Приложение. Прогноз социально-экономического развития Шелеховского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

от 9 ноября 2021 года N 593-па

Прогноз социально-экономического развития Шелеховского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2020 года	Оценка 2021 года	Прогноз
				2022 год		2023 год	2024 год
				1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)
Макроэкономические показатели
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	млн руб.	71 595,67	77 496,09	80 219,18	78 614,79	83 409,84	87 050,86
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	3 372,61	3 522,30	3 637,32	3 564,57	3 779,93	3 945,73
Объем отгруженных товаров
Всего по обследуемым видам экономической деятельности	млн руб.	58 919,79	63 911,48	66 162,01	64838,77	68 821,64	71 837,93
в том числе:
Промышленное производство	млн руб.	56 137,31	61 030,34	63 164,63	61 901,34	65 697,11	68 582,33
в том числе:
- добыча полезных ископаемых	млн руб.	16,06	18,93	19,20	18,82	19,89	20,67
- обрабатывающие производства	млн руб.	55 238,82	60 094,66	62 192,02	60 948,18	64 685,67	67 530,45
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн руб.	390,59	406,21	422,46	414,01	439,36	456,94
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн руб.	491,84	510,53	530,95	520,33	552,19	574,28
Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников	млн руб.	3 337,50	3 507,74	3 693,26	3 619,39	3 894,93	4 113,10
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн руб.	669,21	693,30	722,42	707,97	754,20	788,14
Ввод в действие жилых домов	кв. м	58 401,00	60 503,44	63 044,58	61 783,69	65 818,54	68 780,38
Введено жилья на душу населения	кв. м	0,85	0,89	0,92	0,91	0,96	1,00
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли	млн руб.	7 449,00	7 867,75	8 162,12	7 998,88	8 484,40	8 826,31
Оборот общественного питания	млн руб.	223,21	224,60	227,00	220,00	235,00	240,00
Демография, труд и заработная плата
Численность постоянного населения, всего	тыс. чел.	68,29	68,30	68,35	68,20	68,45	68,50
в том числе:
Шелеховское муниципальное образование	тыс. чел.	48,32	48,40	48,40	48,40	48,43	48,50
Большелугское муниципальное образование	тыс. чел.	5,82	5,80	5,80	5,80	5,82	5,82
Баклашинское муниципальное образование	тыс. чел.	9,06	9,00	9,05	9,00	9,09	9,11
Олхинское муниципальное образование	тыс. чел.	2,60	2,60	2,60	2,60	2,61	2,62
Подкаменское муниципальное образование	тыс. чел.	0,84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Шаманское муниципальное образование	тыс. чел.	1,65	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения)	ед.	11,50	11,10	11,50	11,00	11,80	12,40
Коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)	ед.	13,6	16,10	15,70	16,00	15,10	14,5
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,74	1,90	1,30	1,60	1,00	1,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	тыс. чел.	18,35	18,80	19,27	18,89	19,77	20,29
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций	руб.	40 670,84	42 373,26	44 153,78	44 964,72	46 030,54	47 966,26
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций	млн руб.	8 955,91	9 561,13	10 212,60	10 192,17	10 919,90	11 676,65
Выплаты социального характера	млн руб.	55,58	60,20	64,27	62,98	68,71	73,49

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Шелеховского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Прогноз социально-экономического развития Шелеховского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Прогноз) подготовлен на основании сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат), информации муниципальных образований Шелеховского района, с учетом сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

На фоне сложившейся эпидемиологической обстановки (распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19) в 2020 году ситуация в экономике Шелеховского района сложилась лучше, чем ожидалось.

Показатели развития металлургически-ориентированной экономики Шелеховского района демонстрируют стабильность даже несмотря на негативные проявления в экономике в период пандемии: суммарная выручка по району по всем видам экономической деятельности в Шелеховском районе составила 71 595,67 млн. рублей, что на 0,1 % выше уровня 2019 года. В целом за 2020 год организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 58 919,79 млн. рублей, что на 1,8 % выше уровня 2019 года. Значительную долю (94 %) составляет объем отгруженных товаров (выполненных работ и услуг) обрабатывающего производства.

Уверенный рост показали индикаторы, характеризующие качество жизни населения. Высокий уровень ввода жилья: 58 401 кв. м., что на 29,1 % выше уровня 2019 года. Сохранился на очень высоком уровне объем инвестиций в основной капитал (3 337,5 млн. рублей в 2020 году, что на 25,3 % выше уровня 2019 года).

Основным фактором развития экономики остается потребительский спрос. В период негативного влияния распространения новой коронавирусной инфекции впервые за последние годы наблюдалось снижение оборота розничной торговли на 1,3 %, что в связи с ростом населения дает большее снижение на душу населения (-1,9 %). Значительнее пострадал рынок общественного питания, снижение оборота в 2020 году составило 35,1 % от уровня 2019 года. Еще тяжелее пришлось рынку платных услуг: факт 2020 года снизился по отношению к 2019 больше, чем в 2 раза (составляет 43,6 %).

