|
N п/п
|
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
|
Ответственный исполнитель, соисполнитель
|
Ед.
изм.
|
Значения индикаторов и показателей
|
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
1
|
Цель муниципальной Программы
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Чаплыгинского муниципального района.
|
|
2
|
Индикатор цели 1
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, %
|
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы
|
%
|
36
|
38
|
40
|
43
|
46
|
50
|
52
|
55
|
58
|
65
|
75
|
85
|
|
3
|
Задача 1 муниципальной Программы
Развитие и совершенствование муниципальной службы, а также формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих
|
|
4
|
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы.
Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде
|
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы
|
%
|
10
|
15
|
20
|
43
|
45
|
48
|
60
|
62
|
64
|
65
|
67
|
70
|
|
5
|
Подпрограмма 1
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чаплыгинского муниципального района"
|
|
6
|
Задача 1 подпрограммы 1
Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы и обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Чаплыгинского муниципального района
|
|
7
|
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Доля муниципальных служащих с высшим образованием, %;
|
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы
|
%
|
91
|
92
|
93
|
96,4
|
96,5
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
8
|
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел.
|
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы
|
чел.
|
11
|
10
|
10
|
10
|
10
|
6
|
6
|
6
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
9
|
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Совершенствование подготовки, профессиональной переподготовки, повышение квалификации кадров органов местного самоуправления района
|
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы
|
тыс. руб.
|
25,5
|
50
|
50
|
58
|
70
|
18
|
18
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
|
9а
|
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1
Финансовое обеспечение функций муниципального аппарата
|
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы
|
|
|
26753
|
27474
|
29500
|
36000
|
31976,5
|
31860
|
30400
|
30400
|
30400
|
30400
|
30400
|
|
9б
|
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1
Финансовое обеспечение деятельности высшего должностного лица
|
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы
|
|
|
1332
|
1332
|
1300
|
1332
|
1690
|
1723
|
1617
|
1617
|
1617
|
1617
|
1617
|
|
9в
|
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1
Информационное освещение деятельности муниципального района:
- предоставление субсидий редакции районной газеты
|
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы
|
|
|
3200
|
3200
|
3200
|
3200
|
3449
|
4200
|
4200
|
4200
|
4200
|
4200
|
4200
|
|
9г
|
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1:
Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем
|
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы
|
|
|
|
|
215
|
400
|
42
|
477
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
|
|
Основное мероприятие 6 подпрограммы 1:
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с поселениями
|
|
|
|
|
|
|
|
434,1
|
434,1
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 6а подпрограммы 1:
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с поселениями
|
|
|
|
|
|
|
|
2928,5
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Задача 2 муниципальной Программы
Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом
|
|
11
|
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.
Уровень выполнения плана по неналоговым доходам бюджета муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом, от запланированных показателей
|
Комитет имущественных и земельных отношений
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
12
|
Подпрограмма 2
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Чаплыгинского муниципального района"
|
|
13
|
Задача 1 подпрограммы 2
Совершенствование системы учета и эффективности использования объектов муниципального имущества и максимизация доходности
|
|
14
|
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Чаплыгинского муниципального района, в общем количестве объектов недвижимого имущества, учитываемых в реестре муниципальной собственности
|
Комитет имущественных и земельных отношений
|
%
|
56
|
70
|
75
|
80
|
85
|
85
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
98
|
|
15
|
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2
Проведение работ по изготовлению технической документации на объекты муниципальной собственности
|
Комитет имущественных и земельных отношений
|
тыс. руб.
|
47
|
50
|
52
|
0
|
57
|
9549,0
|
50
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
16
|
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2
Приобретение программного продукта, обеспечивающего совершенствование системы учета муниципального имущества и заключенных договоров аренды земельных участков
|
Комитет имущественных и земельных отношений
|
тыс. руб.
|
0
|
25
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
16а
|
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2
Внесение изменений в Схему территориального планирования Чаплыгинского района
|
Комитет по архитектуре
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
240
|
|
|
|
|
|
|
|
16б
|
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2
Субсидия на условиях софинансирования с областным бюджетом на приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
|
Комитет имущественных и земельных отношений
|
|
|
|
|
|
|
|
380
|
|
|
|
|
|
|
16в
|
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 2
Субсидия на условиях софинансирования с областным бюджетом на капитальный ремонт здания администрации по адресу: г. Чаплыгин, пл. Октябрьской Революции, д. 7
|
Комитет имущественных и земельных отношений
|
|
|
|
|
|
|
|
684
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Задача 2 подпрограммы 2
Вовлечение земельных участков на территории Чаплыгинского муниципального района в экономический и гражданский оборот
|
|
18
|
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2
Доля площади земельных участков, облагаемых земельным налогом и арендной платой, в общей площади территории муниципального района, %.
