Приложение. Инвестиционная программа ООО "Водоканал" (г. Таштагол) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на территории Таштагольского муниципального района на 2022-2026 годы

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от "28" октября 2021 г. N 450

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	ООО "Водоканал", Юридический адрес: 652971, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, 2а, офис 209 Фактический адрес: 652992, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Геологическая, 62 Тел. 8 (38473) 32-030
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Таштагольского района 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина,60
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56

Плановые значения показателей
надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН	%	-	-	-	-	-
		Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	8	8	8	6	6
		Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая СанПиН	%	8	8	8	6	6
2.	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед. на 1 км	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
		Аварийность централизованных систем водоотведения	ед. на 1 км	-	-	-	-	-
3.	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора по телефону "горячей линии"	мин.	3	3	3	3	3
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	90	90	90	90	90
4.	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока	%	-	-	-	-	-
		Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	-	-	-	-	-

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования	Потребность в финансировании по годам					Срок реализации, год		Источники финансирования
			2022	2023	2024	2025	2026			Амортизация, учтенная в тарифе	Прибыль, учтенная в тарифе
1	2	3	4	5	6	7	8	14		15	16
1	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения	3 517,06	726,22	724,07	708,05	679,36	679,36	2022-2026		3 517,06	0,00
1.1	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
1.2	Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
1.3	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС	3 517,06	726,22	724,07	708,05	679,36	679,36	2022-2026		3 517,06	0,00
1.3.1	Автоматизация контроля уровня воды в баках холодной воды - Балгашта	140,47	140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2022		140,47	0,00
1.3.2	Замена насосного оборудования - п. Темиртау	585,75	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2022		585,75	0,00
1.3.3	Замена насосного оборудования - г. Таштагол	724,07	0,00	724,07	0,00	0,00	0,00	2023		724,07	0,00
1.3.4	Реконструкция трубопроводов холодной воды - п. Шерегеш	708,05	0,00	0,00	708,05	0,00	0,00	2024		708,05	0,00
1.3.5	Замена насосного оборудования - п. Мундыбаш	291,33	0,00	0,00	0,00	291,33	0,00	2025		291,33	0,00
1.3.6	Реконструкция трубопроводов холодной воды - п. Мундыбаш	388,03	0,00	0,00	0,00	388,03	0,00	2025		388,03	0,00
1.3.7	Реконструкция трубопроводов холодной воды - п. Каз	679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	679,36	2026		679,36	0,00
1.4	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15		16
1.5	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00
1.6	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00
Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения		3 517,06	726,22	724,07	708,05	679,36	679,36	2022-2026	3 517,06		0,00
итого прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00
итого амортизация		3 517,06	726,22	724,07	708,05	679,36	679,36	2022-2026	3 517,06		0,00

Плановый и фактический процент
износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
3	4	5
Водоснабжение на 01.01.2022 г, тыс. руб.	%	4,1
Водоснабжение на 01.01.2023 г, тыс. руб.	%	4,2
Водоснабжение на 01.01.2024 г, тыс. руб.	%	2,6
Водоснабжение на 01.01.2025 г, тыс. руб.	%	3,0
Водоснабжение на 01.01.2026 г, тыс. руб.	%	3,4

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоснабжения питьевой водой при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2021-2030 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Заявленный объем	тыс. м3	6 812,44	6 812,44	6 812,44	6 812,44	6 812,44
2	НВВ без НДС	тыс. руб.	236 630,50	242 361,19	251 353,86	260 857,80	269 728,56
3	Тариф без НДС	руб. / м3	44,96	46,05	47,76	49,56	51,25
4	Мероприятия из инвестиционной программы без НДС:	тыс. руб.	726,22	724,07	708,05	679,36	679,36
5	из них за счет собственных средств:	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6	из них за счет амортизации:	тыс. руб.	726,22	724,07	708,05	679,36	679,36
7	Рост тарифа	%	1,39	1,02	1,04	1,04	1,03

План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, млн. руб.	Ответственный исполнитель
-	-	-	-	-