В 2020 году впервые за последнее время уровень смертности превысил рождаемость, что, несомненно, связано с негативным влиянием распространения новой коронавирусной инфекции. Всего родилось 785 человек, умерло 929 человек, естественная убыль составила 144 человека. Миграционные потоки тоже снизились. Всего за 2020 год на территорию Шелеховского района прибыло 1 308 человек, убыло 1 288 человек, миграционный прирост составил 20 человек. В результате численность населения сократилась на 0,2 % и составила 68 288 человек.

В Шелеховском районе средняя численность работающих по полному кругу организаций в 2020 году составила 18 350 человек. В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля занятых - 33 % - осуществляли свою деятельность в организациях обрабатывающего производства; 12 % - в организациях образования; 11 % - в организациях оптовой и розничной торговли; по 7 % - в организациях здравоохранения и предоставления социальных услуг и транспортировки и хранения.

За 2020 год в Шелеховском районе зарегистрировано в поисках работы 5 861 человек, нашли работу при содействии ОГКУ "Центр занятости населения города Шелехова" 226 человек. На 01.01.2021 года состояло на учете 907 безработных, из них получают пособие по безработице 818 человек. Уровень безработицы на 01.01.2021 составил 2,74 %. Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,42.

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019 годом на 2,7 % и составила в среднем за год 40,67 тыс. рублей. Немалую роль в этом сыграло продолжение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики": в сравнении с 2019 годом на 9 % увеличилась заработная плата работников в организациях социальной сферы и науки муниципальной формы собственности, в том числе работников образования на 10 %, культуры и спорта на 2 %.

На 01.01.2021 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 15,0 %.

Мониторинг социально-экономических показателей Шелеховского района в истекшем периоде 2021 года позволяет рассчитывать на дальнейшее постепенное восстановление экономической активности в течение 2021 года.

Темпы роста объемов отгруженной продукции и продажи товаров несобственного производства в 1-2 кварталах 2021 года к соответствующим периодам прошлого года составили 108,3-114,2 % и 102,7-123,1 % соответственно, что позволяет прогнозировать дальнейший рост как объемов отгруженной продукции, так и выручки от реализации продукции, на 8 % в целом за 2021 год, и на 4 % ежегодно до 2024 года, в большей степени, за счет сферы обрабатывающего производства.

В 1-2 кварталах 2021 года наблюдается значительный рост объемов ввода жилья - в 2 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года, что обусловлено вводом в эксплуатацию коммерческих застроек ПСК "СтройГрад" (ЖК "V квартал"), ООО "Первостроитель" (ЖК "Жарки"). Увеличение как объемов строительства, так и объемов ввода жилья в среднесрочной перспективе 2022 - 2024 годов обусловлено планируемым дальнейшим вводом в эксплуатацию вышеуказанных коммерческих застроек, а также ростом объемов индивидуального жилищного строительства.

В истекшем периоде 2021 года наблюдается постепенное восстановление потребительского спроса. Оборот розничной торговли в 1 полугодии 2021 года превысил уровень соответствующего периода прошлого года на 19 % и составил 4 056 млн руб. Оборот общественного питания пока ниже прошлогоднего уровня на 5,4 % и составляет 112,3 млн руб. В среднесрочной перспективе до 2024 года запланирован постепенный рост розничного товарооборота на 3-5 %, оборота общественного питания - на 1-3,5 %.

По итогам 1 полугодия 2021 года наблюдается незначительное снижение инвестиционной активности - на 14 % от уровня 1 полугодия 2020 года, что обусловлено снижением инвестиций в здания (на 22 %), сооружения (на 48 %), транспортные средства (на 26,8 %). Исходя из опыта предыдущих периодов рост объемов инвестиций наблюдается, как правило, во втором полугодии года, в связи с чем среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2021-2024 годах составит 5,4 %, в том числе, за счет мер федерального уровня: в сфере стимулирования инвестиций предполагается реализация механизма защиты и поощрения капиталовложений, механизма инфраструктурного фонда, специальных инвестиционных контрактов, поддержка системообразующих предприятий, принятие налоговых льгот при капитальных вложениях, поддержка инвестпрограмм предприятий с государственным участием, а также повышение эффективности институтов развития и государственных капиталовложений в целом.

Численность постоянного населения на 2021 год прогнозируется на уровне 2020 года ввиду неблагоприятных демографических тенденций последних периодов, в целом прямо или косвенно обусловленных влиянием новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Результатом исполнения важных условий демографической политики, направленной на повышение рождаемости, соблюдение противоэпидемических мер; реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку населения, обеспечение комплексных мер безопасности на территории района, развитие физической культуры и системы спортивной подготовки станет незначительный рост численности населения в прогнозном периоде 2022 - 2024 годов.

На рынке труда наблюдается последовательное улучшение ситуации: увеличивается численность работников малых предприятий, снижается уровень безработицы, одновременно сокращается и численность безработных, зарегистрированных в ОГКУ "Центр занятости населения города Шелехова". К 2024 году за счет восстановления уровня участия в рабочей силе ожидается постепенный рост численности занятых до 20,29 тыс. чел. и сокращение уровня безработицы до 1 %.

В условиях восстановления рынка труда в среднесрочной перспективе 2022 - 2024 продолжит расти среднемесячная начисленная заработная плата работников всех сфер деятельности - на 4 % ежегодно.