Приложение N 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 29.10.2021 N 1117

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Содержание и развитие улично-дорожной
сети Волгограда и обеспечение эффективной
работы транспортной инфраструктуры
Волгограда", утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1875

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)						Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Примечание
			всего	в том числе					наименование	единица измерения	значение показателя конечного и непосредственного результата реализации
				местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	целевые безвозмездные поступления	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цель: обеспечение транспортной мобильности населения и качества пассажирских перевозок	2019 - 2024 годы	29829247,03495	3027059,25022	18879252,86473	7922914,92000	20,00000		Доля улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (показатель 1)	%	67
									Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения (показатель 2)	км	1939,66
									Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 3)	км	22,88
									Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 4)	км	368,71
									Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 5)	км	12,50 *(5)
									Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 6)	тыс. чел.	721429,26
									Доля автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации, по отношению к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда (показатель 55)	%	38,5
									Доля светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления, по отношению к общему числу светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 58)	%	4,5
		2019 год	4059593,2	623684,8	2814401,1	621487,3	20,0		Показатель 1	%	67		Показатель 4 в 2020 году равен 88,43 км в связи с технической ошибкой. Показатель 5 в общей протяженности не учитывается протяженность 2020 г. 0,99 км, в 2020 г. равна 1,265 км, в 2019 г. равна 1,636 км.
									Показатель 2	км	1923,97
									Показатель 3	км
									Показатель 4	км	41,19
									Показатель 5	км	1,64
									Показатель 6	тыс. чел.	109370,80
		2020 год	4989707,6	537015,4	2672466,2	1780226,0			Показатель 1	%	67
									Показатель 2	км	1925,59
									Показатель 3	км
									Показатель 4	км	88,57
									Показатель 5	км	2,26
									Показатель 6	тыс. чел.	104061,60
									Показатель 55	%	38,50
									Показатель 58	%	4,50
		2021 год	4944042,86078	685296,32466	3051579,22612	1207167,31000			Показатель 1	%	67
									Показатель 2	км	1925,59
									Показатель 3	км	17,013
									Показатель 4	км	69,05
									Показатель 5	км	0,99 *(5)
									Показатель 6	тыс. чел.	90792,66
									Показатель 55	%
									Показатель 58	%
		2022 год	3616076,44351	288985,20000	2274667,29351	1052423,95000			Показатель 1	%	67
									Показатель 2	км	1929,51
									Показатель 3	км
									Показатель 4	км	31,06
									Показатель 5	км	6,26
									Показатель 6	тыс. чел.	116402,33
									Показатель 55	%
									Показатель 58	%
		2023 год	4596485,74510	271964,70000	2871309,58510	1453211,46000			Показатель 1	%	67
									Показатель 2	км	1931,86
									Показатель 3	км
									Показатель 4	км	42,70
									Показатель 5	км	2,35
									Показатель 6	тыс. чел.	148446,88
		2024 год	7623341,18556	620112,82556	5194829,46000	1808398,90000			Показатель 1	%	67
									Показатель 2	км	1939,66
									Показатель 3	км	5,863
									Показатель 4	км	96,28
									Показатель 6	тыс. чел.	152354,99
1.1.	Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения	2019 - 2024 годы	8441758,32466	128900,02466	8312838,30000		20,00000		Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию (показатель 7)	%	100
									Доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда (показатель 8)	%	77,70
									Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню 2017 года (показатель 9)	раз	3,50
		2019 год	1325796,8	18896,6	1306880,2		20,0		Показатель 7	%	100
									Показатель 8	%	73,80
									Показатель 9	раз	1,21
		2020 год	1555464,4	16075,8	1539388,6				Показатель 7	%	100
									Показатель 8	%	75,80
									Показатель 9	раз	1,31
		2021 год	1541382,62466	15332,42466	1526050,20000				Показатель 7	%	100
									Показатель 8	%	77,70
									Показатель 9	раз	1,70
		2022 год	967368,80000	17368,80000	950000,00000				Показатель 7	%	100
									Показатель 8	%	77,70
									Показатель 9	раз	2,10
		2023 год	1520613,20000	30613,20000	1490000,00000				Показатель 7	%	100
									Показатель 8	%	77,70
