Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
Администрации города Великие Луки
от 27 октября 2021 г. N 2043

Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования и повышение эффективности
молодежной политики в муниципальном образовании
"Город Великие Луки" в 2017 - 2023 годах"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 772 470,4	1 394 925,7	1 939 822,4	2 127 804,7	1 999 690,1	1 836 066,5	1 679 359,2	1 672 688,4	14 422 827,4
			местный бюджет	386 776,4	431 514,9	493 626,5	506 506,8	498 396,1	734 809,4	585 046,3	584 557,7	4 221 234,1
			средства областного бюджета	632 616,5	675 812,4	720 141,4	838 513,4	1 034 567,2	831 885,4	827 056,7	826 988,0	6 387 581,0
			федеральные средства	573 005,2	87 285,1	506 874,2	554 157,0	253 707,0	9 640,0	6 796,5	-	1 991 465,0
			иные источники	180 072,3	200 313,3	219 180,3	228 627,5	213 019,8	259 731,7	260 459,7	261 142,7	1 822 547,3
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 680 133,0	1 285 562,3	1 842 103,4	2 036 617,0	1 923 125,3	1 734 937,1	1 580 341,1	1 572 987,3	13 655 806,5
			местный бюджет	309 211,2	337 831,3	407 902,5	423 466,7	431 156,3	643 449,0	496 475,2	495 986,6	3 545 478,8
			средства областного бюджета	631 581,5	674 849,9	719 801,4	838 209,4	1 034 387,2	831 835,4	827 056,7	826 988,0	6 384 709,5
			федеральные средства	573 005,2	87 285,1	506 874,2	554 157,0	253 707,0	9 640,0	6 796,5	-	1 991 465,0
			иные источники	166 335,1	185 596,0	207 525,3	220 783,9	203 874,8	250 012,7	250 012,7	250 012,7	1 734 153,2
		Участник программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	46 722,0	33 496,8	24 159,2	10 757,0	19 372,6	19 372,6	19 372,6	213 922,0
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	33 276,8	24 159,2	10 757,0	19 372,6	19 372,6	19 372,6	207 216,0
			средства областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	-	1 812,2
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	-	-	-	4 893,8
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 641,4	64 222,2	67 028,5	65 807,8	81 756,8	79 645,5	80 328,5	553 098,9
			местный бюджет	39 937,9	50 405,7	52 447,2	58 880,9	56 482,8	71 987,8	69 198,5	69 198,5	468 539,3
			средства областного бюджета	130,0	275,3	120,0	304,0	180,0	50,0	-	-	1 059,3
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 655,0	7 843,6	9 145,0	9 719,0	10 447,0	11 130,0	83 500,3
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	479 699,1	635 483,6	826 559,6	730 520,5	661 812,6	771 552,8	705 036,9	704 917,6	5 515 582,7
			федеральные средства	-	87 285,1	211 266,1	105 802,5	-	-	-	-	404 353,7
			местный бюджет	116 647,2	131 091,2	159 158,1	154 608,3	160 740,4	248 161,7	181 795,8	181 676,5	1 333 879,2
			средства областного бюджета	260 038,0	297 282,7	325 246,5	335 250,4	359 274,0	339 843,0	339 693,0	339 693,0	2 596 320,6
			иные источники	103 013,9	119 824,6	130 888,9	134 859,3	141 798,2	183 548,1	183 548,1	183 548,1	1 181 029,2
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	229 395,0	256 479,9	281 225,4	302 500,5	333 352,0	314 171,0	314 171,0	314 171,0	2 345 465,8
			средства областного бюджета	229 395,0	256 479,9	281 225,4	302 500,5	333 352,0	314 171,0	314 171,0	314 171,0	2 345 465,8
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	248 733,5	282 412,8	304 744,2	303 588,6	322 285,8	391 136,8	390 865,9	390 746,6	2 634 514,2
			местный бюджет	115 076,6	128 355,2	138 856,3	143 548,1	154 565,6	181 916,7	181 795,8	181 676,5	1 225 790,8
