Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 10 ноября 2021 г. N 40/4

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/46

Производственная программа
акционерного общества "Мурманский морской рыбный порт"
в сфере водоснабжения (транспортировка воды)
на период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	Юридический адрес: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая, дом 12. Почтовый адрес: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая, дом 12. Тел. (815-2) 28-72-22, 28-63-18 Факс (815-2) 28-65-00 Адрес электронной почты: mail@mmrp.ru www.portofmurmansk.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5190146332/519001001 код ОКТМО - 47701000, код ОКОНХ - 51210. р/с 40702810641000103874 в Мурманском ОСБ N 8627 МФО БИК 044705615, к/с 30101810300000000615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки воды

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена чугунного, стального водопровода Ду = 300 мм от ВК в районе ТП-4 (трансформаторная подстанции) до ПГ-19 на трубу ПЭ Ду = 200 мм L= 270 п.м.	2018 - 2022 гг.	1 690,0	снижение технологических потерь	-	0,1
2.	Замена участка водопровода труба Ду = 300 мм, 200 мм от ВК в районе СРЗ до ПГ-4 (здание управления) на ПЭ труба Ду = 200 мм L = 420 п.м.	2018 - 2022 гг.	3 264,9	снижение технологических потерь	-	0,7
3.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2018 - 2022 гг.	566,1	-	-	-
	Итого:		5 521,0		-	0,8

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поступления воды	тыс. куб.м.	426,926	405,483	432,198	394,046	296,712
2.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	426,926	405,483	432,198	394,046	296,712
3.	Объем потерь	тыс. куб.м.	53,711	50,929	54,198	49,335	37,089
4.	Отпущено из сети (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	373,215	354,554	378,000	344,711	259,623
4.1.	- населению	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	199,408	205,064	233,735	225,113	180,000
4.3.	- подразделениям АО "ММРП"	тыс. куб.м.	173,807	149,490	144,265	119,598	79,623

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	8 666,6	10 141,2	10 576,0	11 997,9	12 142,9
1.1	Операционные расходы	3 866,6	4 005,7	4 086,8	4 191,7	4 328,2
1.2.	Расходы на электрическую энергию	17,3	19,2	26,4	22,6	33,3
1.3.	Неподконтрольные расходы	4 782,7	6 116,3	6 462,8	7783,6	7781,3
2.	Амортизация	260,5	227,0	969,8	809,9	894,3
3.	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
4.	Корректировка НВВ	0	0	0	0	-897,7
	НВВ	8 927,1	10 368,1	11 545,8	12 807,8	12 139,5

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Замена чугунного, стального водопровода Ду=300 мм от ВК в районе ТП-4 (трансформаторная подстанции) до ПГ - 19 на трубу ПЭ Ду = 200 мм L = 270 п.м.	01.04.2018	30.09.2022
2.	Замена участка водопровода труба Ду = 300 мм, 200 мм от ВК в районе СРЗ до ПГ-4 (здание управления) на ПЭ труба Ду = 200 мм L = 420 п.м.	01.04.2018	30.09.2022
3.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	01.01.2018	31.12.2022

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды):
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. Д пс	%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, Дпрс	%	0	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности:
2.1.	Кол-во аварий на км сети, П н	ед./км	0,714	0,643	0,579	0,521	0,469
3. Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке Д пв	%	12,58	12,56	12,54	12,52	12,50
3.2.	Удельный расход эл/эн, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды У тр	кВт*ч/ куб.м	0	0	0	0	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

7.1. Выполнение объемов по транспортировке воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем поступления воды	тыс. куб.м	432,198	351,509
2.	Объем потерь	тыс. куб.м	54,198	89,316
3.	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч.:	тыс. куб.м	378,000	262,193
3.1.	Населению	тыс. куб.м	-	-
3.2.	Сторонним потребителям	тыс. куб.м	233,735	171,750
3.3.	Подразделениям АО "ММРП"	тыс. куб.м	144,265	90,443

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	План Замена чугунного, стального водопровода Ду = 300 мм от ВК в районе ТП-4 (трансформаторная подстанции) до ПГ-19 на трубу ПЭ Ду = 200 мм L= 270 п.м.	01.04.2018 - 30.09.2022 гг.	1 690,0	Снижение технологических потерь	9,8	0,1
	Факт Ремонт водовода ф 160 мм Северного района	3 квартал 2020 г.	1 978,0	-	-	-
2.	План Замена участка водопровода труба Ду = 300 мм, 200 мм от ВК в районе СРЗ до ПГ-4 (здание управления) на ПЭ труба Ду = 200 мм L = 420 п.м.	01.04.2018 - 30.09.2022 гг.	3 264,9	Снижение технологических потерь	69,0	0,7
	Факт Не выполнено	2020 г.	-	-	-	-
3.	План Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	01.01.2018 - 31.12.2022 гг.	566,1	-	-	-
	Факт Ремонт фундамента насоса	1 квартал 2020 г.	222,5	-	-	-
	Ремонт водораздаточных колонок	1 квартал 2020 г.	332,6	-	-	-
	Установка задвижки в колодце на трубопроводе холодной воды ф 160 мм	2 квартал 2020 г.	78,1	-	-	-
	Ремонт трубопровода холодной воды ф 273 мм	2 квартал 2020 г.	764,0	-	-	-
	Ремонт трубопровода холодной воды ф 160 мм Южного района	2 квартал 2020 г.	1 159,8	-	-	-
	Закольцовка водовода ф 110 мм	4 квартал 2020 г.	2 740,2	-	-	-
	Ремонт мужской раздевалки	4 квартал 2020 г.	140,4	-	-	-
4.	ИТОГО План	2018 - 2022 гг.	5 521,0	-	-	0,8
	Факт	2018 г.	6 670,1	-	-	-
	Факт	2019 г.	5 420,3	-	-	-
	Факт	2020 г.	7 415,6	-	-	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	10 576,0	22 535,5
1.1.	Операционные расходы	4 086,8	11 953,2
1.2.	Расходы на электрическую энергию	26,4	31,1
1.3.	Неподконтрольные расходы	6 462,8	10 551,2
2.	Амортизация	969,8	993,3
3.	Нормативная прибыль	0
	Необходимая валовая выручка	11 545,8	23 528,8

7.4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	4	5
1. Показатели качества питьевой воды:
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	-
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	-
2. Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения:
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,579	0,847
3. Показатели энергетической эффективности:
а)	доля потерь воды, %	12,54	25,41
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	0	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".