Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Шелехова на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов

Приложение

к постановлению администрации

Шелеховского городского поселения

от 15.11.2021 г. N 863па

Прогноз социально-экономического развития города Шелехова на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов

N п/п	Показатели	Единица измерения		Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз
				2019	2020	2021	2022		2023		2024
							консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
							1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Население
1	Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек		48,42	48,31	48,22	48,29	48,46	48,34	48,58	48,39	48,70
		в % к предыдущему году		99,92	99,77	99,81	100,15	100,50	100,10	100,25	100,10	100,25
2	Количество родившихся	тыс. человек		0,52	0,54	0,52	0,55	0,58	0,60	0,65	0,61	0,65
		в % к предыдущему году		75,76	103,85	96,30	105,77	111,54	109,09	112,07	101,67	100,00
3	Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения		10,73	11,30	10,78	11,39	11,97	12,41	13,38	12,61	13,35
4	Количество умерших	тыс. человек		0,60	0,68	0,70	0,67	0,67	0,64	0,64	0,62	0,63
		в % к предыдущему году		103,28	113,33	102,94	95,71	95,71	95,52	95,52	96,87	98,44
5	Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения		12,29	14,10	14,52	13,87	13,83	13,24	13,17	12,81	12,94
6	Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек		-0,08	-0,14	-0,18	-0,12	-0,09	-0,04	0,01	-0,01	0,02
		в % к предыдущему году		-169,09	-182,89	-128,57	-66,67	-50,00	-33,30	25,00	0,00	200,00
7	Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения		-1,56	-2,90	-3,73	-2,48	-1,86	-0,83	0,21	-0,21	0,41
8	Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек		0,04	0,03	0,02	0,03	0,02	0,05	0,04	0,09	0,08
		в % к предыдущему году		-84,52	-75,00	-66,67	150,00	100,00	166,67	200,00	225,00	200,00
9	Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения		0,80	0,70	0,41	0,62	0,41	1,03	0,82	1,86	1,64
2. Труд и занятость
10	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу	человек		15 824,00	15 908,00	15 987,00	16 019,00	16 019,00	16 083,00	16 083,00	16 099,00	16 099,00
		в % к предыдущему году		100,10	100,53	100,50	100,20	100,20	100,40	100,40	100,10	100,10
11	Среднесписочная численность работников градообразующей организации	человек		2 140,00	2 121,00	2 111,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00
12	Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующей организации	человек		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	человек		18 872,00	18 780,00	18 808,00	18 834,00	18 859,00	18 860,00	18 936,00	18 964,00	18 989,00
14	Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов	%		65,50	63,84	64,62	64,85	64,67	64,91	64,64	64,99	64,68
15	Численность незанятых в экономике	человек		10 396,00	11 848,00	11 751,00	11 656,00	11 651,00	11 562,00	11 546,00	11 493,00	11 523,00
16	Численность населения в трудоспособном возрасте	человек		28 814,00	29 015,00	29 132,00	29 190,00	29 190,00	29 295,00	29 295,00	29 471,00	29 471,00
17	Численность населения старше трудоспособного возраста	человек		9 130,00	7 745,00	7 358,00	7 235,00	7 235,00	7 113,00	7 113,00	7 011,00	7 011,00
18	Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте)	%		65,50	64,73	64,95	64,52	64,60	64,38	64,64	64,35	64,43
19	Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет)	человек		36 144,00	35 645,00	35 110,00	34 934,00	35 321,00	35 143,00	35 568,00	35 329,00	35 746,00
20	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	человек		454,00	519,00	499,00	484,00	474,00	469,00	450,00	455,00	427,00
21	Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)	%		1,24	1,46	1,50	1,46	1,42	1,42	1,34	1,38	1,27
22	Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования	%		28,60	26,50	26,80	26,92	26,78	27,13	26,92	27,54	27,15
3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
23	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц		1 270,00	1 436,00	1 445,00	1 447,00	1 447,00	1 452,00	1 452,00	1 459,00	1 459,00
24	Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года)	единиц		719,00	1 810,00	1 837,00	1 841,00	1 841,00	1 843,00	1 843,00	1 846,00	1 846,00
25	Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	человек		6 432,00	7 043,00	7 100,00	7 128,00	7 128,00	7 149,00	7 149,00	7 177,00	7 177,00
