Приложение N 4. Перечень (план) мероприятий по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и/или операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры

Приложение N 4
к Порядку
осуществления администрацией
МО ГО "Сыктывкар"
внутреннего финансового аудита

Перечень
(план) мероприятий по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и/или операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры

_________________________________________________________________________

                 (наименование бюджетной процедуры/операции)

по результатам аудиторского мероприятия: ________________________________

_________________________________________________________________________

                   (тема аудиторского мероприятия)

N п/п	Описание выявленного нарушения и/или недостатка и/или описание бюджетного риска	Наименование мероприятия по совершенствованию организации выполнения бюджетной процедуры, предложение по устранению выявленного недостатка/нарушения, по минимизации бюджетных рисков, по организации внутреннего финансового контроля	Должностное лицо ответственное за выполнение мероприятия (исполнитель)	Срок выполнения мероприятия	Реквизиты документов, подтверждающих выполнение мероприятия
1	2	3	4	5	6

Руководитель субъекта бюджетной

процедуры

___________________________    _____________    _________________________

        (должность)               (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20___ г.