			средства областного бюджета	30 643,0	34 233,0	34 999,0	25 181,2	25 922,0	25 672,0	25 522,0	25 522,0	227 694,2
			иные источники	103 013,9	119 824,6	130 888,9	134 859,3	141 798,2	183 548,1	183 548,1	183 548,1	1 181 029,2
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 570,6	2 346,0	9 823,8	1 580,0	6 174,8	39 374,5	-	-	60 869,7
			местный бюджет	1 570,6	2 346,0	9 823,8	1 580,0	6 174,8	39 374,5	-	-	60 869,7
1.4.	Создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	94 244,9	55 288,0	-	-	-	-	-	149 532,9
			федеральные средства	-	87 285,1	51 417,0	-	-	-	-	-	138 702,1
			местный бюджет	-	390,0	-	-	-	-	-	-	390,0
			средства областного бюджета	-	6 569,8	3 871,0	-	-	-	-	-	10 440,8
1.5.	Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	175 478,2	122 851,4	-	26 870,5	-	-	325 200,1
			федеральные средства	-	-	159 849,1	105 802,5	-	-	-	-	265 651,6
			местный бюджет	-	-	10 478,0	9 480,2	-	26 870,5	-	-	46 828,7
			средства областного бюджета	-	-	5 151,1	7 568,7					12 719,8
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 095 128,6	529 354,2	873 446,4	1 108 311,0	1 085 769,3	770 428,5	700 905,2	700 672,7	6 864 015,9
			федеральные средства	573 005,2	-	295 608,1	447 061,6	242 644,0	-	-	-	1 558 318,9
			местный бюджет	105 857,0	107 900,3	129 971,3	127 977,8	130 345,4	234 606,9	169 583,6	169 351,1	1 175 593,4
			средства областного бюджета	357 077,5	361 323,4	379 030,6	453 358,2	656 568,2	475 146,0	470 646,0	470 646,0	3 623 795,9
			иные источники	59 188,9	60 130,5	68 836,4	79 913,4	56 211,7	60 675,6	60 675,6	60 675,6	506 307,7
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	293 851,0	430 683,2	443 481,3	487 219,9	515 641,2	523 289,0	535 204,3	534 971,8	3 764 341,7
			средства областного бюджета	293 851,0	339 449,7	342 529,9	378 712,1	414 017,0	382 793,0	382 793,0	382 793,0	2 916 938,7
			местный бюджет	-	76 936,8	82 217,0	85 306,8	85 306,7	123 495,5	135 410,8	135 178,3	723 851,9
			иные источники	-	14 296,7	18 734,4	23 201,0	16 317,5	17 000,5	17 000,5	17 000,5	123 551,1
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	79 551,1	-	-	-	-	-	-	-	79 551,1
			местный бюджет	64 897,0	-	-	-	-	-	-	-	64 897,0
			средства областного бюджета	1 450,0	-	-	-	-	-	-	-	1 450,0
			иные источники	13 204,1	-	-	-	-	-	-	-	13 204,1
2.3.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	16 390,0	10 323,5	12 222,8	10 152,6	15 333,3	61 852,1	1 570,0	1 570,0	129 414,3
			местный бюджет	14 886,0	6 749,0	10 352,8	6 150,4	13 263,3	59 892,1	-	-	111 293,6
			федеральные средства	-	-	-	2 200,0	-	-	-	-	2 200,0
			средства областного бюджета	1 504,0	3 574,5	1 870,0	1 802,2	2 070,0	1 960,0	1 570,0	1 570,0	15 920,7
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	80 744,5	83 123,3	88 346,5	122 296,3	153 083,1	168 240,9	164 130,9	164 130,9	1 024 096,4
			местный бюджет	17 616,6	18 990,3	21 299,5	21 803,6	27 340,9	34 172,8	34 172,8	34 172,8	209 569,3
			средства областного бюджета	17 143,1	18 299,2	16 945,0	43 780,3	85 848,0	90 393,0	86 283,0	86 283,0	444 974,6
			иные источники	45 984,8	45 833,8	50 102,0	56 712,4	39 894,2	43 675,1	43 675,1	43 675,1	369 552,5
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	624 592,0	5 224,2	-	-	-	-	-	-	629 816,2
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	-	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	8 457,4	5 224,2	-	-	-	-	-	-	13 681,6
			средства областного бюджета	43 129,4	-	-	-	-	-	-	-	43 129,4
