Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от 13.08.2021 N 652

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от 22 марта 2019 г. N 285

Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Суворов Суворовского района"

Наименование муниципальной Программы	Развитие культуры в городе Суворов Суворовского района
Ответственный исполнитель муниципальной Программы	Администрация муниципального образования Суворовский район
Соисполнители муниципальной Программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и кино", муниципальное казенное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха города Суворова"
Цели муниципальной Программы	Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия
Задачи муниципальной Программы	Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области
Целевые показатели муниципальной Программы	прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе, (%) количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе, (%) количество участников клубных формирований; человек, (%)
Программно-целевые инструменты муниципальной Программы	Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	Муниципальная программа реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы
Объемы финансирования муниципальной Программы, в том числе по годам	Общий объем финансирования Программы составляет 84349,64238 рублей, в том числе по годам: 2019 год- 19166,70000 тыс. рублей; 2020 год - 18727,48862 тыс. рублей; 2021 год - 16018,76270 тыс. рублей; 2022 год - 15046,52259 тыс. рублей; 2023 год - 15390,16847 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 6128,65470 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 701,00000 тыс. рублей; 2020 год- 690,50000 тыс. рублей; 2021 год- 1497,67764 тыс. рублей; 2022 год - 1572,56159 тыс. рублей; 2023 год - 1666,91547 тыс. рублей. за счет средств бюджета муниципального образования г. Суворов -78220,98768 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 18465,70000 тыс. рублей; 2020 год- 18036,98862 тыс. рублей; 2021 год- 14521,08506 тыс. рублей; 2022 год - 13473,961 тыс. рублей; 2023 год - 13723,253 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2%; увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры до 2023; увеличить среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 13,2 до 13,8.

1. Характеристика текущего состояния,
основные показатели, основные проблемы культуры
города Суворова Суворовского района

Создание условий для роста экономического потенциала города взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.

Существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.

Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.

Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.

Программа предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной сферы, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.

2. Цели и задачи Программы, прогноз развития
сферы культуры, прогноз конечных результатов Программы

Цель Программы:

сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия города Суворова Суворовского района;

обеспечение потребностей населения города в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры;

создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел города Суворов Суворовского района;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры;

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2%;

увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий до 2023;

увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 13,2 до 13,8.

3. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы

4. Основные меры правового регулирования Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, и муниципальными правовыми актами муниципального образования Суворовский район

Достижение цели Программы будет обеспечено за счет применения следующих мер правового регулирования:

корректировка размера средств муниципального образования город Суворов на реализацию переданных полномочий;

уточнение финансового обеспечения подведомственных учреждений;

подготовка проектов муниципальных правовых актов муниципального образования Суворовский район, необходимых для реализации мероприятий программы:

Направление мероприятия	Содержание мероприятия	Сроки	Исполнитель
Уточнение состава мероприятий Программы и объема финансирования на очередной финансовый год и на плановый период	Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Суворовский район о внесении изменений в Программу	По мере необходимости	Администрация муниципального образования Суворовский район

