Приложение N 1. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы Нижнетавдинского муниципального района "Развитие культуры" на 2022 - 2024 годы

Приложение N 1
к МП Нижнетавдинского
муниципального района
"Развитие культуры
на 2022 - 2024 годы"

Перечень мероприятий
по реализации муниципальной программы Нижнетавдинского муниципального района "Развитие культуры" на 2022 - 2024 годы

Виды затрат и основные мероприятия	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.				Показатели результативности выполнении программы
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	Всего	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель программы: удовлетворение потребностей населения в услугах культуры
Всего по программе	Автономное учреждение "культура" Нижнетавдинского муниципального района	109522,44	110053	110813	330388,44
Цель: удовлетворение потребностей населения в услугах культуры, создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности						Показатель цели. Увеличение посещаемости всех учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года	%	3,4	6	8	10	10 при условии снятия всех ограничительных мер, связанных с распространением COVID - 19
Бюджетные инвестиции						Доля добровольческих и некоммерческих организаций, получивших поддержку учреждения от числа обратившихся организаций	%	100	100	100	100	100
в том числе:						Объем внебюджетных доходов	Тыс. руб.	1897,6	3100,0	3200,0	3200,0	3200,0
Строительство (реконструкция)						Объем расходов одного жителя на услуги культуры в год	Руб.	88	143	147	147	147
Приобретение оборудования, относимого на бюджетные инвестиции
Поощрение по итогам конкурса
Текущие расходы		109522,44	110053	110813	330388,44

* В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 N 120-п "О введении режима повышенной готовности" в рамках реализации мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) с 18.03.2020 запрещено проведение массовых мероприятий в сфере культуры, что повлекло ограничение деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры. Данное обстоятельство существенно повлияло на реализацию муниципальной программы Нижнетавдинского района "Развитие культуры" в части достижения показателя "Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года".

Задача 1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением

Виды затрат и основные мероприятия	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.								Показатели результативности выполнении программы
		2022 г.		2023 г.		2024 г.		Всего		Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Целевое значение
1	2	3		4		5		6		7	8	9	10	11	12	13
Задача 1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением	Автономное учреждение "Культура" Автономное учреждение "Культура"		30870		31068		31274	93212	Показатель 1.1. Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года		%	5	13,5	14	14,5	14,5 при условии снятия всех ограничительных мер, связанных с распространением COVID - 19
Бюджетные инвестиции									Показатель 1.2. Число посещений библиотек		Тыс. посещ.	222,938	240,975	242,047	243,108	243,108 при условии снятия всех ограничительных мер, связанных с распространением COVID - 19
в том числе:
Строительство (реконструкция)
Приобретение оборудования, относимого на бюджетные инвестиции
Текущие расходы			30870		31068		31274	93212
в том числе по мероприятиям:
Подписка на периодические издания			1100		1100		1100	3300
Приобретение книг			1100		1100		1100	3300
Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров			663		861		1067	2591
Организация мероприятий по повышению квалификации			15		15		15	45
Организация массовых мероприятий, в том числе мероприятия летней кампании
Приобретение услуг (связь, коммунальные услуги и др.)			9500		9500		9500	28500
Заработная плата, налоги, в т. по Расп. N 635 - р от 19.06.2017 "О распределении денежных средств			18492		18492		18492	55476

Задача 2. Совершенствование деятельности Историко - краеведческого центра, сохранение народных художественных промыслов и ремесел с применением традиционных и инновационных форм работы

Виды затрат и основные мероприятия	Исполнитель		Финансовые затраты, тыс. руб.								Показатели результативности выполнении программы
			2022 г.		2023 г.		2024 г.		Всего		Наименование показателя	Единица измерения		Базовое значение 2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		Целевое значение
1	2		3		4		5		6		7	8		9		10		11		12		13
Задача 2. Совершенствование деятельности историко - краеведческого центра сохранение народных художественных промыслов и ремесел с применением традиционных и инновационных форм работы		Автономное учреждение "Культура"									Показатель 2.1. Увеличение посещаемости историко - краеведческого центра по отношению к уровню 2018 года		%		12		12		13		14		14
Бюджетные инвестиции											Показатель 2.2. Количество мероприятий, популяризирующих декоративно - прикладное искусство		Ед.		5		10		15		16		16
в том числе:											Показатель 2.3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда		%		44,3		46,5		47,6		49		49
Строительство (реконструкция)											Показатель 2.4. Число посещений музейных учреждений всего		Тыс. посещ.		24,719		24,720		24,950		25,130		25,130
Приобретение оборудования, относимого на бюджетные инвестиции
Текущие расходы, всего

Задача 3. Сохранение и развитие профессиональных искусств, традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества и обеспечение доступа населения к информационным ресурсам

Виды затрат и основные мероприятия	Исполнитель			Финансовые затраты, тыс. руб.								Показатели результативности выполнении программы
				2022 г.	2023 г.		2024 г.		Всего			Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		Целевое значение
1	2			3	4		5		6			7	8	9		10		11		12		13
Задача 3. Создание условий для обеспечения жителей услугами муниципальных учреждений культуры		Автономное учреждение "Культура"	78652,44			78985		79539		237176,44	Показатель 3.1. Увеличение посещаемости культурно - досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года		%	2	4,6		6,5		9,8		9,8
Бюджетные инвестиции											Показатель 3.2. Число посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств		Тыс. чел.	39,164	44,503		44,503		44,503		при условии снятия всех ограничительных мер, связанных с распространением COVID - 19
в том числе:											Показатель 3.3. Число посещений культурно - досуговых учреждений		Тыс. посещ.	365,783	411,908		419,807		433,725		433,725 при условии снятия всех ограничительных мер, связанных с распространением COVID - 19
Строительство (реконструкция)
Приобретение оборудования, относимого на бюджетные инвестиции
Текущие расходы, всего			78652,44			78985		79539		237176,44
в том числе по мероприятиям:
Организация мероприятий по повышению квалификации (+подписка на журналы)			89			89		89		267
Противопожарная безопасность			1763			1763		1763		5289
Проведение текущих ремонтов - ограждение территории зданий - подготовка к осенне-зимнему периоду - прочие работы услуги			600			600		600		1800
Мероприятия, направленные на оборудование элементами доступности учреждений культуры Нижнетавдинского района			100			150		130		380
Организация и проведение социально-значимых мероприятий			1500			1500		1500		4500
Проведение летней кампании			120			120		120		360
Проведение районных фестивалей и конкурсов			150			150		150		450
Участие в областных и всероссийских мероприятиях			150			150		150		450
Мероприятия по привлечению туристов
Приобретение канцелярии и хозяйственных товаров			1773			2255		2729		6757
Пошив и приобретение костюмов для коллективов художественной самодеятельности			80			80		80		240
Обслуживание отраслевых профессиональных программ ("Торнадо", "Контур - экстерн", "Барс"," "Ирбис" Антивирусная программа "Касперский" и др.)			260			260		260		780
Мероприятия по оформлению экологического паспорта
Мероприятия по проведению аттестации рабочих мест								100		100
Прохождение медицинского осмотра			210			210		210		630
Расходы на ГСМ			1000			1000		1000		3000
Приобретение услуг (связь, по содержанию имущества, коммунальные услуги и др.)			9199,44			9000		9000		27199,44
Зарплата, налоги в т.ч. по Расп. N 635 - р от 19.06.2017 "О распределении денежных средств			61658			61658		61658		184974