Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 10 ноября 2021 г. N 40/5

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 6 ноября 2019 г. N 39/11

Производственная программа
АО "Оленегорский горно-обогатительный комбинат"
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода из оз. Хариус)
на период с 01.01.2020 года по 31.12.2024 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Оленегорский горно-обогатительный комбинат" (АО "Олкон")
Юридический адрес	184530, г. Оленегорск, Мурманская область, Ленинградский проспект, д.2
Почтовый адрес организации
Телефон	8 (81552) 55-170, 55-445
Адрес электронной почты	asu@olcon.ru
Адрес официального сайта	https://intranet.severstal.com
Реквизиты организации	ИНН 5108300030 КПП 519950001 р/сч 40702810000001003099 БИК 044525222 кор/сч 30101810500000000222 ИНГ Банк (Евразия) АО г. Москва ОКВЭД 13.10.2 (добыча железных руд открытым способом) ОКПО 00186743 ОКОНХ 12112 ОГРН 1025100675610

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов водоснабжения технической водой с оз. Хариус, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	-	-	-
	Итого:		0

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения технической водой

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем забора воды с оз. Хариус	тыс. куб.м.	116 851	136 324	130 632	116851	116851
2.	Объем собственного водопотребления	тыс. куб.м.	114 686	134 009	128 443	114686	114686
3.	Объем реализации абонентам	тыс. куб.м.	2 165	2 314	2 188	2 165	2 165
3.1	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	2 165	2 314	2 188	2 165	2 165

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоснабжению технической водой с оз. Хариус

		тыс. руб.
N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы
1.1.	Операционные расходы	4 068	4 172	4 312	4 308	4 571
1.2.	Расходы на электрическую энергию	99 439	119 650	110 288	114 771	119 151
1.3.	Неподконтрольные расходы	0	0	0	0	0
2.	Амортизация	65	65	65	65	65
3.	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
4.	Корректировка НВВ			-1825
	НВВ товарной продукции	103 571	123 877	117 319	119 074	123 788

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	-	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов водоснабжения технической водой с оз. Хариус

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020 - 2024 гг
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (подъем технической воды), кВтч/куб.м	0,31

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем забора воды с оз. Ках-озеро	тыс. куб.м	116 851	118 451
2.	Объем собственного водопотребления	тыс. куб.м	114 686	116 240
3.	Объем реализации абонентам	тыс. куб.м	2 165	2 211
3.1.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	2 165	2 211

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1
	Итого План Факт		-	-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

		(тыс. руб.)
N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		План 2020	Факт 2020
1	2	4	5
1	Текущие расходы	103 506,00	116 035,00
1.1	Операционные расходы	4 068,00	6 535,00
1.2	Расходы на электрическую энергию	99 439,00	109 500,00
1.3	Неподконтрольные расходы
2	Амортизация	65,00	65,00
3	Корректировка НВВ
	НВВ товарной продукции:	103 571,00	116 100,00

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г	Факт 2020 г
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	1
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,31	0,34

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".