									Показатель 9	раз	2,74
		2024 год	1531132,60000	30613,20000	1500519,40000				Показатель 7	%	100
									Показатель 8	%	77,70
									Показатель 9	раз	3,50
1.1.1.	Мероприятие: содержание автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним и искусственных сооружений	2019 - 2024 годы	4898365,92466	111571,32466	4786794,60000				Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 10)	тыс. м	1791,17	ДГХ, МБУ "Северное", МУ "Комдорстрой", МУП "ДСЭР Советского района г. Волгограда"
									Протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 11)	п. м	29064,04
									Протяженность инженерно-транспортных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 12)	кв. м	157914,70
									Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется диагностика (показатель 13)	км	2484,80
		2019 год	695724,3	17265,6	678458,7				Показатель 10	тыс. м	1784,28
	в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года		2901,8	2901,8
									Показатель 11	п. м	23849,13
									Показатель 12	кв. м	149933,80
									Показатель 13	км	460,70
		2020 год	784606,7	6734,3	777872,4				Показатель 10	тыс. м	1791,17
									Показатель 11	п. м	24251,39
									Показатель 12	кв. м	157914,70
									Показатель 13	км	641,10
		2021 год	809876,42466	8976,22466	800900,20000				Показатель 10	тыс. м	1791,17
									Показатель 11	п. м	29064,04
									Показатель 12	кв. м	157914,70
									Показатель 13	км	691,50
		2022 год	519347,50000	17368,80000	501978,70000				Показатель 10	тыс. м	1791,17
									Показатель 11	п. м	29064,04
									Показатель 12	кв. м	157914,70
									Показатель 13	км	691,50
		2023 год	1044405,50000	30613,20000	1013792,30000				Показатель 10	тыс. м	1791,17
									Показатель 11	п. м	29064,04
									Показатель 12	кв. м	157914,70
		2024 год	1044405,50000	30613,20000	1013792,30000				Показатель 10	тыс. м	1791,17
									Показатель 11	п. м	29064,04
									Показатель 12	кв. м	157914,70
1.1.2.	Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним	2019 - 2024 годы	2811729,10000	1466,40000	2810262,70000				Количество обслуживаемых светоточек (показатель 14)	ед.	51753,00	ДГХ, МБУ "Северное", ООО "Светосервис-Волгоград"
		2019 год	325528,2		325528,2						44702,00
		2020 год	569371,6	1466,4	567905,2						46883,00
		2021 год	588974,00000		588974,00000						51753,00
		2022 год	419821,70000		419821,70000						51753,00
		2023 год	448008,10000		448008,10000						51753,00
		2024 год	460025,50000		460025,50000						51753,00
1.1.3.	Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов	2019 - 2024 годы	141819,50000	610,00000	141209,50000				Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 15)	ед.	283	ДГХ, МБУ "Северное"
		2019 год	24175,0	610,0	23565,0						266
	в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года		610,0	610,0
		2020 год	16944,1		16944,1				266
		2021 год	17599,60000		17599,60000				283
		2022 год	28199,60000		28199,60000				283
		2023 год	28199,60000		28199,60000				283
		2024 год	26701,60000		26701,60000				283
1.1.4.	Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения	2019 - 2024 годы	56645,00000	12654,50000	43970,50000		20,00000		Количество разработанных проектов организации дорожного движения (показатель 16)	шт.	12	ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
									Протяженность вновь установленных пешеходных ограждений вблизи учебных заведений (показатель 17)	п. м	2206,0
									Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 18)	чел.	208
									Количество установленных остановочных павильонов (показатель 19)	шт.	81
									Количество установленных светофорных объектов на ул. Череповецкой на участке в границах ул. Автотранспортная - Максимовский разъезд "Зеленый свет" (показатель 20)	ед.	1
									Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Волгограда (показатель 54)	ед.	781
		2019 год	18002,6	1000,0	16982,6		20,0		Показатель 16	шт.	1
									Показатель 17	п. м	2206,0
									Показатель 18	чел.	52
									Показатель 19	шт.	81
									Показатель 20	ед.	1
									Показатель 54	ед.	781
		2020 год	33484,0	6496,1	26987,9				Показатель 16	шт.	11
									Показатель 17	п. м
	в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года		5900,2	5900,2
									Показатель 18	чел.	48,00
									Показатель 19	шт.	81 *(1)
		2021 год	5158,400000	5158,400000					Показатель 18	чел.	37
		2022 год							Показатель 18	чел.	30
		2023 год							Показатель 18	чел.	23
		2024 год							Показатель 18	чел.	18