2.6.	Федеральный проект "Современная школа"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	325 990,9	488 047,0	401 711,7	17 046,5	-	-	1 232 796,1
			федеральные средства	-	-	293 401,5	444 861,6	242 644,0	-	-	-	980 907,1
			местный бюджет	-	-	14 926,0	14 121,8	4 434,5	17 046,5	-	-	50 528,8
			средства областного бюджета	-	-	17 663,4	29 063,6	154 633,2	-	-	-	201 360,2
2.7.	Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	3 404,9	595,2	-	-	-	-	4 000,1
			федеральные средства	-	-	2 206,6	-	-	-	-	-	2 206,6
			местный бюджет	-	-	1 176,0	595,2	-	-	-	-	1 771,2
			средства областного бюджета	-	-	22,3	-	-	-	-	-	22,3
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	166 223,9	193 664,3	198 793,1	193 937,5	190 286,3	233 471,6	213 590,7	207 271,9	1 597 239,3
			местный бюджет	134 453,4	158 779,8	163 632,1	162 324,5	147 112,6	191 427,2	173 840,5	173 703,9	1 305 274,0
			средства областного бюджета	15 501,0	17 206,3	15 788,0	16 465,3	17 100,8	16 896,4	16 717,7	16 649,0	132 324,5
			федеральные средства	-	-	-	1 292,9	11 063,0	9 640,0	6 796,5	-	28 792,4
			иные источники	16 269,5	17 678,2	19 373,0	13 854,8	15 009,9	15 508,0	16 236,0	16 919,0	130 848,4
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73 886,5	84 300,9	101 074,1	102 749,8	113 721,5	132 342,2	114 572,6	107 570,8	830 218,4
			местный бюджет	56 888,2	65 096,2	77 908,1	79 284,4	79 872,8	100 066,8	85 269,4	85 132,8	629 518,7
			средства областного бюджета	14 466,0	16 243,8	15 448,0	16 161,3	16 920,8	16 846,4	16 717,7	16 649,0	129 453,0
			федеральные средства	-	-	-	1 292,9	11 063,0	9 640,0	6 796,5	-	28 792,4
			иные источники	2 532,3	2 960,9	7 718,0	6 011,2	5 864,9	5 789,0	5 789,0	5 789,0	42 454,3
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 641,4	64 222,2	67 028,5	65 807,8	81 756,8	79 645,5	80 328,5	553 098,9
			местный бюджет	39 937,9	50 405,7	52 447,2	58 880,9	56 482,8	71 987,8	69 198,5	69 198,5	468 539,3
			средства областного бюджета	130,0	275,3	120,0	304,0	180,0	50,0	-	-	1 059,3
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 655,0	7 843,6	9 145,0	9 719,0	10 447,0	11 130,0	83 500,3
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	46 722,0	33 496,8	24 159,2	10 757,0	19 372,6	19 372,6	19 372,6	213 922,0
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	33 276,8	24 159,2	10 757,0	19 372,6	19 372,6	19 372,6	207 216,0
			средства областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	-	1 812,2
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	-	-	-	4 893,8
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70 408,4	83 153,4	100 006,6	100 196,8	102 043,8	107 545,1	107 478,1	107 410,8	778 243,0
			местный бюджет	54 470,1	65 096,2	77 220,6	78 267,4	79 689,9	85 267,1	85 200,1	85 132,8	610 344,2
			средства областного бюджета	13 406,0	15 096,3	15 068,0	15 918,2	16 489,0	16 489,0	16 489,0	16 489,0	125 444,5
			иные источники	2 532,3	2 960,9	7 718,0	6 011,2	5 864,9	5 789,0	5 789,0	5 789,0	42 454,3
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	50 950,2	61 060,4	63 450,7	65 918,5	62 130,8	78 917,5	79 645,5	80 328,5	542 402,1
			местный бюджет	39 349,9	49 100,0	51 795,7	57 840,9	52 985,8	69 198,5	69 198,5	69 198,5	458 667,8
			средства областного бюджета	-	-	-	234,0	-	-	-	-	234,0
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 655,0	7 843,6	9 145,0	9 719,0	10 447,0	11 130,0	83 500,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	39 764,2	46 034,8	33 276,8	24 159,2	10 757,0	19 372,6	19 372,6	19 372,6	212 109,8
