Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Рузаевка
от 21 октября 2021 г. N 939

Муниципальная программа
"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Рузаевка на 2021 - 2024 годы"

Паспорт Муниципальной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Рузаевка на 2021 - 2024 годы"

Наименование программы	Муниципальная программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Рузаевка на 2021 - 2024 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки	Постановление администрации городского поселения Рузаевка от "05" сентября 2016 г. N 709 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рузаевка"
Заказчик Программы	Администрация городского поселения Рузаевка
Разработчик Программы	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения Рузаевка
Срок реализации Программы	2021 - 2024 годы
Цели Программы	- повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства
Задачи Программы	- увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства; - снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение энергопотребления производителями энергоресурсов
Целевые индикаторы и показатели Программы	1) объем потерь ресурсов в централизованных системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 2) количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 3) объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры; 4) износ объектов коммунальной инфраструктуры.
Объемы и источники финансирования Программы	Общая стоимость мероприятий программы в 2021 - 2024 годах составляет 2190031,81 тыс. рублей, в том числе: Средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; Средства республиканского бюджета - 974,12 тыс. руб.; Средства местного бюджета - 145,56 тыс. руб.; Средства внебюджетных источников - 2188912,13 тыс. руб. в том числе: 2021 год - 52447,00 тыс. руб.; 2022 год - 57563,01 тыс. руб.; 2023 год - 571469,00 тыс. руб.; 2024 год - 1507433,12 тыс. руб. Объемы финансирования Программы 2021 - 2024 годов носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней.
Ожидаемые результаты реализации Программы	1) объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах теплоснабжения и водоснабжения к 2024 г. снизится на 15,23% по сравнению с уровнем 2020 года; 2) количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2024 г. на 20% по сравнению с уровнем 2020 года; 3) привлечение заемных средств в жилищно-коммунальное хозяйство в 2021 - 2024 годах составит не менее 2428,93 млн. рублей; 4) износ коммунальной инфраструктуры к 2024 году снизится до 84,1%.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз ее развития

Жилищно-коммунальный комплекс является важной социально-экономической сферой муниципального образования и играет важную социальную, экономическую и экологическую роль в жизни городского поселения Рузаевка. В ведении ЖКХ находятся жилые дома, объекты тепло-, водо-, энергоснабжения, очистные сооружения.

В первую очередь отрасль жилищно-коммунального хозяйства призвана обеспечивать комфортные и безопасные условия жизнедеятельности населения городского поселения Рузаевка, создание которых невозможно без предоставления качественных коммунальных услуг.

На сегодняшний день коммунальный комплекс городского поселения Рузаевка включает в себя 64,4 км тепловых, 129,37 км водопроводных, 83,74 км канализационных сетей, 12 отопительных котельных, 12 теплопунктов, водозаборы, очистные сооружения канализации и другие объекты, предназначенные для производства и поставки коммунальных услуг потребителям.

Техническое состояние инженерной инфраструктуры представлено в таблицах 1 - 4.

Таблица 1

Характеристика технического состояния источников теплоснабжения по городскому поселению Рузаевка

Наименование муниципальных образований	Количество котельных теплоснабжения и горячего водоснабжения
	всего, ед.	из них нуждающихся в модернизации
		всего	в %
Городское поселение Рузаевка	12	1	8,3

Таблица 2

Характеристика технического состояния тепловых сетей в городском поселении Рузаевка

Наименование муниципальных образований	Протяженность тепловых сетей
	Всего, км.	из них нуждающихся в замене
		Всего, км	в %
Городское поселение Рузаевка	64,4	1,66*	2,6

*показатель из статистической отчетности АО "Мордовская электросеть"

Таблица 3

Характеристика технического состояния водопроводных сетей в городском поселении Рузаевка

Наименование муниципальных образований	Протяженность водопроводных сетей			в т.ч. одиночное протяжение уличной водопроводной сети
	всего, км.	из них нуждающихся в замене		всего, км.	из них нуждающихся в замене
		Всего. км	в %		Всего, км	в %
Городское поселение Рузаевка	129,37	67,0	51,8	99,07	67,0	67,6

