Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению администрации Сургутского района
от 2 ноября 2021 г. N 4316-нпа
Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе"
N |
Параметры муниципальной программы |
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы |
Единица измерения показателя / Источник финансирования |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.) |
Значение показателя / Объём финансирования по годам: |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
Координатор/ соисполнитель/ участник |
||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Муниципальная программа Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе" |
Всего, в том числе: |
863507,1 |
96488,1 |
141751,5 |
179096,1 |
441402 |
2384,7 |
2384,7 |
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района |
||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
77163,4 |
- |
- |
38512,5 |
38650,9 |
- |
- |
|
|
||||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
379967,7 |
73395,8 |
97199,6 |
104684,6 |
104687,7 |
- |
- |
|
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
406376 |
23092,3 |
44551,9 |
35899 |
298063,4 |
2384,7 |
2384,7 |
|
|
||||
0 |
Цель программы 01 |
Снижение удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления энергетических ресурсов, за счёт внедрения энергоэффективного оборудования и экологически чистых технологий для устойчивого социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района и улучшение качества жизни населения муниципальных образований Сургутского района за счёт реализации энергосберегающих мероприятий |
|||||||||||
|
ПКР цели программы |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
т усл. топл/Гкал |
0,167 |
0,167 |
0,163 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах теплоснабжения |
МВт.ч/Гкал |
0,041 |
0,041 |
0,039 |
0,038 |
0,038 |
0,038 |
0,038 |
0,038 |
|
|||
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |
кВт.ч/куб. м |
0,46 |
0,46 |
0,46 |
0,46 |
0,46 |
0,46 |
0,46 |
0,46 |
|
|||
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
кВт.ч/куб. м |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
|||
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) |
кВт.ч/кв. м |
37,326 |
37,2 |
36,8 |
36,4 |
36 |
35,7 |
35,4 |
35,4 |
|
|||
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,194 |
0,194 |
0,192 |
0,192 |
0,191 |
0,191 |
0,191 |
0,191 |
|
|||
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека) |
куб. м/чел |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
|
|||
|
Задача программы 01 |
Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов |
|||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Фактические объёмы потерь ТЭ при её передаче |
Гкал |
173 474,17 |
173 474,17 |
156 283,04 |
156 283,04 |
156 283,04 |
140 654,73 |
140 654,73 |
140 654,73 |
|
|
Фактические объёмы потерь воды при её передаче |
м3 |
790 800,00 |
790 800,00 |
790 800,00 |
790 800,00 |
790 800,00 |
790 800,00 |
790 800,00 |
790 800,00 |
|
|||
Доля Объема электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района |
% |
80,8 |
81 |
81,5 |
82 |
82,5 |
83 |
83,5 |
83,5 |
|
|||
Доля объема тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района |
% |
41 |
43 |
45 |
47 |
49 |
50 |
50 |
50 |
|
|||
Доля объема холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района |
% |
59 |
61 |
63 |
65 |
67 |
68 |
68 |
68 |
|
|||
Доля объема горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сургутского район |
% |
48 |
50 |
53 |
55 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|||
Доля объема природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Сургутского район |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||
1 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, теплоэнергетике и системах коммунальной инфраструктуры" |
Всего, в том числе: |
160357,3 |
4412,3 |
139747,9 |
9727,9 |
1700 |
2384,7 |
2384,7 |
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района |
||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
97199,6 |
|
97199,6 |
|
|
|
|
|
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
63157,8 |
4412,3 |
42548,3 |
9727,9 |
1700 |
2384,7 |
2384,7 |
|
|
||||
1.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищно-коммунальном и энергетическом хозяйстве Сургутского района |
|||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии |
% |
22,2 |
22,2 |
20 |
20 |
20 |
18 |
18 |
18 |
|
|
Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
Доля объектов коммунальной инфраструктуры с нормативным уровнем износа |
% |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
|
|||
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,234 |
0,231 |
0,228 |
0,224 |
0,219 |
0,212 |
0,207 |
0,207 |
|
|||
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) |
кВт.ч/кв. м |
44,91 |
44,5 |
43,8 |
43,1 |
42,5 |
41,7 |
41,1 |
41,1 |
|
|||
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) |
тыс м3 |
0,087 |
0,087 |
0,087 |
0,087 |
0,087 |
0,087 |
0,087 |
0,087 |
|
|||
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчёте на 1 жителя) |
куб. м/чел |
1963 |
1963 |
1963 |
1963 |
1963 |
1963 |
1963 |
1963 |
|
|||
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
т усл. топл |
0,046 |
0,046 |
0,045 |
0,044 |
0,043 |
0,043 |
0,042 |
0,042 |
|
|||
1.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Организация и обеспечение совершенствования объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры |
|||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры |
ед |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
|
Доля транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий, использующих в качестве моторного топлива природный газ, газовые смеси и сжиженный углеводородный газ, в общем количестве транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|||
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объёму финансирования муниципальной программы |
% |
6 |
5 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|||
Доля транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий с автономным источником электрического питания, в общем количестве транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|||