|
Комитет имущественных и земельных отношений
|
%
|
98
|
98,2
|
98,4
|
98,6
|
98,8
|
98,8
|
99,2
|
99,4
|
99,5
|
99,6
|
99,7
|
100
|
|
19
|
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности, предоставляемых с торгов, включая земельные участки, предоставляемые многодетным семьям, имеющим право на бесплатное предоставление
|
Комитет имущественных и земельных отношений
|
тыс. руб.
|
180
|
200
|
220
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2
Определение с привлечением независимых оценщиков начальной стоимости имущества, земельных участков, права на заключение договоров аренды в отношении имущества и земельных участков для предоставления их с торгов
|
Комитет имущественных и земельных отношений
|
тыс. руб.
|
0
|
150
|
180
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 2
Обеспечение деятельности учреждения по обслуживанию муниципальной собственности
|
Комитет имущественных и земельных отношений
|
тыс. руб.
|
|
12143
|
11320
|
20000
|
20000
|
23980,9
|
12703
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
|
21
|
Задача 3 муниципальной Программы
Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета Чаплыгинского муниципального района.
|
|
22
|
Показатель 1 задачи 3 Программы Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов районного бюджета
|
Комитет по финансам
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
Задача 4 муниципальной Программы
Эффективное управление муниципальным долгом Чаплыгинского муниципального района
|
|
24
|
Показатель 1 задачи 4 муниципальной Программы.
Отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района
|
Комитет по финансам
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
25
|
Подпрограмма 3 "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса и управление муниципальным долгом"
|
|
26
|
Цель подпрограммы 3
Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета для наиболее эффективного использования бюджетных средств и управление муниципальным долгом
|
|
27
|
Индикатор цели подпрограммы 3
Наличие долгосрочной бюджетной стратегии
|
Комитет по финансам
|
Да/
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
28
|
Задача 1 подпрограммы 3
Своевременная и качественная организация бюджетного процесса
|
|
29
|
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3
Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану
|
Комитет по финансам
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
30
|
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3
Актуализация Стратегии социально-экономического развития Чаплыгинского муниципального района
|
Комитет по финансам
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
Задача 2 подпрограммы 3
Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района
|
|
33
|
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3
Доля расходов бюджета муниципального района, сформированных в соответствии с муниципальными программами
|
Комитет по финансам
|
%
|
64
|
80
|
85
|
85
|
93
|
98
|
98
|
98
|
99
|
99
|
99
|
99
|
|
35
|
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета
|
Комитет по финансам
|
%
|
2,5
|
2,6
|
2,7
|
2,8
|
2,3
|
2,9
|
2,6
|
2,7
|
2,8
|
2,9
|
3
|
3
|
|
|
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 3 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов районного бюджета
|
Комитет по финансам
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 3
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета
|
Комитет по финансам района
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 3 Соотношение объема проверенных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района
|
Комитет по финансам района
|
%
|
>10
|
>10
|
>10
|
>10
|
>10
|
>10
|
>10
|
>10
|
>10
|
>10
|
>10
|
>10
|
|
|
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3 "Составление, утверждение и исполнение районного бюджета, осуществление контроля за его исполнением
|
Комитет по финансам района
|
|
|
8202,6
|
8217,7
|
10025,3
|
9324,7
|
10814,8
|
9091,5
|
9100
|
9300
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
|
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 3 "Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств "
|
Комитет по финансам района
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
150
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
|
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3 Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
|
Комитет по финансам района
|
%
|
114
|
188
|
160
|
87
|
85
|
83
|
100
|
90
|
87
|
85
|
85
|
85
|
|
|
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 3 Отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района
|
Комитет по финансам района
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 3 Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района определяется на основании данных бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета
|
Комитет по финансам района
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
|
|
Основное мероприятие задачи 3 Обслуживание муниципального долга района
|
Комитет по финансам района
|
тыс. руб.
|
1120
|
1388
|
1000
|
62,7
|
50,9
|
100
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
