Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
мэрии города
от 10.11.2021 N 4318

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы заключается в планировании ассигнований в расходной части городского бюджета для предоставления социальных выплат, уточнении объемов средств, необходимых для реализации Программы, определении размера предоставляемых социальных выплат, обеспечении своевременного перечисления молодым семьям, работникам бюджетных учреждений здравоохранения и отдельным категориям граждан мэрией города денежных средств.

Объемы финансирования Программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее цели и задач.

Объем финансового обеспечения Программы составит 728 063,3 тыс. руб., в том числе:

- за счет городского бюджета 50 713,3 тыс. руб.:

2014 г. - 4 201,3 тыс. руб.,

2015 г. - 5 348,7 тыс. руб.,

2016 г. - 6 159,7 тыс. руб.,

2017 г. - 7 480,3 тыс. руб.,

2018 г. - 6 867,8 тыс. руб.,

2019 г. - 5 634,0 тыс. руб.,

2020 г. - 4 148,2 тыс. руб.,

2021 г. - 3 555,7 тыс. руб.,

2022 г. - 3 594,8 тыс. руб.,

2023 г. - 3 722,8 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета 407 236,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 г. - 920,2 тыс. руб.,

2015 г. - 2 101,3 тыс. руб.,

2016 г. - 1 803,1 тыс. руб.,

2017 г. - 550,6 тыс. руб.,

2018 г. - 3 218,3 тыс. руб.,

2019 г. - 84 251,5 тыс. руб.,

2020 г. - 82 677,3 тыс. руб.,

2021 г. - 54 271,0 тыс. руб.,

2022 г. - 88 721,8 тыс. руб.,

2023 г. - 88 721,8 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета 134 221,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 г. - 12 868,2 тыс. руб.,

2015 г. - 23 925,9 тыс. руб.,

2016 г. - 18 674,2 тыс. руб.,

2017 г. - 12 680,0 тыс. руб.,

2018 г. - 12 512,4 тыс. руб.,

2019 г. - 19 247,4 тыс. руб.,

2020 г. - 9 665,9 тыс. руб.,

2021 г. - 7 224,2 тыс. руб.,

2022 г. - 8 131,8 тыс. руб.,

2023 г. - 9 291,7 тыс. руб.

- за счет внебюджетных источников составит 135 891,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 г. - 7 849,8 тыс. руб.,

2015 г. - 14 443,2 тыс. руб.,

2016 г. - 11 295,0 тыс. руб.,

2017 г. - 12 712,1 тыс. руб.,

2018 г. - 17 052,2 тыс. руб.,

2019 г. - 16 580,4 тыс. руб.,

2020 г. - 14 391,9 тыс. руб.;

2021 г. - 13 855,6 тыс. руб.,

2022 г. - 13 855,6 тыс. руб.,

2023 г. - 13 855,6 тыс. руб.

По подпрограмме 1: финансирование составит 153 692,5 тыс. руб., в том числе - за счет средств городского бюджета 21 886,8 тыс. руб.:

2014 г. - 1 666,1 тыс. руб.,

2015 г. - 1 830,7 тыс. руб.,

2016 г. - 2 017,4 тыс. руб.,

2017 г. - 1 576,0 тыс. руб.,

2018 г. - 1 854,2 тыс. руб.,

2019 г. - 1 020,8 тыс. руб.,

2020 г. - 1 048,3 тыс. руб.,

2021 г. - 3 555,7 тыс. руб.,

2022 г. - 3 594,8 тыс. руб.,

2023 г. - 3722,8 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета составит 20 853,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 г. - 920,2 тыс. руб.,

2015 г. - 2 101,3 тыс. руб.,

2016 г. - 1 803,1 тыс. руб.,

2017 г. - 550,6 тыс. руб.,

2018 г. - 3 218,3 тыс. руб.,

2019 г. - 3 301,4 тыс. руб.,

2020 г. - 1 727,2 тыс. руб.,

2021 г. - 2 571,8 тыс. руб.,

2022 г. - 2 329,7 тыс. руб.,

2023 г. - 2 329,7 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета составит 13 461,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 г. - 804,0 тыс. руб.,

2015 г. - 1 639,6 тыс. руб.,

2016 г. - 2 025,9 тыс. руб.,

2017 г. - 1 217,8 тыс. руб.,

2018 г. - 1 687,6 тыс. руб.,

2019 г. - 781,6 тыс. руб.,

2020 г. - 621,6 тыс. руб.;

2021 г. - 1 739,1 тыс. руб.;

2022 г. - 1 536,2 тыс. руб.;

2023 г. - 1 408,2 тыс. руб.

