Приложение N 7. Регистр (журнал) данных внутреннего финансового контроля

Приложение N 7
к учетной политике, утвержденной
приказом Департамента
от "29".12.2017 N 534-ОД

Регистр (журнал)
данных внутреннего финансового контроля за 20__ год

Наименование главного администратора бюджетных средств     Департамент Смоленской

области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами

Наименование бюджета              Бюджет Смоленской области

Наименование подразделения, ответственного за выполнение

внутренних бюджетных процедур     Финансовый отдел

(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляют ее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
I	2	3	4	5	6	7	8	9

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов.

Руководитель структурного   ___________   __________ ____________________

подразделения               (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _________ 20__ г.