Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 03.11.2021 N 1267-р

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск

Таблица 1

Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Соотношение со средней заработной платой учителей в Томской области, %				Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс. руб.	В том числе по источникам в тыс. руб.							Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений в тыс. руб.	Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями в тыс. руб.
								местные бюджеты	средства МБ за счет увеличения численности	средства МБ за счет увеличения численности в 2018 году	дотация муниципальным образованиям Томской области		средства от оптимизационных мероприятий	средства от приносящей доход деятельности
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	в среднем за год
2019 год
ЗАТО Северск	126,6	35432,7	97,4	92,4	94,1	96,0	53829,4	28979,9	307,1	571,4		358,7	-435,3	860,0	23187,6	30190,3
МБУДО "Художественная школа"	21,0	33749,6	96,4	87,8	89,4	91,4	8504,9	4413,4	0,0	0,0		58,5	-185,5	437,1	3781,3	4923,3
МАУДО ДШИ	92,6	35731,1	97,8	93,3	95,0	96,8	39704,4	21621,8	0,0	659,3		264,6	-646,7	384,0	17421,4	22682,7
МБУДО "Самусьская ДШИ"	13,0	36026,3	96,6	93,2	94,9	97,6	5620,1	2944,7	307,1	-87,9		35,6	396,8	38,9	1984,9	2584,3
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн руб.	х	х	х	х	х	х	70,1	37,7	0,4	0,7		0,5	-0,6	1,1	30,2	х

Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Соотношение со средней заработной платой учителей в Томской области, %				Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс. руб.	В том числе по источникам в тыс. руб.														Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений в тыс. руб.		Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями в тыс. руб.
								местные бюджеты		средства МБ за счет увеличения численности		средства МБ за счет увеличения численности в 2018 году		средства МБ в 2020 году		дотация муниципальным образованиям Томской области		средства от оптимизационных мероприятий		средства от приносящей доход деятельности
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	в среднем за год
2020 год
ЗАТО Северск	127,4	36671,8	92,3	92,3	92,3	92,3	56063,8	28979,9	307,1		571,4		357,4		12165,1		16,8		605,6		13060,6		17004,9
МБУДО "Художественная школа"	21,0	33751,6	85,0	85,0	85,0	85,0	8505,4	4413,4	0,0		0,0		0,0		1595,8		-134,2		355,9		2274,5		2961,4
МАУДО ДШИ	93,4	37227,0	93,7	93,7	93,7	93,7	41724,0	21621,8	-0,0		659,3		357,4		9284,7		-227,2		229,0		9799,1		12758,4
МБУДО "Самусьская ДШИ"	13,0	37400,0	94,0	94,0	94,0	94,1	5834,4	2944,7	307,1		-87,9		0,0		1284,6		378,2		20,7		987,0		1285,1
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн руб.	х	х	х	х	х	х	73,0	37,7	0,4		0,7		0,5		15,8		0,0		0,8		17,0		х
2021 год
ЗАТО Северск	127,4	39884,5	96,6	96,6	96,6	96,6	60975,5	28979,9	307,1		571,4		357,4		12165,0		16,8		605,6		17972,3		23399,9
МБУДО "Художественная школа"	21,0	36748,0	89,0	89,0	89,0	89,0	9260,5	4413,4	0,0		0,0		0,0		1595,8		-134,2		355,9		3029,6		3944,5
МАУДО ДШИ	93,4	40488,4	98,1	98,1	98,1	98,1	45379,4	21621,8	-0,0		659,3		357,4		9284,7		-227,2		229,0		13454,5		17517,7
МБУДО "Самусьская ДШИ"	13,0	40612,8	98,4	98,4	98,4	98,4	6335,6	2944,7	307,1		-87,9		0,0		1284,6		378,2		20,7		1488,2		1937,7
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн руб.	х	х	х	х	х	х	79,4	37,7	0,4		0,7		0,5		15,8		0,0		0,8		23,4		х