- за счет внебюджетных источников составит 97 490,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 г. - 6 296,1 тыс. руб.,

2015 г. - 10 347,2 тыс. руб.,

2016 г. - 6 470,7 тыс. руб.,

2017 г. - 4 907,1 тыс. руб.,

2018 г. - 10 679,8 тыс. руб.,

2019 г. - 10 048,6 тыс. руб.,

2020 г. - 7 174,5 тыс. руб.,

2021 г. - 13 855,6 тыс. руб.,

2022 г. - 13 855,6 тыс. руб.,

2023 г. - 13 855,6 тыс. руб.

По подпрограмме 2: финансирование составит 67 227,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета составит 28 826,5 тыс. руб.:

2014 г. - 2 535,2 тыс. руб.,

2015 г. - 3 518,0 тыс. руб.,

2016 г. - 4 142,3 тыс. руб.,

2017 г. - 5 904,3 тыс. руб.,

2018 г. - 5 013,6 тыс. руб.,

2019 г. - 4 613,2 тыс. руб.,

2020 г. - 3 099,9 тыс. руб.,

с 2021 года финансовое обеспечение мероприятия по оказанию социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения включено в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2023 годы;

- за счет внебюджетных источников составит 38 400,6 тыс. руб.:

2014 г. - 1 553,7 тыс. руб.,

2015 г. - 4 096,0 тыс. руб.,

2016 г. - 4 824,3 тыс. руб.,

2017 г. - 7 805,0 тыс. руб.,

2018 г. - 6 372,4 тыс. руб.,

2019 г. - 6 531,8 тыс. руб.,

2020 г. - 7 217,4 тыс. руб.

По основному мероприятию 1: финансирование за счет средств федерального бюджета составит 120 760,2 тыс. руб.:

2014 г. - 12 064,2 тыс. руб.,

2015 г. - 22 286,3 тыс. руб.,

2016 г. - 16 648,3 тыс. руб.,

2017 г. - 11 462,2 тыс. руб.,

2018 г. - 10 824,8 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны - 1 273,6 тыс. руб.;

- на обеспечение жильем ветеранов боевых действий - 7 004,3 тыс. руб.;

- на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов - 2 547,0 тыс. руб.;

2019 г. - 18 465,8 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны - 2 547,0 тыс. руб.;

- на обеспечение жильем ветеранов боевых действий - 11 461,5 тыс. руб.;

- на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов - 4 457,3 тыс. руб.;

2020 г. - 9 044,3 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение жильем ветеранов боевых действий 6 462,8 тыс. руб.;

- на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов - 2 581,5 тыс. руб.;

2021 г. - 5 485,1 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение жильем ветеранов боевых действий - 2 759,4 тыс. руб.;

- на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов - 2 725,7 тыс. руб.;

2022 г. - 6 595,6 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение жильем ветеранов боевых действий - 3 978,0 тыс. руб.;

- на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов - 2 617,6 тыс. руб.;

2023 г. - 7 883,5 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение жильем ветеранов боевых действий - 4 616,5 тыс. руб.;

- на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов - 3 267,0 тыс. руб.

По основному мероприятию 2: финансирование за счет средств областного бюджета составит 386 383,6 тыс. руб.:

2019 г. - 80 950,1 тыс. руб.,

2020 г. - 80 950,1 тыс. руб.,

2021 г. - 51 699,2 тыс. руб.,

2022 г. - 86 392,1 тыс. руб.,

2023 г. - 86 392,1 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований областного и федерального бюджета Программы предусмотрен законом Вологодской области от 15.12.2020 N 4822-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".