26	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия на территории муниципального образования	тыс.руб.		138 964,16	144 800,65	149 144,67	154 364,73	159 733,94	160 539,32	166 123,30	166 960,90	172 768,23
		в % к предыдущему году		103,30	104,20	103,00	103,50	103,60	104,00	104,00	104,00	104,00
4. Денежные доходы и расходы населения
27	Доходы - всего	тыс.руб.		14 664 249,12	14 849 950,53	15 072 699,79	15 374 153,79	15 449 517,28	15 527 895,30	15 604 012,41	15 683 174,25	15 760 052,53
28	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей		25 113,46	25 615,72	26 048,49	31 837,14	31 880,97	32 122,25	32 120,24	32 477,06	32 361,50
29	Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу)	тыс.руб.		6 806 036,30	7 295 134,20	7 725 547,12	8 235 433,23	8 274 060,96	8 770 736,39	8 853 245,23	9 340 834,26	9 437 559,42
		в % к предыдущему году		100,43	107,19	105,90	106,60	107,10	106,50	107,00	106,50	106,60
30	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по полному кругу)	в % ко всему населению		18,10	17,90	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60
31	Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу	руб.		35 684,68	39 253,15	42 903,69	45 692,40	45 864,04	48 525,33	48 845,20	51 582,43	52 068,98
		в % к предыдущему году		106,09	110,80	109,30	106,50	106,90	106,20	106,50	106,30	106,60
5. Потребительский рынок
32	Оборот розничной торговли		млн. рублей	7 547,80	7 448,95	7 970,38	8 153,70	8 193,55	8 349,39	8 431,16	8 549,77	8 675,66
			в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,32	98,69	107,00	102,30	102,80	102,40	102,90	102,40	102,90
33	Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)		%	104,10	105,09	106,00	103,60	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
34	Оборот общественного питания по полному кругу		млн. рублей	344,04	223,21	213,84	219,19	222,82	223,14	229,28	228,05	235,70
			в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,30	64,88	95,80	102,50	104,20	101,80	102,90	102,20	102,80
6. Промышленность
35	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству		млн. рублей	56 833,39	57 930,02	63 896,81	65 877,61	66 005,40	68 249,20	68 381,60	70 842,67	70 980,10
			в % к предыдущему году	104,30	101,93	110,30	103,10	103,30	103,60	103,60	103,80	103,80
	в том числе:
	добыча полезных ископаемых		млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обрабатывающие производства		млн. рублей	54 049,92	54 976,84	59 045,13	60 403,17	60 580,30	62 034,06	62 397,71	63 833,05	64 332,04
			в % к предыдущему году	104,10	101,71	107,40	102,30	102,60	102,70	103,00	102,90	103,10
	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха		млн. рублей	391,11	371,55	315,82	321,50	321,50	326,00	327,93	331,87	335,14
			в % к предыдущему году	102,00	109,20	85,00	101,80	101,80	101,40	102,00	101,80	102,20
	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений		млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании		% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,50	91,32	99,30	98,50	99,50	99,00	100,20	99,30	100,50
37	Ввод в эксплуатацию жилых домов		кв. м	27 853,00	17 835,00	16 000,00	13 000,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			в % к предыдущему году	-	64,03	89,71	81,25	81,25	46,15	46,15	100,00	100,00
7. Инвестиции
38	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования		тыс.руб.	1 724 538,00	2 318 094,00	2 570 389,09	2 668 063,87	2 693 767,77	2 774 786,42	2 831 149,93	2 891 327,45	2 981 200,88
39	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал		% к предыдущему году в сопоставимых ценах	133,00	132,60	103,30	103,50	104,50	103,80	104,80	104,00	105,00
40	Темп роста объема инвестиций в основной капитал		% к предыдущему году	129,28	134,42	110,88	103,80	104,80	104,00	105,10	104,20	105,30
41	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
	Собственные средства		тыс. рублей	1 592 115,00	1 649 187,00	1 868 528,87	1 880 985,03	1 942 745,32	1 956 224,43	2 038 427,95	2 052 842,49	2 146 464,63
	Привлеченные средства, из них:		тыс. рублей	132 423,00	668 907,00	468 234,90	480 251,45	495 653,27	499 461,55	512 438,14	520 438,94	539 597,36
	кредиты банков, в том числе:		тыс. рублей	39 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кредиты иностранных банков		тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заемные средства других организаций		тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджетные средства, в том числе:		тыс. рублей	81 543,00	109 144,00	110 235,44	112 058,68	113 138,25	116 541,03	118 908,29	121 435,75	125 210,44
