Приложение

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 08.11.2021 N 72-РК

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 12.11.2018 N 149-РК

Производственная программа
в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для федерального государственного бюджетного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии" на 2019 - 2023 годы

Раздел I
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии", 249032, Калужская область, город Обнинск, шоссе Киевское, 109 км,
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Водоотведение
2019 год
	Ремонт вытяжной вентиляции зд. N 105	31.12.2019	100
	Ремонт песчаных фильтров N 4, N 5	31.12.2019	1 400
		Итого 2019 год	1 500
2020 год
	Замена трубопровода подачи стоков на дозаторы здание N 105	31.12.2020	600
	Ремонт фильтра N 7	31.12.2020	800
	Закупка сантехнического оборудования	31.12.2020	114,78
		Итого 2020 год	1 514,78
2021 год
	Восстановление системы аэрации в зд. 103 с приобретением и монтажом воздуходувок	31.12.2021	420
	Закупка сантехнического оборудования	31.12.2021	299,16
	Капитальный ремонт внутренних стен емкости здания N 103	31.12.2021	800
	Замена дверного проема с дверью хлораторной	31.12.2021	30
		Итого 2021 год	1 549,16
2022 год
	Закупка сантехнического оборудования	31.12.2022	374,32
	Капитальный ремонт внутренних стен емкости здания N 103	31.12.2022	800,00
	Восстановление системы аэрации в зд. 103 с приобретением и монтажом воздуходувок	31.12.2022	420,00
		Итого 2022 год	1 594,32
2023 год
	Реконструкция иловых карт	31.12.2023	1 651,83
		Итого 2023 год	1 651,83

2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Водоотведение
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
	Не планируются	Итого 2023 год	0

2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Водоотведение
2019 год
	Установка частотных преобразователей N 103, замена осветительных приборов N 103	31.12.2019	500
		Итого 2019 год	500
2020 год
	Установка частотных преобразователей, замена осветительных приборов	31.12.2020	149,46
		Итого 2020 год	149,46
2021 год
	Установка частотных преобразователей, замена осветительных приборов N 110 7 и 8 насосы	31.12.2022	149,46
		Итого 2022 год	149,46
2022 год
	Установка частотных преобразователей, замена осветительных приборов N 110 2, 3, 4 насосы	31.12.2021	123,40
	Не планируются	Итого 2022 год	123,40
2023 год
	Замена освещения на энергосберегающие светильники	31.12.2023	100
		Итого 2023 год	100

Раздел III
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоотведение
	Планируемый объем сточных вод	тыс. куб. м	219	161,31	158,65	160,3	219

Раздел IV
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N	Наименование потребностей	Единицы измерения	Сумма финансовых потребностей в год
1	2	3	4
2019
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	19 757
2020
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	14 868,49
2021
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	14 945,89
2022
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	15 221,79
2023
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	21 588,31

Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование показателя	Ед. Изм.	2019	2020	2021	2022	2023
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)	%	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	27,4	27,4	27,4	27,4
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	квт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	квт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	квт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	квт*ч/куб. м	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Раздел VI
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Наименование показателя	Ед. Изм.	2019 год к 2018 году	2020 год к 2019 году	2021 год к 2020 году	2022 год к 2021 году	2023 год к 2022 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	%	0	0	0	0	0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	%	0	0	0	0	0
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)	%	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	100	100	100	100
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	%	100	100	100	100	100

Расходы на реализацию производственной программы 2022 года увеличились на 2%.

Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

N	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2020 года	Факт 2020 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Водоотведение
Объем сточных вод		тыс. куб. м.	161,31	177,65	-16,34
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод		тыс. руб.	14 868,49	15 782,41	-913,92
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Закупка грузового автомобиля UAZ PICKUP	тыс. руб.	0	1 190	-1 190
	Замена трубопровода подачи стоков на дозаторы здание N 105	тыс. руб.	600	304,17	295,83
	Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерения	тыс. руб.	0	12,35	-12,35
	Закупка сантехнического оборудования	тыс. руб.	114,78	319,26	-204,48
	Ремонт фильтра N 7	тыс. руб.	800	454,17	345,83
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	Установка частотных преобразователей, замена осветительных приборов	тыс. руб.	149,46	132,49	16,97
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0

Раздел VIII
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2019 год
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2023 год	0