1.1.5.	Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград	2019 - 2024 годы	489567,70000	2597,80000	486969,90000				Количество основных средств, приобретенных в лизинг, за которые осуществляется оплата (показатель 21)	ед.	111 *(2)	ДГХ, МБУ "Северное"
									Количество специализированных машин, по которым уплачен сбор за проведение первого технического осмотра (показатель 22)	ед.	56
		2019 год	218735,6	21,0	218714,6				Показатель 21	ед.	111 *(1)
									Показатель 22	ед.	55
		2020 год	151057,9	1379,0	149678,9				Показатель 21	ед.	56 *(1)
		2021 год	119774,20000	1197,80000	118576,40000				Показатель 21	ед.	60
1.1.6.	Мероприятие: погашение кредиторской задолженности муниципальным казенным предприятиям, сложившейся в части оплаты налога на доходы физических лиц и штрафов по данному налогу	2019 год	43631,1		43631,1				Доля погашенной кредиторской задолженности от общей суммы кредиторской задолженности (показатель 51)	%	100	ДГХ
1.2.	Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта	2019 - 2024 годы	9650304,58000	2756545,70000	4453604,90000	2440153,98000			Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград (показатель 23)	%	100
									Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 24)	%	98,60
									Доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью (показатель 25)	%	85,00
		2019 год	1325643,3	591035,3	734608,0				Показатель 23	%	100,00
									Показатель 24	%	98,40
									Показатель 25	%	80,00
		2020 год	1383567,1	501842,5	581724,6	300000,0			Показатель 23	%	100,00
									Показатель 24	%	98,60
									Показатель 25	%	81,00
		2021 год	1840216,81000	644515,60000	993156,00000	202545,21000			Показатель 23	%	100,00
									Показатель 24	%	98,60
									Показатель 25	%	82,00
		2022 год	1255036,21000	241091,50000	811399,50000	202545,21000			Показатель 23	%	100,00
									Показатель 24	%	98,60
									Показатель 25	%	83,00
		2023 год	1894992,86000	224071,00000	868418,40000	802503,46000			Показатель 23	%	100,00
									Показатель 24	%	98,60
									Показатель 25	%	84,00
		2024 год	1950848,30000	553989,80000	464298,40000	932560,10000			Показатель 23	%	100,00
									Показатель 24	%	98,60
									Показатель 25	%	85,00
1.2.1.	Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда	2019 - 2024 годы	811230,83405	7254,60000	803976,23405				Доля погашенной задолженности от общей суммы финансовой аренды (лизинга) (показатель 26)	%	100,00	ДГХ
									Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 27)	ед.	65
									Количество транспорта, по которому произведена оплата налога на имущество (показатель 28)	ед.	65
		2019 год	238501,5	7254,6	231246,9				Показатель 26	%	54,5 *(1)
									Показатель 27	ед.	65
	в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года		9610,3		9610,3
									Показатель 28	ед.	65
		2020 год	235301,1		235301,1				Показатель 26	%	18,70
									Показатель 27	ед.	65
		2021 год	150310,42630		150310,42630				Показатель 26	%	20,4
									Показатель 27	ед.	65
		2022 год	187117,80775		187117,80775				Показатель 26	%	20,4
									Показатель 27	ед.	65
1.2.2.	Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению	2019 - 2024 годы	6294421,06595	2749291,10000	3545129,96595				Количество транспортных организаций, оказывающих услуги по осуществлению перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда (показатель 29)	ед.	7	ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ"
		2019 год	1037141,8	583780,7	453361,1						4
	в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года		194,3		194,3
		2020 год	827672,8	501842,5	325830,3				4
		2021 год	1487361,17370	644515,60000	842845,57370				7
		2022 год	865373,19225	241091,50000	624281,69225				7
		2023 год	1092489,40000	224071,00000	868418,40000				7
		2024 год	984382,70000	553989,80000	430392,90000				7
1.2.3.	Мероприятие: реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда	2019 - 2024 годы	1037058,80000		104498,70000	932560,10000			Количество разработанных проектно-сметных документаций по линии скоростного трамвая Волгограда (показатель 30)	шт.	3	ДГХ, МУП "МЭТ"
									Протяженность реконструируемой системы энергоснабжения скоростного трамвая г. Волгограда (показатель 65)	км	28,05
		2019 год	50000,0		50000,0				Показатель 30	шт.	2
		2020 год	20593,2		20593,2				Показатель 30		1
		2024 год	966465,60000		33905,50000	932560,10000			Показатель 65	км	28,05
1.2.4.	Мероприятие: строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда (капитальный ремонт путевого хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая г. Волгограда в границах улицы Землянского - площадь Дзержинского)	2020 - 2023 годы	1507593,88000			1507593,88000			Протяженность отремонтированного верхнего строения пути скоростного трамвая (показатель 61)	км	20,252	ДГХ, МУП "МЭТ", МБУ "Северное"