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
кВт.ч/кв. м |
3,92 |
3,92 |
3,92 |
3,92 |
3,92 |
3,92 |
3,92 |
3,92 |
|
|||
1.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление мероприятий направленных на модернизацию и реконструкцию жилищно-коммунального и энергетического комплекса Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
149948 |
2922,3 |
138997,9 |
8027,9 |
- |
- |
- |
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района |
||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
97199,6 |
|
97199,6 |
|
|
|
|
|
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
52748,4 |
2922,3 |
41798,3 |
8027,9 |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры |
ед |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
|
1.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунального и энергетического хозяйства на территории Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
10409,3 |
1490 |
750 |
1700 |
1700 |
2384,7 |
2384,7 |
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района |
||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
10409,3 |
1490 |
750 |
1700 |
1700 |
2384,7 |
2384,7 |
|
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество разработанных (актуализированных) схем, программ комплексного развития |
ед |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
60 |
|
|
Количество конкурсов |
ед |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
|
|||
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
ед |
6 |
12 |
15 |
20 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|||
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |
ед |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |
ед |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
0 |
Задача программы 02 |
Повышение энергетической эффективности и внедрение энергосберегающего оборудования для обеспечения населения Сургутского района чистой питьевой водой |
|||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Снижение удельной энергоёмкости сооружений водоснабжения |
кВт.ч/куб. м |
1,29 |
1,29 |
1,29 |
1,29 |
1,29 |
1,29 |
1,29 |
1,29 |
|
|
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека) |
куб. м/чел |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
|
|||
Удельный расход горячей воды на снабжением органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека) |
куб. м/чел |
1,301 |
1,301 |
1,301 |
1,301 |
1,301 |
1,301 |
1,301 |
1,301 |
|
|||
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) |
куб. м/чел |
22,805 |
22,8 |
22,8 |
22,5 |
22,5 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
|
|||
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) |
куб. м/чел |
11,694 |
11,6 |
11,6 |
11,4 |
11,4 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
|
|||
2 |
Подпрограмма "Чистая вода" |
Всего, в том числе: |
703149,7 |
92075,8 |
2003,7 |
169368,3 |
439702 |
- |
- |
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района |
||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
77163,4 |
- |
- |
38512,5 |
38650,9 |
- |
- |
|
|
||||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
282768,1 |
73395,8 |
- |
104684,6 |
104687,7 |
- |
- |
|
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
343218,2 |
18680 |
2003,7 |
26171,2 |
296363,4 |
- |
- |
|
|
||||
2.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Обеспечение граждан водоснабжением нормативного качества |
|||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Обеспеченность населения качественной питьевой водой |
% |
49,04 |
81,1 |
81,1 |
81,1 |
81,1 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
|
|
2.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Организация мероприятий, направленных на обеспечение граждан водоснабжением нормативного качества |
|||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения |
ед |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
|
|
2.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление строительства, реконструкции объектов водоснабжения" |
Всего, в том числе: |
239850 |
331 |
3,7 |
- |
239515,3 |
- |
- |
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района |
||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
239850 |
331 |
3,7 |
- |
239515,3 |
- |
- |
|
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
2.1.1.2 |
Основное мероприятие 250: "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" " |
Всего, в том числе: |
91744,8 |
91744,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района |
||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
73395,8 |
73395,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
18349 |
18349 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
|
2.1.1.3 |
Основное мероприятие 320: "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда"" |
Всего, в том числе: |
371555 |
- |
2000 |
169368,3 |
200186,7 |
- |
- |
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района |
||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
77163,4 |
- |
- |
38512,5 |
38650,9 |
- |
- |
|
|
||||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
209372,3 |
- |
- |
104684,6 |
104687,7 |
- |
- |
|
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
85019,3 |
- |
2000 |
26171,2 |
56848,1 |
- |
- |
|
|
||||
|
Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
703149,7 |
92075,8 |
2003,7 |
169368,3 |
439702 |
- |
- |
|
|
||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
77163,4 |
- |
- |
38512,5 |
38650,9 |
- |
- |
|
|
||||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
282768,1 |
73395,8 |
- |
104684,6 |
104687,7 |
- |
- |
|
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
343218,2 |
18680 |
2003,7 |
26171,2 |
296363,4 |
- |
- |
|
|
||||
|
Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
160357,3 |
4412,3 |
139747,9 |
9727,9 |
1700 |
2384,7 |
2384,7 |
|
|
||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
97199,6 |
- |
97199,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
63157,75 |
4412,29 |
42548,25 |
9727,87 |
1700 |
2384,67 |
2384,67 |
|
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 ноября 2021 г. N 4316-нпа... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.