Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального района
от 21 июля 2021 г. N 151

"Приложение N 5
к муниципальной программе "Развитие
образования в Тугуро-Чумиканском
муниципальном районе
Хабаровского края на 2019-2023 годы

Прогнозная (справочная) оценка
расходов краевого бюджета, бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:	125 859,18	155 618,83	145 689,75	142 598,67	131 744,62
		Краевой бюджет	70923,48	82 347,10	78 411,77	83 197,15	74 135,23
		Бюджет муниципального района	54935,7	73 271,73	67 277,98	59 401,52	57 609,39
1.	Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
		Всего:	1 389,00	479,93	6 870,47	3 260,47	3 302,47
		Краевой:
		Бюджет муниципального района	1 389,00	479,93	6 870,47	3 260,47	3 302,47
1.1.	Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
1.1.1.	Проведение мероприятий по капитальному ремонту полов первого этажа в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе села Чумикан - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пола; - государственная экспертиза; - капитальный ремонт	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1.1.2.	Проведение мероприятий по строительству образовательного комплекса "Школа-детский сад" в селе Удское на 110 мест: - разработка проектно-сметной документации на строительство объекта; - государственная экспертиза; - строительство объекта.	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
1.2.	Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (субсидии бюджетам муниципальных образований края на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае":	Всего:			1650,6
		Краевой бюджет
		Бюджет муниципального района			1650,6
1.2.1	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Тугур - разработка локально-сметной документации на ремонт; - государственная экспертиза; - капитальный ремонт.	Всего:			725,3
		Краевой бюджет
		Бюджет муниципального района			500,00 225,3
1.2.2	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Удское - разработка локально-сметной документации на ремонт; - государственная экспертиза; - капитальный ремонт.	Всего:			725,3
		Краевой бюджет
		Бюджет муниципального района			500 225,3
1.2.3	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа села Неран (далее - МКОУ НОШ с. Неран) - разработка локально-сметной документации на ремонт; - государственная экспертиза; - ремонт.	Всего:			200,0
		Краевой бюджет
		Бюджет муниципального района			200,0
1.3	Текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений	Бюджет муниципального района	1 200,00	479,93	2 419,87	3 260,47	3 302,47
1.4.	Бюджетные инвестиции	Бюджет муниципального района	189,00
2.	Создание безопасных условий для организации образовательного процесса муниципальных образовательных организаций
		Всего:	1 825,89	1 500,00	4 661,47	4 840,00	4 913,00
		Бюджет муниципального района	1 825,89	1 500,00	4 661,47	4 840,00	4 913,00
2.1.	Оснащение общеобразовательных учреждений (антитеррористическая, пожарная безопасность)	Бюджет муниципального района	1 825,89	1 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.2.	Оснащение дошкольных образовательных учреждений (антитеррористическая, пожарная безопасность)	Бюджет муниципального района	0,00	200,00	1 661,47	1 840,00	1 913,00
3.	Развитие доступной среды в муниципальных образовательных организациях
		Всего:	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		Бюджет муниципального района	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.	Создание условий для обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.2.	Обследование детей психолого-медико-педагогической комиссией	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.	Развитие дошкольного образования
		Всего:	26 257,23	39 258,32	28 881,29	29 606,07	29 940,07
		Краевой бюджет	8534,15	8 683,24	7 560,17	8 219,95	8 219,95
		Бюджет муниципального района	17 723,08	30575,08	21 321,12	21 386,12	21 720,12
4.1.	Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Краевой бюджет	8534,15	8 683,24	7560,17	8 219,95	8 219,95
4.2.	Расходы на выплаты персоналу	Бюджет муниципального района	13 210,10	19 311,37	12 218,22	12 218,22	12 218,22
4.3.	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Бюджет муниципального района	4 248,64	7 500,00	8 240,0	8 301,00	8 632,00
4.4.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Бюджет муниципального района	264,34	3 763,71	862,9	866,9	869,9
5.	Повышение доступности и качества общего образования
		Всего:	76 860,49	96 164,49	87 180,13	89 344,48	77 996,43
		Краевой бюджет	54 349,91	66 564,60	64 972,39	70 692,53	61 630,61
		Бюджет муниципального района	22510,51	29 599,89	22 207,74	18651,95	16365,82
5.1.	Реализация федерального государственного образовательного стандарта общего образования	Краевой бюджет	54 039,19	61665,54	56 266,25	65482,44	60951,48
5.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Краевой бюджет	263,72	834,42		0	0
5.3.	Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ)	Краевой бюджет	47	53,94	53,96	0	0
5.4.	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	Краевой бюджет	0	2 038,92	5200,63	5200,63	669,67
5.5.	Расходы на выплаты персоналу	Бюджет муниципального района	11595,2	12550,55	11 173,3	10807,3	10 807,30
5.6.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Бюджет муниципального района	0	4 030,24	353,00	265	268
5.7.	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	Бюджет муниципального района	4 771,07	11 795,2	9 359,38	7 579,65	5 290,52