Таблица 4

Характеристика технического состояния канализационных сетей в городском поселении Рузаевка

Наименование муниципальных образований	Протяженность канализационных сетей			в т.ч. одиночное протяжение уличной канализационной сети
	всего, км.	из них нуждающихся в замене		всего, км.	из них нуждающихся в замене
		всего	в %		всего	в %
Городское поселение Рузаевка	83,74	55,21	65,93	55,74	47,0	84,3

Состояние инженерных систем и сооружений, оборудования, машин и механизмов, используемых в процессе производства и поставки жилищно-коммунальных услуг, технологическая отсталость отрасли связаны в первую очередь с недостаточным финансированием и проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства в обновлении и развитии основных фондов.

Планово-предупредительный ремонт инженерных систем водоснабжения и водоотведения практически был подменен аварийно-восстановительными работами.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы. Такое решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации коммунальной инфраструктуры, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить мероприятия по капитальному строительству, модернизации, реконструкции, капитальному ремонту системы теплоснабжения, электроснабжения.

Использование комплексного подхода к решению этих задач имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений на государственном уровне.

Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития городского поселения Рузаевка необходимо добиться:

- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- достижения финансовой устойчивости организаций коммунальной сферы;

- привлечение в отрасль частных инвестиций.

Решение задач предусматривает несколько направлений.

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнерства.

Вторым направлением является развитие системы ресурсо- и энергосбережения. Контроль за объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:

- недостаточное ресурсное обеспечение программных мероприятий;

- недостатки в реализации исполнителями программных мероприятий;

- изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий Программы;

- резкое изменение экологических параметров, влияющих на жилищно-коммунальный комплекс.

Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий подпрограммы, могут привести к созданию в рамках Программы незавершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ею целей.

Недостаточный мониторинг хода реализации подпрограммы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.

Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании Программы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках разрабатываемой муниципальной программы.

Раздел 2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы

Целью Программы является повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства.

Для реализации цели Программы к 2024 году предполагается решение следующих задач:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий в двух направлениях - в жилищном хозяйстве и коммунальной инфраструктуре. При этом решение задачи по масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры возможно при реализации мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Задача по обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг решается при выполнении всех мероприятий Программы.

Основными организациями, оказывающими услуги населению в сфере коммунального хозяйства на территории городского поселения Рузаевка, являются:

- сфере теплоснабжения - АО "Мордовская электросеть", реализующее инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 2020 - 2022 годы;

- в сфере водоснабжения - ООО "Рузвода", реализующее производственную программу в сфере водоснабжения;

- в сфере водоотведения - ООО "Рузканал", реализующее производственную программу в сфере водоотведения;

- в сфере электроснабжения - АО "Мордовская электросеть", реализующее инвестиционную программу в сфере электроснабжения 2020 - 2024 годы.

Целевые индикаторы и показатели, позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации, указаны в таблице 5 на основании утвержденных Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия для организаций показателей эффективности и реализации инвестиционных программ.

Таблица 5

Целевые индикаторы и показатели Программы

N группы	Наименование показателя	2020 год ФАКТ	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
I группа	Объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах теплоснабжения к уровню 2020 г., в том числе:
	тепловая энергия на отопление, (%)	24,23	22,53	21,40	20,75	20,54
	в сфере водоснабжения, %	20,00	18,6	17,67	17,13	16,95
II группа	Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2020 г., в том числе:
	системы централизованного теплоснабжения (включая горячее водоснабжение), %	0,347 ед. на км	92	87	81	80
	в сфере водоснабжения, %	0,98 ед. на км	92	87	81	80
	в сфере водоотведения, %	0,64 ед. на км	92	87	81	80
	в сфере электроснабжения, в %	39 ед.	92	87	81	80
III группа	Объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры, млн. рублей	-	52,45	57,56	646,08	1672,8
IV группа	Износ коммунальной инфраструктуры, %	84,50	84,40	84,30	84,20	84,10

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы включает следующие направления:

- организационные мероприятия;

- технические мероприятия;

- экономические мероприятия.