									Протяженность отремонтированной контактной сети скоростного трамвая (показатель 62)	км	20,23
		2020 год	300000,0			300000,0			Показатель 61	км	5,00
									Показатель 62	км	5,00
		2021 год	202545,21000			202545,21000			Показатель 61	км	5,134
									Показатель 62	км	5,39
		2022 год	202545,21000			202545,21000			Показатель 61	км	5,134
									Показатель 62	км	3,00
		2023 год	802503,46000			802503,46000			Показатель 61	км	4,984
									Показатель 62	км	6,84
1.3.	Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда	2019 - 2024 годы	1856578,13437	92170,13437	688569,20000	1075838,80000			Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 31)	%	1,18
									Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе (показатель 32)	%	100,00
		2019 год	2955,0	55,0	2900,0				Показатель 31	%
									Показатель 32	%
		2020 год	34105,5	12624,1	21481,4				Показатель 32	%	100,00
		2021 год	248491,69347	19541,89347	28949,80000	200000,00000			показатель 31	%	0,88
									Показатель 32	%	100,00
		2022 год	22157,45162	22157,45162					Показатель 32	%	100,00
		2023 год	9007,20372	9007,20372					Показатель 32	%	100,00
		2024 год	1539861,28556	28784,48556	635238,00000	875838,80000			Показатель 31	%	0,30
									Показатель 32	%	100,00
1.3.1.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог	2019 - 2024 годы	998198,00000	62622,90000	639575,10000	296000,00000			Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 33)	км	5,600	ДГХ, МУ "Комдорстрой"
									Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог (показатель 56)	шт.	7
		2019 год	55,0	55,0					Показатель 33	км
		2020 год	14353,5	10016,4	4337,1				Показатель 56	шт.	3
	в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2017 года		7901,1	7901,1
		2021 год	10807,10000	10807,10000					Показатель 56	шт.	0
		2022 год	13244,40000	13244,40000					Показатель 56	шт.	4 *(6)
		2024 год	959738,00000	28500,00000	635238,00000	296000,00000			Показатель 33	км	5,600
1.3.2.	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	2019 - 2024 годы	596030,53065	9381,43065	6810,30000	579838,80000			Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 34)	шт.	3	ДГХ, МУ "Комдорстрой"
									Протяженность реконструированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 67)	км	0,263
		2019 год	2900,0		2900,0				Показатель 34	шт.
		2020 год	3941,0	30,7	3910,3				Показатель 34	шт.	1
		2021 год	8734,79347	8734,79347					Показатель 34	шт.	0
		2022 год	331,45162	331,45162					Показатель 34	шт.	1 *(6)
		2024 год	580123,28556	284,48556		579838,80000			Показатель 34	шт.	1
									Показатель 67	км	0,263
1.3.3.	Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2019 - 2024 годы	262349,60372	20165,80372	42183,80000	200000,00000			Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 35)	шт.	44	ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
									Количество медицинских учреждений, к которым осуществляется ремонт подъездных путей (показатель 63)	ед.	9
									Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда (показатель 69)	км.	17,013
	в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 - 2019 годов	2020 год	15811,0	2577,0	13234,0				Показатель 35	шт.	25
			1482,228	1482,228
			99,60	99,60
		2021 год	228949,80000		28949,80000	200000,00000			Показатель 35	шт.	6
									Показатель 63	ед.	9
									показатель 69	км.	17,013
		2022 год	8581,60000	8581,60000					Показатель 35	шт.	6
		2023 год	9007,20372	9007,20372					Показатель 35	шт.	7
1.4.	Задача: федеральный проект "Дорожная сеть"	2019 - 2024 годы	7364534,60000	30876,94000	5320995,16000	2012662,50000			Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 36)	%	19,00
									Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе (показатель 37)	%	100,00
		2019 год	1058845,6	4000,0	731221,5	323624,1			Показатель 36	%	2,14
									Показатель 37	%	100,00
		2020 год	1694088,9	5000,0	495000,0	1194088,9			Показатель 36	%	4,60
									Показатель 37	%	100,00
		2021 год	1000000,10000	5050,60000	500000,00000	494949,50000			Показатель 36	%	3,56
									Показатель 37	%	100,00
		2022 год	505050,50000	5050,50000	500000,00000				Показатель 36	%	1,60
									Показатель 37	%	100,00
		2023 год	505050,50000	5050,50000	500000,00000				Показатель 36	%	2,20
									Показатель 37	%	100,00
		2024 год	2601499,00000	6725,34000	2594773,66000				Показатель 36	%	4,90
									Показатель 37	%	100,00
1.4.1.	Мероприятие: строительство автомобильных до