Приложение 2. Подпрограмма "Организация досуга детей и юношества в области физической культуры и спорта"

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе Кохма"

Подпрограмма
"Организация досуга детей и юношества в области физической культуры и спорта"

С изменениями и дополнениями от:

15 марта 2022 г.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен. - Постановление Администрации городского округа Кохма Ивановской области от 15 марта 2022 г. N 86

См. предыдущую редакцию

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организация досуга детей и юношества в области физической культуры и спорта
Срок реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	Дополнительное образование в области физической культуры и спорта. Спортивная подготовка.
Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация городского округа Кохма (комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма)
Исполнители основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы	Администрация городского округа Кохма (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма" (далее - МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма"))
Цель подпрограммы	Повышение качества и доступности дополнительного образования в области физической культуры и спорта и спортивной подготовки
Задачи подпрограммы	1. Обеспечить организацию досуга детей городского округа Кохма в области физической культуры и спорта. 2. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере физической культуре и спорта МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма". 3. Обеспечить уровень средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма" не ниже уровня средней заработной платы учителей в Ивановской области. 4. Обеспечить реализацию программ спортивной подготовки для спортсменов МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма".
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем ресурсного обеспечения - 19 680 182,05 руб., в том числе: 2022 год - 7 755 610,55 руб.; 2023 год - 5 962 285,75 руб.; 2024 год - 5 962 285,75 руб. Общий объем бюджетных ассигнований - 18 480 182,05 руб., в том числе: 2022 год - 7 355 610,55 руб.; 2023 год - 5 562 285,75 руб.; 2024 год - 5 562 285,75 руб., в том числе: - бюджет городского округа Кохма всего - 16 736 857,25 руб., в том числе: 2022 год - 5 612 285,75 руб.; 2023 год - 5 562 285,75 руб.; 2024 год - 5 562 285,75 руб.; - бюджет Ивановской области, всего - 1 743 324,80 руб.; 2022 год - 1 743 324,80 руб.; 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; Иные источники финансирования - 1 200 000,00 руб., в том числе: 2022 год - 400 000,00 руб.; 2023 год - 400 000,00 руб.; 2024 год - 400 000,00 руб. Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 19 680 182,05 руб., в том числе: 2022 год - 7 755 610,55 руб.; 2023 год - 5 962 285,75 руб.; 2024 год - 5 962 285,75 руб. Общий объем бюджетных ассигнований - 18 480 182,05 руб., в том числе: 2022 год - 7 355 610,55 руб.; 2023 год - 5 562 285,75 руб.; 2024 год - 5 562 285,75 руб., в том числе: - бюджет городского округа Кохма всего - 16 736 857,25 руб., в том числе: 2022 год - 5 612 285,75 руб.; 2023 год - 5 562 285,75 руб.; 2024 год - 5 562 285,75 руб.; - бюджет Ивановской области, всего - 1 743 324,80 руб.; 2022 год - 1 743 324,80 руб.; 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; Иные источники финансирования - 1 200 000 руб., в том числе: 2022 год - 400 000,00 руб.; 2023 год - 400 000,00 руб.; 2024 год - 400 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Сохранение контингента обучающихся и спортсменов в МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма" на уровне не ниже 420 человек. 2. Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта уровня средней заработной платы учителей в Ивановской области (100%). 3. Сохранение показателя количество лиц, занявших призовые места на муниципальных, областных, межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятиях на уровне 46 человек в год.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы - "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта" и "Спортивная подготовка". В рамках данных мероприятий предусматривается организация учебно-тренировочного и тренировочного процессов по видам спорта в МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма".

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы планируется реализация следующих мероприятий:

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

2. Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма" до средней заработной платы учителей в Ивановской области.

3. Реализация программ спортивной подготовки.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2020 год	2021 год оценка	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Основное мероприятие "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта"
1.1.	Мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"
1.1.1.	Количество обучающихся, занимающихся в учебных группах	чел.	315	315	315	315	315
	в т.ч. рамках муниципального задания	чел.	315	315	315	315	315
1.2.	Мероприятие "Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма" до средней заработной платы учителей по Ивановской области"
1.3.	Мероприятие "Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма" до средней заработной платы учителей по Ивановской области"
1.3.1	Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта уровня средней заработной платы учителей в Ивановской области	%	100	100	100	100	100
2.	Основное мероприятие "Спортивная подготовка"
2.1.	Мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки"
2.1.1.	Количество спортсменов, занимающихся в группах спортивной подготовки	чел.	136	136	136	136	136
	в т.ч. рамках муниципального задания	чел.	105	105	105	105	105
2.1.1.	Количество обучающихся, занявших призовые места на муниципальных, областных, межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях	чел.	20	45	46	46	46

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен. - Постановление Администрации городского округа Кохма Ивановской области от 15 марта 2022 г. N 86

См. предыдущую редакцию

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

N п/п	Наименование основного мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Сроки реализации (годы)	Всего	2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма, всего			2022 - 2024	19 680 182,05	7 755 610,55	5 962 285,75	5 962 285,75
- бюджет городского округа Кохма				16 736 857,25	5 612 285,75	5 562 285,75	5 562 285,75
- бюджет Ивановской области				1 743 324,80	1 743 324,80	0,00	0,00
- иные источники финансирования				1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.	Основное мероприятие "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта"		2022 - 2024	15 647 819,05	6 411 489,55	4 6181 64,75	4 6181 64,75
- бюджет городского округа Кохма				13 904 494,25	4 668 164,75	4 6181 64,75	4 6181 64,75
- бюджет Ивановской области				1 743 324,80	1 743 324,80	0,00	0,00
1.1.	Мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"	Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма")	2022 - 2024	11 826 484,91	4 600 555,41	3 612 964,75	3 612 964,75
- бюджет городского округа Кохма				11 826 484,91	4 600 555,41	3 612 964,75	3 612 964,75
1.2.	Мероприятие "Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма" до средней заработной платы учителей по Ивановской области"	Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма")	2022 - 2024	2 028 009,34	17 609,34	1 005 200,00	1 005 200,00
- бюджет городского округа Кохма				2 028 009,34	17 609,34	1 005 200,00	1 005 200,00
1.3.	Мероприятие "Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма" до средней заработной платы учителей по Ивановской области"	Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма")	2022 - 2024	1 743 324,80	1 743 324,80	0,00	0,00
- бюджет Ивановской области				1 743 324,80	1 743 324,80	0,00	0,00
1.4.	Укрепление материально-технической базы	МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма"	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- бюджет городского округа Кохма				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2.	Основное мероприятие "Спортивная подготовка"		2022 - 2024	4 032 363,00	1 344 121,00	1 344 121,00	1 344 121,00
- бюджет городского округа Кохма				2 832 363,00	944 121,00	944 121,00	944 121,00
- иные источники финансирования				1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.	Мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки"	Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма")	2022 - 2024	4 032 363,00	1 344 121,00	1 344 121,00	1 344 121,00
- бюджет городского округа Кохма				2 832 363,00	944 121,00	944 121,00	944 121,00
- иные источники финансирования				1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00