Организационные мероприятия:

- определение схемы организации модернизации коммунальной инфраструктуры по отношению к существующим схемам систем инженерных коммуникаций;

- разработка единой муниципальной базы информационных ресурсов;

- разработка мероприятий и переход к установлению долгосрочных тарифов в рамках концессионных соглашений;

- разработка комплекса необходимых мероприятий модернизации коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Рузаевка;

- разработка и актуализация программ комплексного развития для городского поселения Рузаевка, просветительских мероприятий, комплектов проектной документации;

- оформление прав муниципальной собственности на объекты коммунального комплекса (регистрация права собственности в установленном порядке на объекты коммунального комплекса, включая проведение дорогостоящих работ по изготовлению технической и кадастровой документации на каждый объект);

- передача объектов муниципальной собственности в аренду на основании договоров концессии.

В перечень планируемых технических мероприятий Программы включены:

- строительство, модернизация, капитальный ремонт тепловых сетей и объектов теплоснабжения, в том числе находящихся в муниципальной собственности;

- приобретение материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах, а также пополнения муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов;

- строительство, модернизация, капитальный ремонт артезианских скважин, водонапорных башен, водопроводных сетей, установка водоочистного оборудования, находящихся в муниципальной собственности;

- строительство, модернизация, капитальный ремонт очистных сооружений канализации, канализационных коллекторов;

- строительство, модернизация, капитальный ремонт газопроводных сетей.

При модернизации коммунальной инфраструктуры будут использованы следующие технологические решения:

- традиционные решения;

- инновационные решения с использованием современных технологий.

Экономические мероприятия включают в себя:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере имущественных отношений,

- преобразования в сфере тарифного регулирования организаций коммунального комплекса,

- погашение кредиторской задолженности бюджета городского поселения Рузаевка за выполненные работы и мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, образовавшейся после 1 января 2021 года.

Перечень программных мероприятий и объемы их финансирования приведены в приложении к Программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы планируется осуществлять в основной долей привлеченных инвестициях.

В целях реализации Программы предусматриваются привлечение мер государственной поддержки на реализацию мероприятий в рамках Федерального закона от 21 июля 2008 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

За счет республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляется государственная поддержка на софинансирование мероприятий, предусмотренных Программой.

Планируемые объемы финансирования по годам приведены в приложении 1.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период.

Мероприятия в рамках реализации Программы должны обеспечить эффективное использование выделенных бюджетных средств, а также средств собственников, займов и частных инвестиций, привлеченные для выполнения мероприятий по Программе.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Исполнителем Программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения Рузаевка, который выполняет следующие функции:

- осуществляет координацию деятельности по реализации Программы в целом;

- проводит мониторинг реализации мероприятий Программы, оценку их достигнутой эффективности;

- совместно с финансовым отделом администрации городского поселения Рузаевка с учетом хода выполнения мероприятий Программы, мер по привлечению внебюджетных источников финансирования, возможностей местного бюджета определяет меры поддержки Программы по объемам капитальных вложений, прочим текущим расходам и вносит в администрацию городского поселения Рузаевка предложения о размерах финансировании Программы на очередной год.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы производится на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений модернизации коммунальной инфраструктуры за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры, их техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов цели и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования средств должны служить:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг за счет эффективности использования коммунальных ресурсов;

- ликвидация просроченной задолженности по уплате налогов и сборов предприятий коммунального комплекса перед республиканским и местным бюджетами.

Поддержка государством инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры обеспечит формирование устойчивой системы привлечения средств частных инвесторов и кредитных ресурсов для реализации таких проектов.

Успешная реализация Программы позволит:

- стабилизировать до 2024 года финансовое положение предприятий жилищно-коммунального комплекса и полностью ликвидировать убыточные предприятия;

- сократить сумму кредиторской задолженности местных бюджетов муниципальных образований за выполненные работы и мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности;

- снизить уровень износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса до 84,1 процентов.