5. Перечень основных мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)				Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств:
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	бюджета МО г. Суворов
1	2	3	4	5	6	8
1. Финансовое обеспечение деятельности культуры субсидии бюджетным учреждениям	2019-2023	68449,08194 2019 -16265,600 2020 -15953,25588 2021 -12751,31806 2022 -11610,706 2023 - 11868,202			68449,08194 2019 -16265,600 2020 -15953,25588 2021 -12751,31806 2022 -11610,706 2023 - 11868,202	МБУК "ЦКДиК"
2. Иные межбюджетные трансферты	2020	50,03274 2020 -50,03274			50,03274 2020 -50,03274	МБУК "ЦКДиК"
3. Мероприятия на оплату труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа субсидии бюджетным учреждениям	2019-2023	1391,5 2019 -701,000 2020 -690,500 2021 -0,000 2022 -0,000 2023 - 0,000		1391,5 2019 -701,000 2020 -690,500 2021 -0,000 2022 -0,000 2023 - 0,000		МБУК "ЦКДиК"
4. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	2019-2023	5615,5 2019 -1089,900 2020 -1078,300 2021 -1037,300 2022 -1181,5 2023-1228,5			5615,5 2019 -1089,900 2020 -1078,300 2021 -1037,300 2022 -1181,5 2023-1228,5	МКУК "ПКиО"
5. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2019-2023	4086,173 2019 -1095,900 2020 -954,400 2021 -727,567 2022 -681,755 2023 - 626,551			4086,173 2019 -1095,900 2020 -954,400 2021 -727,567 2022 -681,755 2023 - 626,551	МКУК "ПКиО"
6. Уплата налогов, сборов и иных платежей	2019-2023	19,9 2019 - 14,000 2020 - 1,000 2021 - 4,9 2022 - 0,000 2023 - 0,000			19,9 2019 - 14,000 2020 - 1,000 2021 - 4,9 2022 - 0,000 2023 - 0,000	МКУК "ПКиО"
7. Финансовое обеспечение деятельности культуры субсидии бюджетным учреждениям	2019-2023	0,300 2019 - 0,300 2020 - 0,000 2021 - 0,000 2022 - 0,000 2023 - 0,000			0,300 2019 - 0,300 2020 - 0,000 2021 - 0,000 2022 - 0,000 2023 - 0,000	МБУК "ЦКДиК"
8. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры субсидии бюджетным учреждениям	2021-2023	4325,22820 2021 - 1367,44480 2022 - 1435,81710 2023 - 1521,96630		4325,22820 2021 - 1367,44480 2022 - 1435,81710 2023 - 1521,96630
9. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	2021-2023	411,92650 2021 - 130,23284 2022 - 136,74449 2023 - 144,94917		411,92650 2021 - 130,23284 2022 - 136,74449 2023 - 144,94917
Всего по Подпрограмме	2019-2023	84349,64238 2019 -19166,70000 2020 -18727,48862 2021 -16018,76270 2022 -15046,52259 2023 - 15390,16847		6128,65470 2019 -701,00000 2020 -690,50000 2021 -1497,67764 2022 -1572,56159 2023 -1666,91547	78220,98768 2019 -18465,70000 2020 -18036,98862 2021 -14521,08506 2022 -13473,961 2023 - 13723,253

6. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Программы

Цели и задачи Программы	Перечень конечных непосредственных показателей/единица измерения	Фактическое значение на момент разработки Программы (базисное значение) - 2018 год	Значение показателей по годам реализации Программы					Плановые значения на день окончания действия Программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Цель Программы : "Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино"
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры	Прирост посещений культурно-массовых мероприятиях клубов и домов культуры на платной основе/ процент		2	4	6	9	9	9
Задача N 2. обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек/человек	13	13,2	13,4	13,6	13,8	13,8	13,8
Задача N 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области	Количество посещений культурно-массовых мероприятий /человек	1875	1913	1950	1988	2044	2044	2044

Паспорт показателя
"Прирост посещений культурно-массовых мероприятий
клубов и домов культуры на платной основе"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта администрации МО Суворовский район тел. 2-43-37 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе
3. Единица измерения	Проценты
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о населении, участвующего в культурно - массовых мероприятиях берутся из статистической отчетности, форма:7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Программы по итогам года

Паспорт показателя
"Количество посещений культурно - массовых мероприятий на платной основе"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта администрации МО Суворовский район тел. 2-43-37 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Количество посещений культурно - массовых мероприятий
3. Единица измерения	Единицы
4. Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве культурно - массовых мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма N 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Программы за квартал, по итогам года

Паспорт показателя
"Средняя численность участников клубных
формирований в расчете на 1 тыс. человек"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта администрации МО Суворовский район тел. 2-43-37 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек
3. Единица измерения	Единицы
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве клубных формирований мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма N 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется муниципальным заказчиком Программы путем последовательной выдачи запросов, получения отчетов, анализа данных по итогам года

7. Социально-экономическая эффективность Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Программы выразится в:

увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2%;

увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий 2023;

увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 13,2 до 13,8.

8. Управление реализацией Программы

Ответственный исполнитель Программы - администрация муниципального образования Суворовский район осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в данной сфере а оцениваемый период.

При оценке эффективности Программы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2019 - 2023 годы.

9. Обоснование состава и значений показателей
результативности и эффективности муниципальной
Программы по этапам ее реализации и оценка влияния
внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной Программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной Программы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей относятся:

экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения.

10. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	84349,64238	19166,70000	18727,48862	16018,76270	15046,52259	15390,16847
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	6128,65470	701,00000	690,50000	1497,67764	1572,56159	1666,91547
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	78220,98768	18465,70000	18036,98862	14521,08506	13473,961	13723,253
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-

Объемы финансирования программы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Суворов, результатов выполнения программных мероприятий.

11. Анализ рисков реализации Программы
и описание мер по управлению рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей Программы

На реализацию Программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий Программы из бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования город Суворов;

нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;

увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления Программой;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий Программы.

Используемые в муниципальной Программе сокращения:

МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры;

ЦКД и К - центр культуры досуга и кино.

МКУК муниципальное казенное учреждение культуры.