022-2027 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	227,25	224,78	227,25	227,25	227,25	227,25	227,25	227,25
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	1151,54	1121,00	1151,54	1151,54	1149,59	1146,10	1146,10	1146,10
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	1382,64	1382,64	1382,64	1382,64	1382,64	1382,64	1382,64	1382,64
		м3 для пара	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	Эффективность очистки, %	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения МП "Исток" на 2022-2027 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей							Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Котельная N 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения МП "Исток" на 2022-2027 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал							Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2							Отношение величины технологических потерь, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2
		Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Котельная N 34	221,47	305,26	305,26	305,26	305,26	305,26	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения МП "Исток" на 2022-2027 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал							Величины технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3
		Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Котельная N 34	8 599,10	8 599,10	8 599,10	8 599,10	8 599,10	8 599,10	8 599,10	8 599,10	8 599,10	8 599,10	8 599,10	8 599,10	8 599,10	8 599,10

Финансовый план
в сфере теплоснабжения МП "Исток" на 2022-2027 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС)
		по видам деятельности	Всего	в т.ч. по годам реализации
		теплоснабжение		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Собственные средства	190 015,98	190 015,98	38 676,75	33 310,35	30 456,45	28 053,70	29 175,85	30 342,88
1.1.	амортизационные отчисления	3 240,87	3 240,87	0,00	0,00	0,00	1 080,29	1 080,29	1 080,29
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	186 775,11	186 775,11	38 676,75	33 310,35	30 456,45	26 973,41	28 095,56	29 262,59
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Итого по программе	190 015,98	190 015,98	38 676,75	33 310,35	30 456,45	28 053,70	29 175,85	30 342,88