Приложение N 1. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МБУ ДО "Александро-Невская ДМШ"

Приложение N 1

Сведения
о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МБУ ДО "Александро-Невская ДМШ"

1. Целевые показатели первого раздела, отражающие экономию энергетических ресурсов, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации Программы.

N п/п	Наименование целевых индикаторов	Единица измерения	Исходное (базовое) значение индикатора	2020	2021	2022	2023	2024
			2019
1	2	3	4	5	6	7		8
Общие сведения*
п1	Общая площадь зданий, строений, сооружений Учреждения	кв. м.	284,70	284,70	284,70	284,70	284,70	284,70
п2	Количество человек, использующих энергетические ресурсы в Учреждении, в том числе:	чел.	24	24	24	24	24	24
	количество сотрудников Учреждения, использующих энергетические ресурсы в Учреждении*	чел.	14	14	14	14	14	14
	количество иных лиц, использующих энергетические ресурсы в Учреждении*	чел.	10	10	10	10	10	10
п3	Тариф на электроэнергию	руб./кВт*ч	6,75	7,02	7,30	7,59	7,89	8,21
п4	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п5	Тариф на холодную воду	руб./куб. м	36,67	38,13	39,66	41,25	42,89	44,61
П6	Тариф на горячую воду	руб./куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п7	Тариф на природный газ	руб./куб. м	7,33	7,62	7,93	8,25	8,58	8,92
п8	Стоимость моторного топлива	тыс. руб./т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление энергетических ресурсов*
п14	Потребление электрической энергии в натуральном выражении	тыс.кВт*ч	0,73	0,73	0,70	0,63	0,59	0,56
п15	Потребление электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	4,94	5,12	5,09	4,80	4,69	4,57
п16	Потребление тепловой энергии в натуральном выражении	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п17	Потребление тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п18	Потребление холодной воды в натуральном выражении	куб. м.	33,00	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
п19	Потребление холодной воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	1,21	1,13	1,18	1,22	1,27	1,32
П20	Потребление горячей воды в натуральном выражении	куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П21	Потребление горячей воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п22	Потребление природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м.	9,80	9,31	8,97	9,26	9,02	8,77
п23	Потребление природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	71,84	71,0	71,1	76,4	77,3	78,2
п24	Потребление моторного топлива в натуральном выражении	л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п25	Потребление моторного топлива в стоимостном выражении	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значение показателя
			2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	кВт*ч	2,93	35,14	99,55	137,62	175,68
1.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб	0,02	0,26	0,76	1,09	1,44
1.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном	тыс. руб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	Экономия ХВС в натуральном выражении	куб. м	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
1.6.	Экономия ХВС в стоимостном выражении	тыс. руб	0,126	0,131	0,136	0,142	0,147
1.7.	Экономия ГВС в натуральном выражении	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Экономия ГВС в стоимостном выражении	тыс. руб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.9.	Экономия природного газа в натуральном выражении	куб. м	0,49	0,83	0,54	0,78	1,03
1.10.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб	3,736	6,605	4,445	6,723	9,177

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значение показателя по годам
			2020	2021	2022	2023	2024
2.1.	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками	шт.	-	-	-	-	-

3. Целевые показатели третьего раздела, характеризуют удельные расходы энергетических ресурсов учреждения.

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значение показателя
			2020	2021	2022	2023	2024
3.1.	Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади	Гкал/ кв. м	x	x	x	x	x
3.2.	Удельный расход холодной воды на 1 чел.	куб. м/ чел.	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
3.3.	Удельный расход горячей воды на 1 чел.	куб. м/ чел.	x	x	x	x	x
3.4.	Удельный расход ЭЭ на 1 кв. м.	кВт·ч/кв. м.	2,56	2,45	2,22	2,09	1,95
3.5.	Удельный расход природного газа на 1 кв. м.	куб. м./кв. м.	32,70	31,50	32,53	31,67	30,81