Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
ценового и тарифного регулирования
Самарской области
от 10.11.2021 N 300

Производственная программа
в сфере водоотведения

Раздел I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
ИНН	6314006396
Адрес регулируемой организации	446009, Самарская область, г.о. Самара, ул. Грозненская, 25
Список территорий	Муниципальный район: -
	Муниципальное образование: городской округ Самара
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Период реализации производственной программы	2018-2022 годы

Раздел II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятий
			в т.ч. тариф *	иные источники
Водоотведение и очистка бытовых стоков
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	12 846,000	12 846,000	-
2.	Капитальный ремонт	11 265,000	11 265,000	-
Водоотведение и очистка промышленных стоков
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	5 460,000	5 460,000	-
2.	Капитальный ремонт	0,000	0,000	-

* Указаны финансовые потребности на реализацию мероприятий первого года долгосрочного периода регулирования.

Раздел III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Водоотведение и очистка бытовых стоков

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	7669,479	7930,463	8136,587	8177,270	8586,134
1.1	от других коммуникаций	тыс. м3	5001,253	5171,44	5285,180	5311,606	5577,187
1.2	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.3	население	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.4	бюджетные потребители	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.5	прочие потребители	тыс. м3	2698,226	2759,02	2857,407	2871,694	3015,279

Водоотведение и очистка промышленных стоков

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования
			2018	2019-2020	2021-2022
1	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	4787,792	4993,667	6063,951
1.1	от других коммуникаций	тыс. м3	4566,926	4763,300	5784,209
1.2	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	-	-	-
1.3	население	тыс. м3	-	-	-
1.4	бюджетные потребители	тыс. м3	-	-	-
1.5	прочие потребители	тыс. м3	220,866	230,367	279,742

Раздел IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Водоотведение и очистка бытовых стоков	тыс. руб.	118529,46	123 910,45	131966,33	134485,34	142739,67
2.	Водоотведение и очистка промышленных стоков	тыс. руб.	162890,6	173195,9	175034,6	199329,00	220341,8

Раздел V. График реализации мероприятий производственной программы

2018-2022

Раздел VI. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Водоотведение и очистка бытовых стоков
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,10	0,10	0,10	0,10	30,00
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	1,193	1,192	1,191	1,190	1,189
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	-	-	-	-	-
Водоотведение и очистка промышленных стоков
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,10	0,10	0,10	0,10	30,00
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	1,762	1,760	1,758	1,757	1,755
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	-	-	-	-	-

Раздел VII. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2018 год/2017 год	2019 год/2018 год	2020 год/2019 год	2021 год/2020 год	2022 год/2021 год
Водоотведение и очистка бытовых стоков
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	-	100,00%	100,00%	100,00%	30000,00%
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	-	99,92%	99,92%	99,92%	99,92%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	-	-	-	-	-
Водоотведение и очистка промышленных стоков
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	-	100,00%	100,00%	100,00%	30000,00%
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	-	99,89%	99,89%	99,94%	99,89%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	-	-	-	-	-

Раздел VIII. Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2020 год
Водоотведение и очистка бытовых стоков
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	32,94
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	0
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	1,061
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	-
4	Полезный отпуск	тыс. м3	8 575,70
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	234718,81
Водоотведение и очистка промышленных стоков
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	26,53
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	1,167
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	-
4	Полезный отпуск	тыс. м3	6 233,03
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	303 354,10

Раздел IX. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.