Приложение N 2. Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "ПО "Русский хлеб" (ИНН 3905021330) на 2022-2026 годы

Приложение N 2
к приказу Службы
по государственному регулированию
цен и тарифов
Калининградской области
от 11 ноября 2021 г. N 56-09окк/21

Производственная программа
в сфере питьевого водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "ПО "Русский хлеб" (ИНН 3905021330) на 2022-2026 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное общество "Производственное объединение "Русский хлеб" (АО "ПО "Русский хлеб")
Местонахождение регулируемой организации	236017, область Калининградская, город Калининград, улица Вагоностроительная, дом 49, офис 29
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2022-2026 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Расход воды на технологические нужды, всего:	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.1	собственные нужды водоподготовки	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем воды, поданной в сеть, всего:	тыс. куб. м	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80
4.1	из собственных источников	тыс. куб. м	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80
5	Потери воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Отпущено воды, всего:	тыс. куб. м	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80
7	Расход воды на нужды предприятия, всего:	тыс. куб. м	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67
7.1	хозяйственные нужды	тыс. куб. м	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37
7.2	на основное производство	тыс. куб. м	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30
8	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13
8.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.2	население	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.3	прочие потребители	тыс. куб. м	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	165,69	172,32	179,21	186,38	193,83

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 015,08	1 050,89	1 088,27	1 127,28	1 162,87
2	Операционные расходы	тыс. руб.	685,25	705,53	726,41	747,91	770,05
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	167,49	172,68	177,86	183,05	188,63
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	162,34	172,68	184,00	196,32	204,19
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	7,71	-	-	-	-
8	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1 022,79	1 050,89	1 088,27	1 127,28	1 162,87

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18