Приложение

Приложение 5
к Положению о внутреннем финансовом аудите
в Администрации городского округа Лыткарино

                              Годовая отчетность

                   о результатах деятельности Администрации

                          городского округа Лыткарино

                                  за 20__ г.

     1.    Информация    о    выполнении   плана  проведения  аудиторских

мероприятий:

_________________________________________________________________________

  (количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских

       мероприятий, проведенных в рамках переданных полномочий по

       осуществлению внутреннего финансового аудита (при наличии),

      информация о внесении изменений в план проведения аудиторских

       мероприятий в течение отчетного финансового года, а в случае

       невыполнения плана - информация о причинах его невыполнения)

     2.    Информация   о  количестве  и  темах  проведенных  внеплановых

аудиторских мероприятий:

_________________________________________________________________________

                               (при наличии)

     3.    Информация    о  степени  надежности  внутреннего  финансового

контроля:

_________________________________________________________________________

     4.   Информация  о  достоверности  (недостоверности)  сформированной

бюджетной отчетности:

_________________________________________________________________________

     5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:

_________________________________________________________________________

  (включая информацию о достижении целевых значений показателей качества

                         финансового менеджмента)

     6.    Информация    о  наиболее  значимых  выводах,  предложениях  и

рекомендациях субъекта внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

     7.  Информация  о  наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках,

бюджетных    рисках,   о  рисках,  остающихся  после  реализации  мер  по

минимизации  (устранению)  бюджетных  рисков и по организации внутреннего

финансового контроля, и их причинах:

_________________________________________________________________________

     8.  Информация  о  наиболее  значимых  принятых  мерах  по повышению

качества  финансового  менеджмента  и  минимизации (устранению) бюджетных

рисков:

_________________________________________________________________________

     9.    Информация    о    примерах   (лучших  практиках)  организации

(обеспечения  выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций

(действий) по выполнению бюджетных процедур:

_________________________________________________________________________

                              (при наличии)

     10.    Информация   о  результатах  мониторинга  реализации  мер  по

минимизации (устранению) бюджетных рисков:

_________________________________________________________________________

     11.  Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию

и  осуществление  внутреннего финансового аудита, а также на деятельность

субъекта внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

     12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

   (в том числе информация о его подчиненности, штатной и фактической

     численности, а также принятых мерах по повышению квалификации

     должностного лица (работника) субъекта внутреннего финансового

                                аудита)

Начальник отдела экономики и

перспективного развития

Администрации городского округа

Лыткарино

_____________________      ______________     ___________________________

     (должность)             (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

"____" ______________ 20___ г.