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	33 276,8	24 159,2	10 757,0	19 372,6	19 372,6	19 372,6	207 216,0
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	-	-	-	4 893,8
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 478,1	1 147,5	1 067,5	1 233,8	390,0	14 961,3	160,0	160,0	22 598,2
			местный бюджет	2 418,1	-	687,5	1 003,8	70,0	14 701,3	-	-	18 880,7
			средства областного бюджета	1 060,0	1 147,5	380,0	230,0	320,0	260,0	160,0	160,0	3 717,5
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	718,0	1 581,0	771,5	1 110,0	3 677,0	2 839,3	-	-	10 696,8
			местный бюджет	588,0	1 305,7	651,5	1 040,0	3 497,0	2 789,3	-	-	9 871,5
			средства областного бюджета	130,0	275,3	120,0	70,0	180,0	50,0	-	-	825,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	-	1 812,2
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			средства областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	-	1 812,2
3.3.	Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	-	1 319,2	11 287,7	9 835,8	6 934,5	-	29 377,2
			федеральные средства	-	-	-	1 292,9	11 063,0	9 640,0	6 796,5		28 792,4
			местный бюджет	-	-	-	13,2	112,9	98,4	69,3		293,8
			средства областного бюджета	-	-	-	13,1	111,8	97,4	68,7		291,0
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 548,3	2 567,6	5 562,2	5 414,7	5 687,1	5 687,1	5 687,1	5 687,1	38 841,2
			местный бюджет	2 548,3	2 567,6	5 485,9	5 414,7	5 687,1	5 687,1	5 687,1	5 687,1	38 764,9
			средства областного бюджета	-	-	76,3	-	-	-	-	-	76,3
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	575,4	500,0	849,1	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	7 174,5
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	623,8	3 126,9	2 854,5	3 126,9	3 126,9	3 126,9	3 126,9	19 739,7
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	1 346,0	1 443,8	1 542,2	1 466,2	1 466,2	1 466,2	1 466,2	1 466,2	11 663,0
			местный бюджет	1 346,0	1 443,8	1 465,9	1 466,2	1 466,2	1 466,2	1 466,2	1 466,2	11 586,7
			средства областного бюджета	-	-	76,3	-	-	-	-	-	76,3
4.4.	Организация работы по пропаганде безопасного поведения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	-	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	264,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "		Всего:	28 870,5	33 856,0	35 461,1	89 621,0	56 134,8	54 926,5	54 139,3	54 139,1	407 148,3
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	27 270,5	31 176,0	35 379,1	56 181,5	54 510,6	54 926,5	54 139,3	54 139,1	367 722,6
			средства областного бюджета	-	-	-	33 439,5	1 624,2	-	-	-	35 063,7
			иные источники	1 600,0	2 680,0	82,0	-	-	-	-	-	4 362,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 322,7	3 799,9	4 134,3	7 238,0	7 169,5	7 184,5	7 184,5	7 184,5	47 217,9
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	23 012,8	25 227,3	30 154,4	81 277,5	47 259,8	45 272,0	44 484,8	44 484,6	341 173,2
			местный бюджет	23 012,8	25 227,3	30 154,4	47 838,0	45 635,6	45 272,0	44 484,8	44 484,6	306 109,5
			средства областного бюджета	-	-	-	33 439,5	1 624,2	-	-	-	35 063,7
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	2 535,0	4 828,8	1 172,4	1 105,5	1 705,5	2 470,0	2 470,0	2 470,0	18 757,2
			местный бюджет	935,0	2 148,8	1 090,4	1 105,5	1 705,5	2 470,0	2 470,0	2 470,0	14 395,2
			иные источники	1 600,0	2 680,0	82,0	-	-	-	-	-	4 362,0