5.8.	Организация горячего питания обучающихся общеобразовательных учреждений	Всего:	6144,24	3 195,68	4 773,61	9,46	9,46
		Краевой бюджет	0	1971,78	3451,55	9,46	9,46
		Бюджет муниципального района	6 144,24	1 223,9	1 322,06	0	0
5.8.1.	Организация горячего питания обучающихся начальных классов	Всего:	3097,12	997,49	2 278,63	0	0
		Краевой бюджет	0	949,99	2 170,12	0	0
		Бюджет муниципального района	3097,12	47,5	108,51	0	0
5.8.2.	Организация горячего питания обучающихся начальных классов МКОУ НОШ с. Неран	Всего:	0	0	24,28	9,46	9,46
		Краевой бюджет	0	0	23,12	9,46	9,46
		Бюджет муниципального района	0	0	1,16	0	0
5.8.3.	Организация горячего питания обучающихся из малоимущих и многодетных семей в общеобразовательных учреждениях	Всего:	2554,12	1 532,69	1 635,8	0	0
		Краевой бюджет	0	1021,79	1258,31	0	0
		Бюджет муниципального района	2554,12	510,9	377,49	0	0
5.8.4.	Организация питания обучающихся, проживающих в интернате	Бюджет муниципального района	363	423,5	592,9	0	0
5.8.5.	Организация двухразового горячего питания в общеобразовательных учреждениях обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Бюджет муниципального района	130	242,00	242,00	0	0
6.	Повышение доступности и качества дополнительного образования и воспитания детей
		Всего:	0,00	0,00	132,27	0,00	0,00
		Бюджет муниципального	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	0,00	0,00	132,27	0,00	0,00
6.1.	Оснащение современным оборудованием пункта проведения экзамена ЕГЭ (ППЭ ЕГЭ)	Краевой бюджет	0,00	0,00	132,27	0,00	0,00
6.2.	Оснащение образовательных организаций оборудованием для реализации кадетской направленности	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Участие школьников в краевых соревнований JuniorSkills, Абилимпикс, "Безопасное колесо"	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Развитие детско-юношеского туризма	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Развитие системы отдыха и оздоровления детей
		Всего:	1 773,70	493,37	1 000,00	1 004,00	1 008,0
7.1.	Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района от 6 до 18 лет	Бюджет муниципального района	1 773,70	493,37	1 000,00	1 004,00	1 008,0
8.	Развитие кадрового потенциала, механизмов непрерывного педагогического образования
		Всего:	487,44	623,2	917,94	164,88	164,88
		Краевой бюджет	125,44	32	178,74	164,88	164,88
		Бюджет муниципального района	362	591,2	739,2	0	0
8.1.	Закон Хабаровского края от 14.02.2005 N 261 "О дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников и отдельных категорий обучающихся"	Краевой бюджет	125,44	32,0	178,74	164,88	164,88
8.2.	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогических работников	Бюджет муниципального района	0	84,0	100,0	0	0
8.3.	Обеспечение жильем педагогических работников	Бюджет муниципального района	314	423,2	423,2	0	0
8.4.	Оплата обучения по целевым договорам, договорам образовательного кредита	Бюджет муниципального района	48	84,0	216,0	0	0
9.	Развитие информатизации образования
		Всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	Развитие информационных внутренних локальных сетей муниципальных образовательных организаций	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Обновление персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет, на 100 обучающихся в школах	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Социальная политика
		Всего:	17 265,5	17 099,52	15 846,18	14 378,77	14 419,77
		Краевой бюджет	7 913,98	7067,26	5568,2	4119,79	4119,79
		Бюджет муниципального района	9351,52	10 032,26	10277,98	10258,98	10299,98
10.1.	Администрирование по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (родительская плата)	Краевой бюджет	31,32	24,00	18,21	28,98	28,98
10.2.	Администрирование по выплатам дополнительной компенсации на питание	Краевой бюджет	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Администрирование по возмещению расходов педагогическим работникам по оплате жилого помещения с отоплением и освещением	Краевой бюджет	101,85	119,58	95,98	27,57	78,53
10.4.	Возмещение расходов педагогическим работникам по оплате за коммунальные услуги	Краевой бюджет	6 103,12	6 247,3	4814,73	4063,24	4012,28
10.5.	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Краевой бюджет	620,3	676,38	639,28	0,00	0,00
10.6.	Выплата на питание детей из малоимущих и многодетных семей	Краевой бюджет:	1041,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.1.	Дополнительная компенсация на питание детям из малоимущих и многодетных семей	Краевой бюджет	386,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.2.	Субсидии на софинансирование расходных обязательств по организации питания обучающихся	Краевой бюджет	654,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	Бюджет муниципального района	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00
10.8.	Содержание аппарата управления отдела образования администрации муниципального района, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания	Всего:	9 301,52	10 032,26	10 127,98	10 258,98	10 299,98
		Бюджет муниципального района	9 301,52	10 032,26	10 127,98	10 258,98	10 299,98
10.8.1.	Расходы на выплату персоналу	Бюджет муниципального района	5 460,00	5 110,12	6261,32	6261,32	6261,32
10.8.2.	Расходы на выплату персоналу (муниципальным служащим)		2 841,52	2 159,8	2508,66	2508,66	2508,66
10.8.3.	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	Бюджет муниципального района	640,00	838,34	1 014,00	1055	1096
10.8.4.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Бюджет муниципального района	360,00	1924,00	344,00	434,00	434,00