	из федерального бюджета		тыс. рублей	16 778,00	2 531,00	9 111,60	12 756,24	13 211,82	14 031,86	14 533,00	15 435,05	15 986,30
	из областного бюджета		тыс. рублей	20 881,00	45 299,00	16 307,64	18 753,78	19 079,94	20 629,16	20 987,93	22 692,07	23 086,72
	из бюджета муниципального образования		тыс. рублей	43 884,00	61 314,00	84 816,20	80 548,66	80 846,49	81 880,01	83 387,36	83 308,63	86 137,42
	Средства внебюджетных фондов		тыс. рублей	6 640,00	9 945,00	13 923,00	16 011,45	16 568,37	17 612,60	18 225,21	19 373,86	20 047,73
	Прочие		тыс. рублей	4 332,00	549 818,00	109 466,88	178 757,26	125 662,56	184 946,81	143 150,34	177 236,41	149 880,72
8. Консолидированный бюджет монопрофильного муниципального образования Российской Федерации
42	Доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования		тыс.руб.	628 854,50	671 304,60	497 782,30	449 802,50	453 810,10	224 245,50	228 900,50	233 476,50	238 341,20
43	Налоговые и неналоговые доходы, всего		тыс.руб.	212 170,50	198 046,90	198 413,30	199 366,50	203 374,10	204 797,60	209 452,60	213 588,60	218 453,30
44	Налоговые доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе:		тыс.руб.	169 923,60	160 262,10	167 446,10	175 259,60	179 267,20	183 454,60	188 109,60	192 382,20	197 246,90
	налог на доходы физических лиц		тыс.руб.	98 039,40	100 727,90	113 988,90	121 512,20	122 082,10	129 410,50	130 627,80	137 822,20	139 249,20
	акцизы		тыс.руб.	5 414,20	5 214,40	5 857,80	6 148,00	6 148,00	6 444,70	6 444,70	6 960,60	6 960,60
	налог на имущество физических лиц		тыс.руб.	20 116,40	12 987,60	3 437,70	3 437,70	6 875,40	3 437,70	6 875,40	3 437,70	6 875,40
	земельный налог		тыс.руб.	46 052,60	41 172,50	44 044,00	44 044,00	44 044,00	44 044,00	44 044,00	44 044,00	44 044,00
	единый сельскохозяйственный налог		тыс.руб.	5,3	5,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
	единый налог на вмененный доход		тыс.руб.
	налог, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения		тыс.руб.
	государственные пошлины		тыс.руб.	295,7	153,9	100	100	100	100	100	100	100
	торговый сбор		тыс.руб.
45	Неналоговые доходы		тыс.руб.	42 246,90	37 784,80	30 967,20	24 106,90	24 106,90	21 343,00	21 343,00	21 206,40	21 206,40
46	Безвозмездные поступления		тыс.руб.	416 684,00	473 257,70	299 369,00	250 436,00	250 436,00	19 447,90	19 447,90	19 887,90	19 887,90
47	Расходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:		тыс.руб.	636 284,60	679 367,10	555 664,00	467 275,50	468 837,40	241 617,40	244 372,40	252 385,10	254 500,10
	общегосударственные вопросы		тыс.руб.	60 578,20	64 201,60	74 205,90	61 382,20	61 382,20	53 877,60	53 877,60	61 366,10	61 366,10
	национальная оборона		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	национальная безопасность и правоохранительная деятельность		тыс.руб.	15 938,00	17 337,70	19 357,70	13 033,30	13 049,10	14 332,50	14 337,50	14 332,50	14 332,50
	национальная экономика		тыс.руб.	191 503,80	195 085,60	232 599,60	251 424,20	252 242,30	54 476,10	55 371,10	50 380,10	50 380,10
	жилищно-коммунальное хозяйство		тыс.руб.	268 243,00	306 796,10	157 881,30	99 398,80	99 517,10	64 204,00	64 204,00	65 405,50	65 405,50
	охрана окружающей среды		тыс.руб.	2 600,00	5	141	727,9	732,9	1 840,70	1 840,70	1 853,80	1 853,80
	образование		тыс.руб.	232,5	52,5	171	379,5	379,5	398	398	432	432
	культура, кинематография		тыс.руб.	21 488,50	15 381,40	16 067,40	11 456,10	11 675,80	14 888,20	14 888,20	16 888,20	17 218,20
	здравоохранение		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	социальная политика		тыс.руб.	25 174,10	39 469,40	5 175,80	2 525,40	2 525,40	2 548,40	2 548,40	2 571,40	2 571,40
	физическая культура и спорт		тыс.руб.	50 500,60	41 032,20	50 050,00	26 932,60	27 317,60	35 044,50	36 899,50	39 154,00	40 939,00
	средства массовой информации		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обслуживание государственного и муниципального долга		тыс.руб.	25,9	5,6	14,3	15,5	15,5	7,4	7,4	1,5	1,5
48	Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации		тыс.руб.	-7 430,10	-8 062,50	-57 881,70	-17 473,00	-15 027,30	-17 371,90	-15 471,90	-18 908,60	-16 158,90
49	Государственный долг монопрофильного муниципального образования Российской Федерации		тыс.руб.	28 496,50	24 128,20	30 066,60	59 711,60	59 711,60	51 340,80	51 340,80	49 100,00	49 100,00